Таблица 12. Нормы расхода основных и вспомогательных материалов и энергоресурсов.
| № п/п | Сырьё | Ед. изм. | На 1 тонну кислоты | ||
| техническая (полуфабрикат) | аккуму-ляторная | реак-тивная | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сера раздольская техническая I и II | кг | 340 | - | - |
| 2 | Кислота техническая в пересчёте на моногидрат, (техн. полуфабрикат) | кг | - | 980 | 995 |
| 3 | Сода кальцинированная,техническая | кг | - | 1,8 | 1,8 |
| 4 | Вода дистиллированная | м3 | - | - | 0,25 |
| 5 | Электроэнергия | тыс. кВтч. | 0,137 | ||
| 6 | Пар | Гкал | 0,058 | 0,06 | 0,06 |
| 7 | Производственная (техническая) вода | м3 | 5,0 | 43,9 | 43,9 |
| 8 | Цеолит | кг | 0,06 | - | - |
| 9 | Контактная масса (катализатор) | кг | 0,2 | - | - |
Таблица 13. Плановые цены на материальные и энергетические ресурсы.
| № п/п | Сырьё | Ед. изм. | Техническая характеристика | Расходы предприятия с доставкой, руб. |
| 1 | Сера раздольская техническая I и II | кг | 99,5 | 110,5 |
| 2 | Сода кальцинированная,техническая | кг | 96,8 | 5700 |
| 3 | Вода дистиллированная | м3 | 255 | |
| 4 | Электроэнергия | тыс. кВтч. | 1022,5 | |
| 5 | Пар | Гкал | 336,8 | |
| 6 | Производственная (техническая) вода | м3 | 11,2 | |
| 7 | Цеолит | кг | 82,6 | |
| 8 | Контактная масса (катализатор) | кг | 680,5 |
Исходя из того, что у нас есть полуфабрикат серной кислоты технической собственного производства, который идёт в дальнейшем на производство всех видов серной кислоты, необходимо подкорректировать нормы расхода электроэнергии, пара и производственной воды, чтобы не было двойного учёта энергозатрат.
Рассчитываем количество полуфабриката кислоты технической на производство отдельных видов кислоты:
Таблица 14. Распределение энергозатрат.
Наименование кислоты | Производст-венная программа, т | Расчёт | Необходимое кол-во полуфабри-ката, т | Процент распределения энергозатрат |
| Техническая | 25113,75 | 35621,95– (91,14+10636,124) | 24894,686 | 69,89 |
| Аккумуляторная | 93,0 | 93,0*0,980 | 91,14 | 0,26 |
| Реактивная | 10415,2 | 10415,2*0,995 | 10636,124 | 29,86 |
| ИТОГО: | 35621,95 | 35621,95 | 100,00 |
Исходя, из полученных процентов распределения энергозатрат корректируем нормы расхода энергоресурсов по серной кислоте аккумуляторной и реактивной:
- электроэнергия:
так как затраты на электроэнергию мы будем учитывать в калькуляции себестоимости полуфабриката, то в калькуляции себестоимости аккумуляторной и реактивной кислоте мы их не учитываем.
- пар:
аккумуляторная кислота: 0,06 – 0,058 * 0,0026 = 0,0598 Гкал;
реактивная кислота: 0,06 – 0,058 * 0,2986 = 0,0427 Гкал;
- производственная вода:
аккумуляторная кислота: 43,9 – 5,0 * 0,0026 = 43,887 м3;
реактивная кислота: 43,9 – 5,0 * 0,2986 = 42,407 м3.
Таблица 15. Нормы расхода основных и вспомогательных материалов и с учётом разделения затрат.
| № п/п | Сырьё | Ед. изм. | На 1 тонну кислоты | ||
| техническая (полуфабрикат) | аккуму-ляторная | реак-тивная | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сера раздольская техническая I и II | кг | 340 | - | - |
| 2 | Кислота техническая в пересчёте на моногидрат, (техн. полуфабрикат) | кг | - | 980 | 995 |
| 3 | Сода кальцинированная,техническая | кг | - | 1,8 | 1,8 |
| 4 | Вода дистиллированная | м3 | - | - | 0,25 |
| 5 | Электроэнергия | тыс. кВтч. | 0,137 | - | - |
| 6 | Пар | Гкал | 0,058 | 0,0598 | 0,0427 |
| 7 | Производственная (техническая) вода | м3 | 5,0 | 43,887 | 42,407 |
| 8 | Цеолит | кг | 0,06 | - | - |
| 9 | Контактная масса (катализатор) | кг | 0,2 | - | - |
Таблица 16. План МТО в денежном выражении.
| Сырьё | Технический полуфабрикат | Аккумуляторная | Реактивная |
| Сера раздольская техническая I и II, руб. | 1338316.66 | ||
| Сода кальцинированная,техническая, руб. | 954.18 | 106860 | |
| Вода дистиллированная, руб. | 663969 | ||
| Электроэнергия, руб. | 4990011.81 | ||
| Пар, руб. | 695853.42 | 1873.08 | 149784.7 |
| Производственная (техническая) вода, руб. | 1994829.2 | 45712.7 | 4946787 |
| Цеолит, руб. | 176542.384 | ||
| Контактная масса(катализатор), руб. | 4848147.4 |
5. План по труду и заработной плате ППС
Таблица 17. Штатное расписание руководителей, специалистов и служащих
| № п/п | Должность | Кол-во, чел. | Тарифный месячный оклад, руб. |
| 1 | Начальник цеха | 1 | 5 760 |
| 2 | Заместитель начальника цеха | 1 | 5 440 |
| 3 | Заместитель начальника цеха по ремонту | 1 | 5 120 |
| 4 | Механик | 1 | 3 840 |
| 5 | Мастер смены | 4 | 3 520 |
| 6 | Инженер-энергетик | 1 | 3 520 |
| 7 | Старший мастер теплоснабжения | 1 | 3 520 |
| 8 | Экономист | 1 | 3 520 |
| 9 | Нормировщик | 1 | 3 000 |
| ИТОГО специалистов и руководителей | 12 | ||
| 10 | Делопроизводитель | 1 | 2 400 |
| 11 | Заведующий хозяйством | 1 | 2 800 |
| ИТОГО служащих | 2 |
Таблица 18. Профессионально-квалификационный состав рабочих основного производства
| № п/п | Профессия | Тарифный разряд | Явочное кол-во, чел. | Тарифная ставка (мес.), руб. |
| ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ | ||||
| Участок производства серной кислоты технической | ||||
| 1 | Аппаратчик обжига | 5 | 1 | 3 100 |
| 2 | Аппаратчик обжига | 4 | 1 | 2 700 |
| 3 | Аппаратчик фильтрации | 3 | 1 | 2 300 |
| 4 | Аппаратчик абсорбции | 5 | 1 | 3 100 |
| 5 | Аппаратчик абсорбции | 4 | 1 | 2 700 |
| 6 | Аппаратчик теплоутилизации | 4 | 1 | 2 700 |
| 7 | Аппаратчик теплоутилизации | 3 | 1 | 2 300 |
| 8 | Аппаратчик производства контактной серной кислоты | 5 | 1 | 3 100 |
| Участок производства реактивной кислоты | ||||
| 1 | Сливщик-разливщик | 3 | 1 | 2 300 |
| 2 | Аппаратчик нейтрализации | 4 | 1 | 2 700 |
| ИТОГО основных рабочих | 10 | |||
Таблица 19. Профессионально-квалификационный состав обслуживающего и вспомогательного персонала
| № п/п | Профессии | Тарифный разряд | Списочный состав, чел. | Тарифная ставка (мес.), руб. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ | ||||
| 1 | Плотник | 5 | 1 | 2 750 |
| 2 | Транспортировщик | 3 | 1 | 2 250 |
| 3 | Транспортировщик | 4 | 1 | 2 400 |
| 4 | Уборщик | - | 4 | 1 800 |
| 5 | Лаборант химического анализа | 4 | 1 | 2 700 |
| 6 | Лаборант химического анализа | 3 | 4 | 2 300 |
| 7 | Крановщик | 4 | 6 | 2 700 |
| 8 | Дежурный слесарь | 4 | 4 | 2 500 |
| 9 | Дежурный электромонтер | 4 | 6 | 2 500 |
| ИТОГО вспомогательных рабочих | 28 | 21 900 | ||
| ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ РАБОЧИЕ, занятые текущим ремонтом | ||||
| 10 | Слесарь-ремонтник | 6 | 3 | 3 040 |
| 11 | Слесарь-ремонтник | 5 | 17 | 2 880 |
| 12 | Слесарь-ремонтник | 4 | 2 | 2 560 |
| 13 | Газоэлектросварщик | 6 | 5 | 3 040 |
| ИТОГО рабочих на текущем ремонте | 27 | 11 520 | ||
Исходя из данных по составу персонала, можно сделать вывод, что цех по производству черной кислоты включает в себя:
- печное отделение;
- контактное отделение;
- участок производства технической серной кислоты;
- участок производства реактивной серной кислоты;
- ремонтный участок.
Организационная структура управления цехом будет выглядеть cледующим образом:
Принимая во внимание, что для основных рабочих приведена явочная (сменная) численность, для расчета списочной численности необходимо разработать график сменности, который представляет собой изображение очередности выхода на работу с чередованием дней отдыха в рамках разрабатываемого периода сменооборота. Рассмотрим два возможный варианта графиков: 4-х бригадного графика сменности с периодом сменооборота 16 дней и 5-ти бригадного графика сменности с периодом сменооборота 20 дней (с учетом вредных условий труда).
Таблица 20. 4-х бригадный график сменности.
| Смена | Дни месяца | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 0.00-8.00 | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б | В | В | В | В | Г | Г | Г | Г |
| 8.00-16.00 | В | Г | Г | Г | Г | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б | В | В | В |
| 16.00-0.00 | Б | Б | В | В | В | В | Г | Г | Г | Г | А | А | А | А | Б | Б |
| Отдых | Г | В | Б | Б | А | Г | В | В | Б | А | Г | Г | В | Б | А | А |
Таблица 21. 5-ти бригадный график сменности.