Управление инновациями (стр. 10 из 14)

Таблица 4.2

Результаты экспертной оценки

Наименование критерия	Проект А				Проект B
	Оценки экспертов			Ср. ариф.	Оценки экспертов			Ср. ариф.
	1	2	3	Ср. ариф.	1	2	3	Ср. ариф.
1
1.1	9	8	10	9	9	10	10	9,6
1.2	8	7	7	7,3	8	9	8	8,3
1.3	8	8	6	7,3	9	9	9	9
1.4	6	7	7	6,6	9	9	8	8,6
2
2.1	6	6	6	6	7	6	8	7
2.2	7	6	8	7	6	5	5	5,3
2.3	10	9	9	9,3	10	10	10	10
2.4	9	8	6	7,6	7	8	9	8
3
3.1	5	6	6	5,6	10	10	9	9,6
3.2	7	8	6	7	9	9	9	9
3.3	6	5	5	5,3	5	7	7	6,3
3.4	7	9	10	8,6	10	9	10	9,6
4
4.1	7	8	7	7,3	9	9	8	8,6
4.2	8	8	9	8,3	8	9	9	8,6
4.3	3	3	4	3,3	3	5	4	4
5
5.1	8	8	8	8	9	6	8	7,6
5.2	3	4	5	4	5	5	4	4,6
5.3	5	6	4	5	6	7	4	5,6
6
6.1	8	6	6	6,6	8	9	7	8
6.2	3	4	6	4,3	4	2	3	3

Затем необходимо критериям присвоить веса в зависимости от их значимости, на основе чего можно будет определить интегральную балльную оценку и приоритет проектов (табл. 4.3).

Таблица 4.3.

Интегральная балльная оценка и приоритетность проектов

№ п/п	Принятая относительная значимость критерия	Среднеарифметическиеоценки проектов		Среднеарифметические оценки проектов с учетом значимости критериев
№ п/п	Принятая относительная значимость критерия	А	В	А	В
1
1.1	1	9	9,6	9	9,6
1.2	0,9	7,3	8,3	6,57	7,47
1.3	0,8	7,3	9	5,84	7,2
1.4	0,8	6,6	8,6	5,28	6,88
2
2.1	0,8	6	7	4,8	5,6
2.2	0,7	7	5,3	4,9	3,71
2.3	0,8	9,3	10	7,44	8
2.4	0,7	7,6	8	5,32	5,6
3
3.1	0,6	5,6	9,6	3,36	5,76
3.2	0,6	7	9	4,2	5,4
3.3	0,5	5,3	6,3	2,65	3,15
3.4	0,7	8,6	9,6	6,02	6,72
4
4.1	0,7	7,3	8,6	5,11	6,02
4.2	0,3	8,3	8,6	2,49	2,58
4.3	0,3	3,3	4	0,99	1,2
5
5.1	0,3	8	7,6	2,4	2,28
5.2	0,3	4	4,6	1,2	1,38
5.3	0,2	5	5,6	1	1,12
6
6.1	0,7	6,6	8	4,62	5,6
6.2	0,3	4,3	3	1,29	0,9
Интегральная оценка проектов с учетом значимости критериев		133,4	150,3	84,48	96,17
Приоритетность проектов		+	+

После анализа сведений о перспективности новых технологических решений, оформленных в виде проектов, экономической целесообразности, рискованности инвестиций на основе интегральной оценки самих инновационных решений и внешних условий, выявили, что из двух проектов, предлагаемых к реализации в ОАО «Белгородский цемент», в настоящей работе, приоритетным является проект В.

2.5 Обоснование эффективности инновационного проекта

Проектом предусматривается установка нового электрофильтра, после чего пылевыбросы на вращающейся печи должны сократиться.

Составим производственную программу ОАО «Белгородский цемент» по выпуску цемента (табл. 5.1). Производственная программа – это развернутый или комплексный план производства и продажи продукции, характеризующий годовой объем выпуска, номенклатуру, качество и сроки, требуемые рынком товаров и услуг.

Таблица 5.1

Производственная программа выпуска цемента, тонн

Объем выпуска, тыс. т.	Годы реализации проекта
Объем выпуска, тыс. т.	2007	2008	2009	2010	2011
Цемент	1980	2250	2480	2600	2750

Рассчитаем объем продаж в 2007-2011 годах с учетом изменения объема производства (таблица 5.2)

Таблица 5.2

Планируемый объем продаж цемента по годам

Показатель	Годы реализации проекта
Показатель	2007	2008	2009	2010	2011
Объем выпуска, тыс. тонн	1980	2250	2480	2600	2750
Цена за ед., руб.	2580	2700	2950	3200	3470
Объем продаж, тыс. руб.	5108400	6075000	7316000	8320000	9542500

В табл. 5.3 проанализируем потребность в новом оборудовании.

Таблица 5.3.

Потребность в оборудовании

Оборудование	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Вертикальный электрофильтр	1	8980000	8980000
Итого:	8980000

Также необходимо рассчитать потребность в ресурсах на производственную программу (таблица 5.4).

Таблица 5.4

Потребность в ресурсах на производственную программу

Ресурсы (на весь объем)	2007 год на весь объём, руб.	2008 годна весь объём, руб.	2009 годна весь объём, руб.	2010 годна весь объём, руб.	2011 годна весь объём, руб.
1. Сырье и основные материалы	337332,6	364162,5	401388	420810	445087,5
2. Мелющие тела	10177,2	10980	12102,4	12688	13420
3. Топливо	416829,6	449977,5	495975,2	519974	549972,5
4. Воздух	33996,6	36697,5	40448,8	42406	44852,5
5. Электроэнергия	144005,4	155452,5	171343,2	179634	189997,5
Итого	942341,4	1017270	1121258	1175512	1243330

Рассчитаем потребность предприятия в инвестициях в оборотный капитал:

Инвестиции в ОбК = Потребность в ресурсах / Коэф-т оборачиваемости

Коэффициент оборачиваемости запасов = 10,42

Инвестиции в ОбК на 2007 г. = (1017270 - 942341,4)/ 10,42 = 7190,84 руб.

Таблица 5.5

Потребность в инвестициях

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Затраты на прединвестиционные исследования,тыс. руб.	2	-	-	-	-
Приобретение оборудования, тыс. руб.	8980	-	-	-	-
Инвестиции в оборотный капитал, тыс. руб.	7,19	9,98	5,21	6,51	-
Итого:	8989,19	9,98	5,21	6,51	-

Далее необходимо рассчитать сводку затрат и калькуляцию плановой себестоимости цемента за планируемые годы выпуска.

Средние годовые издержки на 1 т. продукции представим в таблице 5.6:

Таблица 5.6

Средние годовые издержки на 1 т. Продукции

Статьи издержек	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Сырье и основные материалы	170,37

161,85

Мелющие тела 5,14

4,88

Топливо 210,52

199,99

Воздух 17,17

16,31

Электроэнергия 72,73

69,09

Основная зарплата 12,26 12,26 12,26 12,26 12,26 Отчисления на соцстрах 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 РСЭО 65,12 57,57 52,23 49,82 47,10 Цеховые расходы 22,20 19,54 17,72 16,91 15,98 Общезаводские расходы 63,18 55,59 50,44 48,11 45,49 Итого заводская себестоимость

641,88

600,27

587,96

582,41

576,14

Внепроизводственные расходы 22,67 22,67 22,67 22,67 22,67 Полная себестоимость 664,55 622,94 610,63 605,08 598,81

Полные годовые издержки представим в таблице 5.7.