Ассортимент
Таблица 2
| 2004 год | 2005 год |
Рыба холодного копчения.1. Горбуша 1 сорт2.Сельдь Олюторская 400+Солёная рыба. В вёдрах по 8, 16 кг.Сельдь Олюторская 400+ | Рыба холодного копчения.1. Горбуша 1 сорт2. Сельдь Олюторская 400+ Солёная рыба. В вёдрах по 8, 16 кг.Сельдь Олюторская 400+ Рыба вяленая.Камбала б/г |
Из данной таблицы видно, что номенклатура производственного портфеля фирмы за последние два года изменилась несущественно.
Удельный вес видов продукции в общем объеме выпуска продукции.
Таблица 3
| Вид продукции | Объем выпуска, кг. | Структура выпуска, % | |||
| 2004 г. | 2005 г. | +,- | 2004 г. | 2005 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Сельдь х\к | 47200 | 45500 | -1700 | 41,8% | 32,9% |
| 2. Сельдь сол. | 37600 | 35200 | -2400 | 33,3% | 25,5% |
| 3. Камбала вяленая. | 33600 | 33600 | 0,0% | 24,3% | |
| 4. Горбуша х\к | 28000 | 23800 | -4200 | 24,8% | 17,2% |
| Итого общий выпуск за год | 112800 | 138100 | 25300 | 100,0% | 100,0% |
Как следует из табл. 3 наибольший удельный вес в 2004 году занимает сельдь холодного копчения, выпуск составил 41,80% в общем объеме, в 2005 году её доля снизилась до 32,90%. Это изменение произошло в связи с тем, что удельный вес снизился на 1,7 т., в то же время появление нового продукта изменило процентное соотношение объёмов производства.
Анализ полной себестоимости продукции.
Таблица 4
| Виды продукции | Выпуск, кг. | Себестоимость единицы продукции, руб. | Полная себестоимость. | |||
| базис 2004 г. | Отчётн. 2005 г. | базис 2004 г. | отчёт 2005 г. | базис 2004г. | отчёт 2005 г. | |
| кг. | Кг. | Руб. | Руб. | Тыс.Руб. | Тыс.Руб. | |
| 1. Сельдь х\к | 47200 | 45500 | 48 | 51 | 2265,6 | 2320,5 |
| 2. Сельдь сол. | 37600 | 35200 | 44 | 48,5 | 1654,4 | 1707,2 |
| 3. Камбала вяленая. | - | 33600 | - | 129 | - | 4334,4 |
| 4. Горбуша х\к | 28000 | 23800 | 89,5 | 91,5 | 2506 | 2177,7 |
| Итого | 6426 | 10539,8 | ||||
В отчётном периоде произошло увеличение полной себестоимости продукции, это объясняется большой долей переменных издержек, т. е. полная себестоимость очень сильно зависит от объёма выпуска. Что же касается себестоимости единицы продукции, то увеличение произошло несущественное (в пределах инфляции).
Бюджет продаж за период 2004 – 2005 год
Таблица 5
Наименование показателя | Значение по периодам | ||||||
| 2004 год | 2005 год | ||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | |||
| Объем продаж, Кг. | Сельдь х\к | 47200 | 9730 | 11970 | 11460 | 12340 | 45500 |
| Сельдь сол. | 37600 | 8460 | 8520 | 8680 | 9540 | 35200 | |
| Камбала вяленая. | - | 7930 | 8000 | 8160 | 9510 | 33600 | |
| Горбуша х\к | 28000 | 5320 | 5300 | 6080 | 7100 | 23800 | |
| Всего | 112800 | 31440 | 33790 | 34380 | 38490 | 138100 | |
| Цена, руб. | Сельдь х\к | 56 | 59 | 58 | 60 | 59,5 | |
| Сельдь сол. | 52 | 56,5 | 55 | 55 | 54,5 | ||
| Камбала вяленая. | - | 143 | 145,7 | 145,7 | 146 | ||
| Горбуша х\к | 98,5 | 100,5 | 103,5 | 110 | 106 | ||
| Объем продаж, тыс. руб. | Сельдь х\к | 2643,2 | 574,07 | 694,26 | 687,6 | 734,23 | |
| Сельдь сол. | 1955,2 | 477,99 | 468,6 | 477,4 | 519,93 | ||
| Камбала вяленая. | - | 1133,99 | 1165,6 | 1188,912 | 1388,46 | ||
| Горбуша х\к | 2758 | 534,66 | 548,55 | 668,8 | 752,6 | ||
| Итого: | 7356,4 | 2720,71 | 2877,01 | 3022,712 | 3395,22 | 12015,65 | |
За период 2004-2005 г. наблюдается резкое увеличение выручки от продаж, большое влияние на этот показатель оказало появление нового вида продукции.
Основными каналами сбыта продукции являются :
1. Предприятие-изготовитель – Потребитель
По такой схеме распределяются 7% изготавливаемой продукции.
2. Предприятие-изготовитель - Розничная торговля - Потребитель
По такой схеме распределяются 53% продукции.
3. Предприятие-изготовитель – Мелкий опт – Розничная торговля - Потребитель
По такой схеме распределяются остальные 40% продукции.
Сетью сбыта продукции являются магазины г.Уссурийска, г. Артёма, г.Владивостока и близлежащих городов.
1.3 Определение структуры специфического делового (непосредственного) окружения организации и оценка потенциальных рынков.
Стадии жизненных циклов элементов организации.
Таблица 6
| №№ пп | Наименование стадий жизненного цикла | Персонал | Техника | Материалы | Финансы | Информация | Орг. условия | Деятельность (готовая продукция) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Идея | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. | Конструкция | + | ||||||
| 3. | Проект производства конструкции | + | + | |||||
| 7. | Обучение | + | ||||||
| 8. | Профессиональная подготовка | + | ||||||
| 9. | Повышение квалификации | |||||||
| 10. | Идентификация и экспертиза | + | + | |||||
| 11. | Диагностика, классификация | + | + | |||||
| 12. | Отбор, подбор, набор | + | + | |||||
| 13. | Расстановка | + | + | |||||
| 14. | Организация трудовых процессов | + | ||||||
| 15. | Нормирование | |||||||
| 16. | Стоимостная оценка (оплата туда) | + | + | + | + | |||
| 17. | Стимулирование труда | + | ||||||
| 18. | Организация безопасных условий труда | + | ||||||
| 19. | Организация производственных условий деятельности | + | + | + | + | |||
| 20. | Производство (изготовление) | + | + | |||||
| 21. | Добыча | + | ||||||
| 22. | Обогащение | + | ||||||
| 23. | Переработка | + | ||||||
| 24. | Приобретение (покупка) | + | + | + | ||||
| 25. | Монтаж, установка | + | ||||||
| 26. | Комплектование | + | ||||||
| 27. | Транспортировка, передача | + | + | + | ||||
| 28. | Погрузка-разгрузка | + | + | |||||
| 29. | Использование, эксплуатация | + | + | |||||
| 30. | Аттестация, сертификация, оценка качества | + | ||||||
| 31. | Техническое обслуживание, здравоохранение | + | + | |||||
| 32. | Ремонт Медицинское обслуживание | + | + | |||||
| 33. | Модернизация, капитализация | + | + | + | ||||
| 34. | Реконструкция | + | ||||||
| 35. | Капитальный ремонт, Рекреация | |||||||
| 36. | Складирование | + | + | |||||
| 37. | Хранение, консервация | + | + | + | ||||
| 38. | Демонтаж. Разборка | |||||||
| 39. | Реализация (продажа, обмен) | + | ||||||
| 40. | Утилизация | |||||||
| 41. | Отдых | |||||||
| 42. | Обеспечение социально-бытовых условий жизни | + | ||||||
| 43. | Социальное обеспечение | + | ||||||
| 44. | Развитие физической культуры | |||||||
| 45. | Развитие духовной культуры | |||||||
| 46. | Мониторинг (корректировка, отслеживание, регулирование) | + | + | + | + | |||
| 47. | Размножение, тиражирование | |||||||
| 48, | Основной капитал, основные фонды | |||||||
| 49. | Оборотный капитал | + | ||||||
| 50. | Уставный фонд | + | ||||||
| 51. | Денежные средства | + | ||||||
| 52. | Заемный капитал, средства приравненные к собственным | + | ||||||
| 53. | Прибыль | + | ||||||
| 54. | Ценные бумаги | |||||||
| 55. | Накопление, создание резервов запасов | + | + | |||||
| 56. | Взаиморасчеты | + | ||||||
| 57. | Ликвидация, уничтожение | + | + | + | + | |||
| 58. | Ритуальные услуги |
Структура специфического делового (непосредственного) окружения.
Таблица 7
| Класс рынков | Субрынок | Стадия жизненного цикла элемента | Причина включения в непосредственное окружение |
| Рынок посредников. | Средний опт и розничная торговля | Продажа готовой продукции | Доставкой части готовой продукции до торговых точек занимаются средние оптовики. Розничной торговлей занимаются многочисленные торговые точки. |
| Материально-сырьевой рынок | Отдел сертификации Производитель сырьевой продукции | · Идентификация и экспертиза сырья.· Идентификация и экспертиза готовой продукции.· Классификация сырья.· Добыча сырья | Полномочия на данную процедуру имеют только гос. отделы.Данная процедура выполняется при производстве сырьяДанную стадию производства выполняет завод-изготовитель. |
| Рынок труда | Учебные заведения | Профессиональная подготовка. | Для работы на некоторых должностях необходима сертификация государственного образца. |
| Рынок техники и технологии | · Монтаж и установка техники.· Ремонт и техническое обслуживание. | Монтаж оборудования требует специальных навыков и знаний механизмов. | |
| Инвестиционный рынок | Рынок кредитования мелкого бизнеса. | Кредит | Недостаток собственных денежных средств |
| Информационный рынок | |||
| Финансовый рынок | Банк | Передача денежных средств. (взаиморасчёты) | Денежные переводы осуществляются через банк. |
| Рынок услуг | Здравоохранение | Медицинское обслуживание персонала | Мед. помощь оказывается квалифицированными специалистами. |
1. Внутренние контактные аудитории. Сюда входит весь трудовой коллектив и директор. Вместе они формируют внутреннюю среду организации. Данная контактная аудитория относится к числу «благотворных».