СПЕЦИФИКАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.01.2008 ГОДА
| Наименование статей расхода | Кефир 3,2% п\пл пакете (0,5 кг) | Кефир 2,5% в п\пл пакете (0,5 кг) | Кефир 2,5% бифидо сладкий в п\пл пакете (0,5 кг) | Кефир нежирный в п\пл пакете (0,5 кг) |
| Норма расхода сырья | 1,0167 | 1,0167 | 0,94745 | 1,0174 |
| Молоко базовой жирности | 0,943 | 0,7386 | 0,7309 | - |
| Обрат (нежирное молоко) | 0,0737 | 0,2801 | 0,216 | 1,0174 |
| Сыворотка | - | - | 0,000071 | - |
| Сахар | - | - | 0,000479 | - |
| Сырье и основные материалы | 3429,48 | 3068,28 | 3398,95 | 2289,15 |
| Возвратные отходы | - | - | - | - |
| Итого: сырье и основные материалы | 3429,48 | 3068,28 | 3398,95 | 2289,15 |
| Транспортно-заготовительные расходы | 226,32 | 176,78 | 175,42 | - |
| Вспомогательные материалы | 494,50 | 494,50 | 494,50 | 512,36 |
| Топливо и энергия | 285,53 | 285,53 | 261,45 | 285,53 |
| Основная заработная плата | 131,40 | 131,40 | 131,40 | 131,40 |
| Дополнительная заработная плата | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 |
| Отчисления на соцстрахование | 34,70 | 34,70 | 34,70 | 34,70 |
| Расходы на содержание оборудования | 142,76 | 142,76 | 142,76 | 142,76 |
| Общехозяйственные расходы | 487,52 | 487,52 | 487,52 | 487,52 |
| Производственная себестоимость | 5245,35 | 4834,61 | 5139,84 | 3896,56 |
| Внепроизводственные расходы | 149,49 | 137,79 | 146,48 | 96,05 |
| Полная себестоимость | 5394,84 | 4972,40 | 5286,32 | 3992,61 |
| Отпускная цена | 6200,00 | 5500,00 | 6200,00 | 4700,00 |
Таблица № 4
Плановая калькуляция на производство 1 тонны сметаны согласно
УСТАНОВЛЕННОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.01.2008 ГОДА
| Наименование статей расхода | Сметана 10% в п\пл пакете (0,5 кг) | Сметана 15% в полистироловом стакане (0,2 кг) | Сметана 25% в полистироловом стакане (0,2 кг) |
| Норма расхода сырья | 2,9323 | 4,3965 | 7,3366 |
| Молоко базовой жирности | 2,9323 | 4,3965 | 7,3366 |
| Обрат (нежирное молоко) | -1,9145 | -3,3811 | -6,3210 |
| Сырье и основные материалы | 10263,05 | 15387,75 | 25678,10 |
| Возвратные отходы | 3350,38 | 6401,92 | 14222,25 |
| Итого: сырье и основные материалы | 6912,67 | 8985,83 | 11455,85 |
| Транспортно-заготовительные расходы | 703,75 | 1000,20 | 1760,78 |
| Вспомогательные материалы | 912,80 | 1200,00 | 1735,00 |
| Топливо и энергия | 1044,40 | 1235,98 | 2061,06 |
| Основная заработная плата | 457,70 | 457,70 | 457,70 |
| Дополнительная заработная плата | 45,77 | 45,77 | 45,77 |
| Отчисления на соцстрахование | 120,83 | 120,83 | 120,83 |
| Расходы на содержание оборудования | 521,56 | 1000,09 | 1025,12 |
| Общехозяйственные расходы | 1736,72 | 1770,24 | 3100,78 |
| Производственная себестоимость | 12456,20 | 15816,64 | 21762,89 |
| Внепроизводственные расходы | 355,00 | 485,98 | 620,24 |
| Полная себестоимость | 12811,10 | 16302,62 | 22383,13 |
| Отпускная цена | 14000,00 | 17000 | 21000,00 |
Динамика использования производственных мощностей на оао «тираспольский молочный комбинат» в 2005-2007 году
Приложение №4
| Вид продукции | Установленная мощность на 1 января, в тн. | Среднегодовая отчетность в отчетном году, в тн.(М) | Выпуск продукции (переработка молока в тн.) (В) | Коэффициент использования мощности, в % | Контрольная сумма | ||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Цельномолочная продукция в пересчете на молоко | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 14 582 | 14 641 | 14 641 | 2 180 | 3365,4 | 4 043,63 | 14,9 | 23,0 | 27,6 | 248 | 249 | 249 |
| Молоко цельное в пересчете | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 3 398 | 3411 | 3411 | 341,8 | 690,2 | 796,5 | 10,1 | 20,2 | 23,3 | 248 | 249 | 249 |
| Диетическая продукция в пересчете на молоко | 21 400 | 21 400 | 21400 | 5 307 | 5 329 | 5 329 | 7 104 | 1075,4 | 1 312 | 133,9 | 20,2 | 24,6 | 248 | 249 | 249 |
| Творог в пересчете на молоко | 1 700 | 1700 | 1700 | 422 | 423 | 423 | 266,4 | 399,8 | 420,4 | 63,1 | 94,5 | 99,0 | 248 | 249 | 249 |
| Сметана в пересчете на молоко | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 5456 | 5 478 | 5 478 | 861,4 | 1200 | 1 515,63 | 15,8 | 21,9 | 27,7 | 248 | 249 | 249 |
| Масло | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 878 | 720 | 734 | 56,4 | 70,2 | 80,4 | 6,4 | 9,75 | 11,0 | 195 | 160 | 163 |
| Мороженое | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 620 | 623 | 623 | 85,2 | 90,4 | 95,2 | 13,7 | 14,5 | 15,3 | 248 | 249 | 249 |
| Сыр «Плай» | 750 | 750 | 750 | 186 | 187 | 187 | 12,7 | 10,9 | 14,8 | 6,8 | 5,8 | 7,9 | 248 | 249 | 249 |
| Итого: | 66 550 | 66 550 | 66 550 | 16 266 | 16 171 | 16 185 | 2334,3 | 3536,9 | 4234,03 | 14,3 | 21,8 | 26,2 | - | - | - |
Приложение № 5
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОАО «ТИРАСПОЛЬСКИИ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» НА 2008 ГОД
| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ | ЗАТРАТЫ В ТЫС. ДОЛЛ. |
| 1. | Приобретение и монтаж фрионовой холодильной установки и монтаж в камере охлаждения творога | I - II квартал | 7,0 |
| 2. | Монтаж 3-х конденсаторных установок и 2-х вентиляторных градирен в компрессорном цехе | I - II квартал | 4,0 |
| 3. | Выкуп одного арендуемого магазина и проведение в нем капитального ремонта | III- IV квартал | 8,0 |
| 4. | Приобретение фасовочного автомата для кисломолочной продукции | IV квартал | 9,0 |
| 5. | Ремонт крыши тарного склада | I квартал | 1,0 |
| Всего: | 29,0 |
Приложение № 6
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ЗА 2005-2007 ГОД
| № п/п | Наименование платежа | Сумма платежа в тыс. руб | ||
| 2005 | 2006 | 2007 | ||
| 1. | Природоохранные выплаты предприятия. Плата за допустимые выбросы (сбросы) в том числе: | 8,3 | 10,3 | 17,6 |
| 2. | в водные объекты | 5,4 | 6,9 | 10,7 |
| 3. | в атмосферный воздух | 2,9 | 3,4 | 6,9 |
| 4. | за отходы | - | - | |
| 5. | Плата за сверхнормативные выбросы (сбросы) | - | - | 3,7 |
| 6. | в водные объекты | - | - | |
| 7. | в атмосферный воздух | - | - | 3,7 |
| 8. | за отходы | - | - | |
Приложение № 7
Положение об условиях организации оплаты труда работников ОАО «Тираспольский молочный комбинат»
1. Оплата труда работников комбината будет производиться в соответствии с данным положением, утвержденным руководителем предприятия и согласованным с профсоюзным комитетом.
2. В соответствии с данным положением оплата труда работников комбината будет производиться на основе единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий соответствующих производств (общеотраслевых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих), утвержденных данным положением коэффициентов тарифных ставок (должностных окладов) и действующего законодательства, регулирующего вопросы организации заработной платы вПМР.
3. Для оплаты труда работников комбината применяется:
· сдельно-премиальная и повременно-премиальная система оплаты труда, основанная на применении коэффициентов тарифных ставок, указанных в приложении №1 к Приказу МЭ ПМР № 75 от 30.03.2000 года, расчетного уровня минимальной заработной платы, утверждаемого 1 раз в квартал приказом директора по согласованию с профкомом и являющегося основой для определения тарифных ставок, должностных окладов;
· доплаты и надбавки согласно Трудовому Кодексу ПМР и других нормативных актов, действующих в ПМР, утвержденные приказом директора по согласованию с профкомом;
· положение о премировании всех категорий работников.
4. Заработная плата работникам выдается предприятием, тем самым в ней выражаются отношения работника с предприятием, на котором он трудится:
· Месячная заработная плата работника не может быть ниже установленного государством минимального размера оплаты труда.
· Минимальный размер заработной платы гарантируется работникам, проработавшим весь месяц. Если работник проработал неполный месяц, то размер его заработной платы определяется пропорционально поработанному времени.
· При невыполнении норм выработки изготовления продукции, оказавшейся браком, и простое, имевших место не по вине рабочего или служащего, месячная заработная плата не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда.
5. Тарифные коэффициенты:
Для рабочих основного производства, лаборантов:
| Разряды | I | II | III | IV | V | VI |
| Для сдельщиков | 0,0608 | 0,0693 | 0,0742-0,0790 | 0,0790-0,0912 | 0,0912-0,1094 | 0,1094-0,1246 |
| Для повременщиков | 0,0571 | 0,0651 | 0,0734-0,0742 | 0,0742-0,0857 | 0,0807-0,1028 | 0,1028-0,1171 |
Для рабочих, занятых ремонтом оборудования (ремонт и обслуживание технического оборудования, водопроводных и канализационных сетей, эксплуатация и обслуживание тепловых сетей, компрессорных, вентиляционно-увлажнительных и кислородных установок, котельных на газовом топливе, ремонтно-строительные работы)