| Наименование оборудования | Ср.годовоекол-вооборудования | Календарный фондвремени работыоборудования | Потери временина ремонтоборудования | Эффективный фонд времениработы оборудования | ||
| Одного станка | Всего оборудования | % | станкосмен | |||
| Швейная машина | 30 | 176 | 5280 | 2 | 106 | 5174 |
Расчет производственной мощности предприятия и планового коэффициента ее использования
| Показатели | Наименование оборудования | Всего |
| Швейная машина | ||
| Эффективный фонд времени работы оборудования | 5174 | - |
| Норма производительности | 56,1 | - |
| Производственная мощность | 290110 | 290110 |
| Выпуск изделий по плану | 264000 | 26400 |
| Плановый коэффициентиспользованияпроизводственной мощности | 0,91 | 0.91 |
Расчет среднегодовой стоимости основных фондов
| Состав и виды ОПФ | СтоимостьОПФ на начало года | В планируемом году | Ср. годовая стоимость ОПФ | |||||
| Ввод ОПФ | Выбытие ОПФ | |||||||
| Стоимость | Срокввода | Ср.годовая стоимость | Стоимость | Сроквывода | Ср. годовая стоимость | |||
| Здания | 20000000,0 | - | - | 20000000,0 | - | - | - | 20000000,0 |
| Сооруж. ипере дат.устройства | 7000000,0 | 3000000 | 01.03 | 8000000,0 | - | - | - | 15000000,0 |
| Швейная машина | 4500000,0 | - | - | 4500000,0 | - | - | - | 4500000,0 |
| Транспорт ные ср-ва | 4000000,0 | - | - | 4000000,0 | - | - | - | 4000000,0 |
| Прочие | 2000000,0 | - | - | 2000000,0 | - | - | - | 2000000,0 |
| Итого: | 19500000,0 | * | * | 38500000,0 | * | * | * | 45500000,0 |
Расчет показателей использования ОПФ в планируемом году
| № п/п | Показатели | Единица измерения | На планируемыйгод |
| 1 | Товарная продукция | руб. | 54370000 |
| 2 | Ср. годовая стоимость ОПФ | руб. | 45500000 |
| 3 | Фондоотдача | руб. | 1,2 |
| 4 | Фондоемкость | руб. | 0,8 |
Расчет плановой суммы амортизационных отчислений
| Группы ОПФ | СР. годоваястоимость ОПФ(руб. коп.) | Средние нормы амортизационных отчислений на полное восстановление (%) | Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление (руб.) |
| Здания | 20000000,0 | 1,3 | 260000,0 |
| Сооружения ипередаточныеустройства | 15000000,0 | 2,0 | 300000,0 |
| Оборудование: | |||
| Швейная машина | 4500000,0 | 3,5 | 157500,0 |
| Транспортные средства | 4000000,0 | 0,7 | 28000,0 |
| Прочие | 2000000,0 | 6,4 | 128000,0 |
| Итого: | 45500000,0 | 13,9 | 873500,0 |
Расчет потребности в материалах на основное производство
| Наименование материалов | Ед.измерения | Усредненнаяцена запартиюпродукции | Потребность в материалах на основное производство | |||||||
| Хлеб | Булочки | Итого: | ||||||||
| Норма расходана единицу | На весь выпуск | Сумма | Нормарасходанаединицу | На весь выпуск | сумма | В нату – ральномвыражении | Сумма(руб.) | |||
| Ткань | м | 60 | 0,5 | 60000 | 3600000 | 0,1 | 14000 | 864000 | * | 4464000 |
| Холлофайбер | куб. м | 40 | 0,3 | 36000 | 1440000 | 0,3 | 43200 | 1728000 | * | 3168000 |
| Нитки | м | 5 | 0,01 | 1200 | 6000 | 0,5 | 72000 | 360000 | * | 366000 |
| Прочие | * | 50 | 0,1 | 12000 | 600000 | 0,01 | 1440 | 720000 | * | 1320000 |
| Итого: | руб. | * | * | * | 5646000 | * | * | 3672000 | * | 9318000 |
Расчет численности работающих. Расчет показателей
| Наименование показателей | Единица измерения | По плану на год |
| Календарный фонд времени | дни | 365 |
| Количество выходных и праздничных дней | дни | 88 |
| Количество календарных рабочих дней | дни | 277 |
| Неявки на работу всего в том числе: | дни | 12 |
| а) очередные и дополнительные отпуска | дни | 9 |
| б) по болезни | дни | 2 |
| в) прочие | дни | 1 |
| Число рабочих дней в году | дни | 265 |
| Средняя продолжительность рабочего дня | час | 8 |
| Полезный фонд рабочего времени 1 – го рабочего | час | 2120 |
Расчет трудоемкости готовой продукции
| Наименование продукции | Выпуск готовойпродукции впланируемом году | Трудоемкость продукции | |
| Единица нормо-часов | Всего выпуск нормо-часов | ||
| 70*70 | 120000 | 0,5 | 60000 |
| 50*50 | 144000 | 1 | 144000 |
| Итого: | * | * | 204000 |
Расчет численности рабочих повременщиков
| Наименованиекатегорий ипрофессий | Ед.измерения | Объем работ | Норма оборудования | Числосмен | Явочноечисло рабочих | Планируемые потери рабочего времени | Число рабочих на планируемые потери рабочего времени | Списочная численность рабочих по плану |
| Наладчики оборудования | чел. | 72 | 30 | 1 | 17 | 12% | 1 | 18 |
| Слесари контрольно-измерительных приборов | чел. | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Прочие | чел. | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Итого: | чел. | * | * | * | * | * | 64 |
Расчет численности рабочих
| Показатели | Ед. измерения | План на год |
| Трудоемкость продукции на программу | нормо-час | 204000 |
| Планируемый процент выполнения номр выработки | % | 105% |
| Трудоемкость продукции на программу сучетом планируемого процента выполнениянорм выработки | нормо-час | 194286 |
| Полезный фонд рабочего времени 1 – го рабочего | час | 2120 |
| Численность производственных рабочих | чел. | 92 |
| Численность вспомогательных рабочих | чел. | 64 |
| Всего рабочих | чел. | 156 |
Расчет показателей производительности труда в планируемом году
| Показатели | Ед. измерения | План на год |
| Товарная продукция в оптовых ценах предприятия | руб. | 54320000 |
| Численность рабочих | чел. | 156 |
| Среднее количество рабочих дней, отработанных одним рабочим | дни | 265 |
| Годовой полезный фонд рабочего времени 1 – гоработника | час | 2120 |
| Выработка товарной продукции на 1-го рабочего: | ||
| среднегодовая | руб. | 348205 |
| среднедневная | руб. | 1314 |
| среднечасовая | руб. | 164 |
Расчет фонда прямой заработной платы рабочих сдельщиков
| Наименование | Выпуск готовой продукции в планируемом году | Сдельная расценка за единицу | Фонд заработной платы рабочих по сдельной расценке |
| Производственные рабочие: | |||
| 70*70 | 120000 | 15 | 1800000 |
| 45*45 | 144000 | 20 | 2880000 |
| Итого: | * | * | 4680000 |
| Вспомогательные рабочие | * | * | * |
| Всего: | * | * | 4680000 |
Повременщики
| Категории рабочих | Численность рабочих | Ср.часоваятарифнаяставка (руб.) | Полезный фондрабочего времени(час) | Фонд заработной платы по тарифным ставкам (руб.) | |
| 1-го рабочего | всех рабочих | ||||
| Производственные рабочие | * | * | * | * | * |
| Вспомогательныерабочиеповременщики | 64 | 35 | 2120 | 135680 | 4748800 |
Расчет годового фонда заработной платы руководителей, специалистов, служащих
| Наименование категорийработников | Численность (чел.) | Ср. месячная заработная плата (руб.) | Годовой фонд заработной платы (руб.) |
| Руководители | 3 | 10000 | 360000 |
| Специалисты | 5 | 7000 | 420000 |
| Служащие | 4 | 5000 | 240000 |
| Итого: | 12 | * | 1020000 |
Расчет годового фонда заработной платы рабочих
| Показатели | По плану на год (руб.) |
| Фонд прямой заработной платы рабочих: | |
| Сдельщиков по сдельным расценкам | 4680000 |
| Повременщикам по тарифным ставкам и окладам | 4748800 |
| Итого: | 9428800 |
| Доплаты входящие в фонд заработной платы: | |
| по сдельно – премиальной системе | 330008 |
| по повременно-премиальной системе | 188576 |
| за работу в ночное время | 141432 |
| не освобожденным бригадирам | 259292 |
| повременщикам в праздничные дни | 94288 |
| за квалификацию | 141432 |
| за очередные и дополнительные отпуска | 848592 |
| за отпуск по учебе | * |
| за время выполнения государственных обязанностей | * |
| прочие | 353580 |
| Итого: | 2357200 |
| Годовой фонд заработной платы | 11786000 |
План по труду и заработной плате______________
| Показатели | На планируемый год |
| 1. Численность промышленно-производственного персонала всего: | |
| в том числе: | 168 |
| рабочие | 156 |
| руководители | 3 |
| специалисты | 5 |
| служащие | 4 |
| 2. Фонд з/пл промышленно-производственного персонала всего: | |
| в том числе: | 12806000 |
| рабочие | 11786000 |
| руководители | 360000 |
| специалисты | 420000 |
| служащие | 240000 |
| 3. Среднегодовая з/пл. (без премий и вознаграждений) промышленно-производственного персонала всего: | |
| в том числе: | 339551 |
| рабочие | 75551 |
| руководители | 120000 |
| специалисты | 84000 |
| служащие | 60000 |
| 4. Премии и вознаграждения из фонда материального поощрения всего: | |
| в том числе: | 5000000 |
| рабочие | 2500000 |
| руководители | 1000000 |
| специалисты | 1000000 |
| служащие | 500000 |
| 5. Фонд оплаты труда (с учетом премий) всего: | |
| в том числе: | 17806000 |
| рабочие | 14286000 |
| руководители | 1360000 |
| специалисты | 1420000 |
| служащие | 740000 |
| 6. Ср. годовая з/пл (с учетом премий и вознаграждений) промышленно-производственного персонала всего: | |
| в том числе: | 105988 |
| рабочие | 91576 |
| руководители | 453333 |
| специалисты | 200000 |
| служащие | 185000 |
Расчет заработной платы производственных рабочих