| НЕТИ не планируется | ДАПодтв. Документов нет. | НЕТНо планируется | ДАИмеются подтв. документы |
| 1 | Общее управление | ||
| 1.1.1 | Миссия компании | Х | |
| 1.1.2 | Направления деятельности определены | ||
| 1.1.3 | Цели и задачи компании определены | ||
| 1.1.4 | План улучшений | ||
| 1.1.5 | Оперативные цели определены и контролируются | ||
| 1.1.6 | Контроль удовлетворенности клиентов | ||
| 1.1.7 | Долгосрочные цели и задачи | ||
| 1.1.8 | Политика качества | ||
| 1.1.9 | Участие партнеров и сотрудников в программе развития качества | ||
| 1.1.10 | Развитие персонала | ||
| 1.1.11 | Контроль текучести кадров | ||
| 1.1.12 | Обучение персонала (программа) | ||
| 1.1.13 | Контроль уровня рынка | ||
| 1.1.14 | Новые разработки и технологии | ||
| 1.1.15 | SWOT анализ в бизнес процессах? | ||
| Юридические и правововые требования | |||
| 1.2.1 | Действующая лицензия на право деятельности | ||
| 1.2.2 | Наличие правоустанавливающих документов | ||
| 1.2.3 | Отсутствуют правовые ограничения по деятельности компании | ||
| 1.2.4 | Руководство компании не привлекалось к ответственности по статьям налогового, административного и уголовного законодательства РФ | ||
| Финансовое состояние | |||
| 1.3.1 | Наличие Баланса и отчета о прибылях и убытках за 3 года | ||
| 1.3.2 | Возможность раскрытия информации по п.1.3.1 | ||
| 1.3.3 | Политика компании в области финансового управления | ||
| 1.3.4 | Разделение рисков (работа с несколькими клиентами) | ||
| 1.3.5 | Крупный заказчик с долей в объеме продаж <25 % | ||
| 1.3.6 | Финансовая информация доводится до сотрудников | ||
| 1.3.7 | Компания показала прибыль за последние 3 года | ||
| 1.3.8 | Инвестиции реализуются или планируются | ||
| 1.3.9 | Контроль потерь | ||
| 1.3.12 | Инвестиции из собственной прибыли (Да нет) | ||
| 2 | Технические и логистические требования | ||
| 2.1.1 | Предварительное соответствие тех. требованиям ОГК-5 по заданной товарной группе, группе работ | ||
| 2.1.2 | Контроль логистики компании | ||
| 2.1.3 | Постоянный Контроль уровня склада | ||
| 2.1.4 | Планы улучшения логистики | ||
| 2.1.5 | Обратная связь с клиентами по логистике | ||
| 2.1.6 | План по защите окр среды по упаковке | ||
| 2.1.7 | Обучение персонала по логистике | ||
| 2.1.8 | Работа с жалобами клиентов | ||
| 2.1.9 | Контроль удовлетворенности клиентов | ||
| 2.1.10 | Процедура получения и обработки заказов | ||
| 2.1.11 | Контактный специалист по каждому заказу | ||
| 2.1.12 | Контроль состояния каждого заказа | ||
| Доставка | |||
| 2.2.1 | Наличие инструкций и контроль соответствия упаковки | ||
| 2.2.2 | Специальные требования по упаковке могут быть соблюдены | ||
| 2.2.3 | Наличие инструкций и контроль качества погрузки | ||
| 2.2.4 | Отслеживание и Контроль доставки | ||
| 2 | Планирование производства / работ | ||
| 2.3.1 | Работа с прогнозами по заказам | ||
| 2.3.2 | Прогнозы для поставщиков | ||
| 2.3.3 | Система планирования производства | ||
| 2.3.4 | Контроль производственного планирования (количество заказов, наличие персонала, материалов и т.д.) | ||
| 2.3.5 | Планирование материалов и компонентов | ||
| 2.3.6 | Контроль уровня запасов на производственном складе | ||
| 2.3.7 | Регулярный пересмотр уровня точки перезаказа | ||
| 2.3.8 | Анализ складских позиций (ABC-, XYZ-) | ||
| 2.3.9 | Наличие процедур внесения технических изменений | ||
| Товаропоток | |||
| 2.4.1 | Процедура приемки продукции | ||
| 2.4.2 | Входной контроль качества продукции | ||
| 2.4.3 | Контроль склада | ||
| 2.4.4 | Управление складским запасом | ||
| 2.4.5 | Программа по оптимизации складских запасов | ||
| 2.4.6 | Программа снижения стоимости склада | ||
| 2.4.7 | Контроль внутреннего товаропотока (материалы и товары в производстве) | ||
| 2.4.8 | Контроль размещенных заказов | ||
| 2.4.9 | Отслеживание поставки (поставщик, дата, номер партии и т.п.) | ||
| Снабжение | |||
| 2.5.1 | Система работы с заказами | ||
| 2.5.2 | Наличие спецификации по каждому заказу | ||
| 2.5.3 | Доп.информация по нестандартным заказам | ||
| 2.5.4 | Контроль сроков поставки поставщиков | ||
| 2.5.5 | Контроль досрочных поставок | ||
| 2.5.6 | План улучшения работы поставщиков | ||
| 2.5.7 | Процедуры возврата некачественных поставок | ||
| Закупки | |||
| 2.6.1 | Система квалификации поставщиков | ||
| 2.6.2 | Система анализ предложений | ||
| 2.6.3 | План снижения себестоимости | ||
| 2.6.4 | Документация по поставщикам | ||
| 2.6.5 | Система отбора поставщиков | ||
| 2.6.6 | Контроль качества работы поставщиков | ||
| 2.6.7 | VRS (Vendor Rating System) | ||
| 2.6.8 | Программа работы по результатам VRS | ||
| 2.6.9 | Аудит предприятий поставщиков | ||
| 2.6.10 | Информация о подрядчиках/ поставщиках поставщиков | ||
| 2.6.11 | Система оперативного внесения изменений в ТЗ | ||
| 2.6.12 | Наличие системы качества у поставщиков | ||
| 2.6.13 | Процедуры аутсурсинга(субподряда) | ||
| 2.6.14 | Контроль политики охраны окр.среды у поставщиков | ||
| 3 | Производство и подготовка производства (при наличии) | ||
| 3.1.1 | разработка ППР | ||
| 3.1.2 | Работа со специальными требованиями заказчиков | ||
| 3.1.3 | Наличие производственной структуры | ||
| 3.1.4 | Разделение ответственности между вовлеченными службами | ||
| 3.1.5 | Должностные инструкции для работников | ||
| 3.1.6 | Контроль качества производства (FMEA /SPC, и т.п.) | ||
| 3.1.7 | Функциональные программы обучения | ||
| 3.1.8 | Система замены работников | ||
| 3.1.9 | Система контроля производственных запасов | ||
| 3.1.10 | Наличие плана улучшения производства | ||
| 3.1.11 | Хранение и обслуживание оснастки, инструментов, оборудования | ||
| 3.1.12 | Формальная процедура внесения изменений в тех. процессы | ||
| 3 | Разработки и проектирование (При наличии) | ||
| 3.2.1 | НИОКР | ||
| 3.2.2 | Инжиниринговые процессы (внутренние или подрядные) | ||
| 3.2.3 | Управление новыми разработками | ||
| 3.2.4 | Подряд по новым разработкам | ||
| 3.2.5 | Соглашение о неразглашении при стороннем подряде на новые разработки | ||
| 3 | Охрана труда, пром.безопасность и охр.окр.среды | ||
| 3.3.1 | Политика ОТ, ПБ, И ООС (внутренний стандарт, СУОТ и т.п.) | ||
| 3.3.2 | Политика ОТ, ПБ, И ООС доводится до сотрудников | ||
| 3.3.3 | Наличие сертификатов по системе безопасности | ||
| 3.3.4 | Контроль исполнения политики ОТ, ПБ, ООС (руководящие документы, | ||
| 3.3.5 | Статистка по ОТ, ПБ, ООС | ||
| 3.3.6 | Квалифицированный персонал по ОТ для контроля всех требований (дипломы, повышение квалификации и т.п.) | ||
| 3.3.7 | Инструктаж и обучение по ОТ | ||
| 3.3.8 | Регулярные внутренние проверки ОТ и ПБ. | ||
| 3.3.9 | Регулярный аудит ОТ и ПБ | ||
| 3.3.10 | Европейский сертификат OHSAS 1800001 | ||
| 4 | Система качества и охр.окр.среды | ||
| 4.1.1 | Наличие системы качества (ISO 9001,...) | ||
| 4.1.2 | Наличие персонала (отдела качества) | ||
| 4.1.3 | Внутренние правила и процедуры качества | ||
| 4.1.4 | Система качества проходит регулярный аудит (внешний и внутренний) | ||
| 4.1.5 | Система внесения изменений и их отслеживания | ||
| 4.1.6 | Процедуры для основных процессов компании | ||
| 4.1.7 | Хранение материалов и компонентов согласно требованиям | ||
| 4.1.8 | Отдельная процедура для работы с забракованными материалами(компонентам) | ||
| 4.1.9 | Процедуры контроля и калибровки средств контроля и измерений | ||
| 4.1.10 | Информация о всех поставках за последние 5 лет | ||
| 4.1.11 | Политика охраны окр. Среды | ||
| 4.1.12 | Аудит качества поставщиков | ||
| 4 | Развитие внутренней системы качества | ||
| 4.2.1 | Контроль и разработка программ по улучшению качества продукции | ||
| 4.2.2 | Программа улучшения производства (Производственный отдел) | ||
| 4.2.3 | Система оценки сотрудников | ||
| 4.2.4 | Оптимизация товаропотока (ФИФО и т.п.) | ||
| 4.2.5 | Процедура приемки и хранения продукции | ||
| 4.2.6 | Проведение улучшений по методике PDCA (Plan/Do/Check/Action) | ||
| 5 | Стоимость | ||
| 5.1 | Расшифровка затрат | ||
| 5.2 | Контроль ценообразования совместно с поставщиком | ||
| 5.3 | Программа снижения себестоимости |
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
к Положению о порядке проведения квалификации поставщиков товаров и услуг
Квалификационная документация
«____»_____________ г. №__________
Наименование и адрес Претендента: _________________________________
| №п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора(объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| · | |||||
| · | |||||
| … | |||||
| ИТОГО за 2008 год | х | ||||
| • | |||||
| • | |||||
| … | |||||
| ИТОГО за 2009 год | х | ||||
Примечание: В случае привлечения сторонних организаций, данная справка заполняется на все организации.