Инжиниринг бизнес-процессов ОАО "Хабаровскнефтепродукт" (стр. 11 из 15)
Таблица 6.
| № | Показатель | Оценка |
| 1 | Общее количество карт в АСБР | Предполагается, что при активном продвижении насыщение произойдет через 3 года (т.е., далее кол-во карт будет увеличиваться незначительно). При этом общее кол-во карт рассчитывается так:  , где  - кол-во АЗС в конкретном регионе, принимающих карты к оплате.Общее кол-во карт по окончанию первого года эксплуатации АСБР рассчитывалось как  . |
| 2 | Кол-во АЗС АСБР | Предполагалось, что в принимать карты в регионе будут все АЗС, принадлежащие сбытовой компании. |
| 3 | Кол-во ЦПЦ и РПЦ | Предполагалось, что в сбытовой организации один ЦП и несколько РП (их кол-во  количеству филиалов в регионе, для каждого сбытового предприятия рассчитывается отдельно). |
| 4 | Среднее кол-во карт на 1 клиента | 10 шт. |
| 5 | Среднее кол-во транзакций в месяц по 1 карте | 20 транзакций, из них: 60% - транзакции дебетования, 20% - транзакции автопополнения, 10% - пополнение за наличные в РП, 10% - пополнение за наличные на АЗС. |
| 6 | Процент выбытия карт по инициативе клиентов (текучесть клиентов) | 5% в год от общего кол-ва карт в обращении. |
| 7 | Процент выбытия карт вследствие потери/кражи | 3% в год от общего кол-ва карт в обращении. |
| 8 | Среднее кол-во платежей клиентов за НП | 4 платежа в месяц |
| 9 | Средний процент возврата резервов | 0,5% |
| 10 | Кол-во сеансов связи | 1 сеанс связи в сутки между РП и АЗС, между РП и ЦП |
| 11 | Частота критических инцидентов при передаче данных | 3% (имеются в виду случаи, когда передача данных между АЗС и РП невозможна и требуется выезд инженера для ручной выгрузки транзакций). |
| 12 | Частота возникновения сомнительных транзакций | 0,1% от общего кол-ва транзакций. |
| 13 | Средний объем стоп-листа | 5% от общего кол-ва карт, находящихся в обращении. |
| 14 | Суточная динамика стоп-листа | 10% от общего кол-ва записей в стоп-листе. |
| 15 | Средняя частота изменения цен на НП | 1 раз в неделю. |
| 16 | Средняя частота пересмотра скидок/наценок по клиенту | 1 раз в месяц. |
| 17 | Частота плановых upgrade ПО на АЗС | 2 раза в год. |
| 18 | Наработка на отказ оборудования | 2 года. |
| 19 | Частота проведения профилактических мероприятий на АЗС | 2 раза в год. |
| 20 | Частота существенного пересмотра условий обслуживания клиентов в АСБР | 1 раз в год. |
| 21 | Средняя продолжительность действия маркетинговых акций | 3 месяца. |
5.5 Базовые предположения относительно характеристик операций
С точки зрения оценки необходимого количества персонала АСБР, интересуют следующие характеристики операций: периодичность и продолжительность. В Таблице 7 представлен список периодически повторяющихся операций, которые отличаются либо высокой периодичностью, либо большой продолжительностью, а также среднее время выполнения этих операций.
Таблица 7.
| № | Операция | Среднее время выполн., мин. |
| 1.1.1.1.8 | Заведение клиента в БД 1С | 10 |
| 1.1.1.1.7 | Импорт данных клиентов в РП | 2 |
| 1.1.1.2.11 | Деактивация карт | 1 |
| 1.1.1.2.4 | Электронная персонализация карт в ЦП | 2 |
| 1.1.1.2.13 | Обнуление балансов карт | 3 |
| 1.1.1.2.7 | Привязка обезличенных карт к клиентам | 3 |
| 1.1.1.2.8 | Передача карт клиентам | 5 |
| 1.1.1.3.1 | Ввод резервов | 1 |
| 1.1.1.3.7 | Возврат или отмена резерва | 1 |
| 1.1.2.7 | Ручная выгрузка транзакций из POS-терминала | 120 |
| 1.1.2.5.1 | Ручной ввод транзакций | 1 |
| 1.1.2.5.3 | Редактирование транзакций | 1 |
| 1.1.2.5.4 | Удаление транзакций | 1 |
| 1.1.2.5.5 | Подтверждение сомнительных транзакций | 1 |
| 1.1.3.1 | Включение карт в региональный стоп-лист | 0,5 |
| 1.1.4.8 | Ручной ввод цен | 3 |
| 1.1.6.1.3 | Проведение операции дебетования | 2 |
| 1.1.6.2.4 | Проведение операции пополнения карты за наличные в РП | 3 |
| 1.1.6.3 | Пополнение карт за наличные на АЗС | 3 |
| 1.2.1 | Обработка обращений по случаям потери/хищения карт | 5 |
| 1.2.6 | Разрешение ситуаций по спорным транзакциям | 30 |
| 1.3.1.2 | Создание архивных копий БД ЦП | 10 |
| 1.3.1.5 | Создание архивных копий БД РП | 10 |
| 1.3.3.1 | Установка оборудования и ПО | 15 |
| 1.3.3.2 | Настройка оборудования и ПО | 15 |
| 1.3.3.4 | Ремонт или замена оборудования | 120 |
| 1.3.4 | Профилактическое и регламентное обслуживание | 30 |
| 1.4.3 | Формирование отчетов на POS-терминале | 5 |
| 2.2.4.2.1 | Формирование заявок на продажу карт | 3 |
| 2.2.4.2.2 | Формирование заявок на продажу НП | 3 |
| 2.2.4.2.4 | Формирование заявок на выпуск смарт-карт для клиентов | 3 |
| 2.2.4.2.6 | Обработка запроса на возврат или отмену резерва | 5 |
| 2.2.4.2.7 | Обработка запроса клиента на вывод карт из обращения | 10 |
| 2.2.4.3.3 | Информирование о снижении баланса ниже опред. уровня | 5 |
| 3.2.1.1 | Оформление счета клиенту на оплату смарт-карт | 2 |
| 3.2.1.2 | Оформление счета-фактуры на смарт-карты | 2 |
| 3.2.1.3 | Оформление расходной накладной на смарт-карты | 2 |
| 3.2.1.4 | Отражение в бух. учете операций по продаже смарт-карт | 2 |
| 3.2.2.1 | Оформление счета клиенту на оплату нефтепродуктов | 2 |
| 3.2.2.2 | Оформление счета фактуры на нефтепродукты | 2 |
| 3.2.2.4 | Отражение в бух. учете операций по продаже НП | 2 |
| 3.3.1 | Оформление акта сверки по операциям взаимоприема | 5 |
| 3.3.2.1 | Оформление п/п банку на оплату другому эмитенту | 2 |
| 3.3.2.2 | Отражение в бух. учете операции оплаты другому эмитенту | 2 |
| 3.3.3.1 | Оформление счета на оплату другому эмитенту | 2 |
| 3.3.3.2 | Оформление счета-фактуры для другого эмитента | 2 |
| 3.3.3.5 | Отражение в бух. учете операций получения оплаты от другого эмитента | 2 |
5.6 Оценка необходимого количества исполнителей
Произведём оценку необходимого количества исполнителей с учётом функциональных особенностей АСБР и предлагаемого варианта построения организационной структуры соответствующих подразделений ОАО «Хабаровскнефтепродукт».