Значение планирования в деятельности предприятия (стр. 3 из 5)

Что же касается конкуренции то здесь может играть только стоимостной фактор, говоря же о качестве услуги , конкурировать не имеет смысла. Близость расположения, скорость обслуживания, цена - основные качества.

Как правило, нет смысла держать более одного агентства в точке расположения клиентов, лучшим способом избежать конкуренции будет географическое перемещение. Как и говорилось выше, ниша Агентств, предоставляющих такие услуги свободна.

2.6 План по маркетингу

Стратегия маркетинга заключается в расширении спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы. Преимуществом нашего агентства будет являться удобное месторасположение, гибкие ценовые факторы. Введу того что Агентство «911» расположено напротив точки нахождения наших потенциальных клиентов, от рекламы мы не откажемся. На рекламу запланировано затрачивать около 3000р. Ежемесячно, в виде листовок с рекламой типографического типа, которые ежедневно будут размещаться в здании ОВИР сотрудниками нашего агентства, и основная реклама, вывеска с названием организации и кратким перечнем услуг-15000р.

В первый месяц агентство может рассчитывать на 10-15 клиентов в день. Во второй около 25человек, и третий месяц свыше 30и человек.

При работе трех человек заполняющих заявления, агентство при 8и часовом рабочем дне, за вычетом обеденного часа, и сроком работы исполнения не более 15мин на человека, способно обслуживать около 84человек. Фотограф при 12и часовом рабочем дне с учетом фотографии и ее ретуши с печатью, затрачивает не более 10мин. на человека и способен обслужить 66человек. В итоге ежедневная прибыль, имея 2е основные услуги на общее количество клиентов, со средней стоимостью в 325р. Предполагаемых клиентов мы рассчитываем согласно статистике представленной сотрудником отдела ОВИР и УФМС г. Орехово-Зуево, в будний день в промежутке с 8.00 до 19.00 проходит свыше ста человек ежедневно, так как УФМС г.Орехово-Зуево является еще и центральным, среди его областных селений, города Дрезны, Ликино-Дулево, Куровское, Юркино, тоже относятся к центральному УФМС.В сезон отпусков и миграционного потока т.е. летом, загруженность административных органов увеличивается вдвое, соответственно и мы ждем аналогичного притока клиентов, ведь из 100% обращающихся в ОВИР, 70% воспользуются нашей услугой.

Агентство намерено в первый год придерживаться стратегии нейтральных цен, которая предполагает установление средних рыночных цен. На втором году своей деятельности, возможно, цена будет увеличена на 10-15%, в связи с общим ростом инфляции на расходные материалы и оплату труда. Повышение цен в среднем на 60руб./год , не отразится на спрос нашей услуги, ведь гос.пошлина растет интенсивней. Финансовые поступления в виде платы за услуги, рассматриваются только наличным расчетом. Т.к. суммы услуг не большие и не все клиенты имеют банковские карты, поэтому оплаты банковскими картами как таковой не будет. Оплата производится по факту.

2.7. Производственный план

Агентство «911» рассчитано на обслуживание клиентов не более 80 человек в рабочий день. Максимальная загрузка персонала рассчитана по следующим показателям: один Секретарь обслуживает 28человек за рабочий день в 8часов за минусом обеда 1 час. График же работы агентства с 8.00 до 19.00, т.е 11часов. Для секретарей предусмотрен график с Понедельника по Пятницу, при 8часовом рабочем дне.

Таблица 1. График работы персонала

Ф.И.О	Часы работы	Дни работы
Серекова И.А	С 8.00 до 16.00	С ПН по ПТ
Иванова П.А	С 10.00 до 18.00	С ПН по ПТ
Андреева И.П	С 11.00 до 19.00	С ПН по ПТ

Таким образом, мы не нарушим законодательства ТК, соблюдая 8часовой рабочий день при пятидневки, современным сдвигом прихода сотрудника и избавимся от пустого проседания сотрудников, а в момент наплыва клиентов три сотрудника будут на рабочем месте. График фотографа составит 12и часовой рабочий день с учетом не более 3 дней в неделю.(Посменно) График охраны и уборщицы равен 8и часовому при пяти рабочих днях в неделю. Численность персонала: Секретарь 3чел, фотограф 2чел, уборщица1чел, охранник 1 чел, ген.директор и бухгалтер в одном лице 1чел. Итого: 8чел. Для персонала предусмотрена следующая заработная плата:

Таблица 2

Персонал и заработная плата

№	Должность сотрудника	Численность (чел.)	Заработная плата (тыс. Руб.)	Фонд заработной платы (тыс. Руб.)
1	Генеральный директор/бухгалтер	1	25	25
2	Секретарь	3	14	42
3	Фотограф	2	14	28
4	Охранник	1	10	10
5	Уборщица	1	9	9
6	Итого	8	72	114

Поиском и отбором персонала займутся учредители. Критерии по отбору персонала останутся на усмотрение учредителей. Квалификаций, трудовых книжек, дипломов, у кандидатов запрашиваться не будут. Проверка квалифицированности планируется по факту. Сотрудника охраны нам предоставит «ЧОП», соответственно лицензия на осуществление деятельности будет присутствовать.

Расположение агентства будет находиться по адресу: М.О. г. Орехово-Зуево д.5 подъезд 1. Площадь арендуемого помещения составит 53кв\м , и в стоимостном выражении составит 25тыс.рублей включая все коммунальные услуги. Ремонт в помещении не требуется. Расходы на оборудование помещения составят:

Таблица 3 Оборудование

Наименование	Количество шт.	Стоимость: руб	Итого: руб
Кондиционер/Печь	1	15000	15000
Столы	4	3000	12000
Стулья	8	1000	8000
Фото инвентарь:-Фотоаппарат-Штатив-Фоновый занавес-Фото принтер	1111	8000200010004000	8000200010004000
Компьютер	4	12000	48000
МФУ (Копер, принтер, сканер)	1	15000	15000
Телефонный аппарат	1	1000	1000
Кассовый аппарат	1	4000	4000
Итого:	24	66000	118000

Закупка оборудования запланирована у компании «METRO», представленный компанией прайс-лист является наиболее приемлемым на рынке цифровой и фототехники.

2.8 Организационный план

ООО Агентство «911» в свой кадровый состав включает 8 сотрудников. При не большем количестве в штате, наиболее удобным методом управления будет являться единоначалие в организации. Поэтому Учредители приняли решения о линейной структуре управления. В линейной структуре управления руководитель обеспечивает нижестоящими подразделениями по всем видам деятельности. Достоинство - простота, экономичность, предельное единоначалие. (рис. 4)

Рис. 4

Линейная структура управления

Старший Секретарь

При приеме на работу, к кандидатурам предъявляют не слишком высокие требования:

Секретарь : Образование среднее, Знание ПК, Знание Microsoftoffice.

Фотограф: Образование по специализации, Знание ПК, Знание Photoshop.

Охрана: Возраст не более 45и, образование среднее, лицензия на должность.

2.9 Финансовый план

1. Нормативы для финансово-экономических расчетов:

· Валюта проекта - рубли

· Уровень инфляции – 8,5%

· Ставка налогов - пенсионная часть ЕСН - 20%

· Ставка налога на прибыль – 15%

2. Расчет себестоимости

Виды затрат, статья	Сумма на месяц	Сумма на год
1. Материалы, сырье, комплектующие	15000	180000
2. Заработная плата производственного персонала- численность персонала-среднемесячная зарплата-фонд заработной платы	7 человек1425089000	7 человек1710001068000
3. Начисления на зарплату (20%)	17800	213600
4. Расходы на электроэнергию	5000	60000
ИТОГО переменные расходы	141050	1692600
5. Затраты на управление:-численность аппарата управления-фонд заработной платы-начисления на зарплату (20%)-оргтехника, связь, канцтовары	1 человек2500050005000	1 человек3000006000060000
6. Аренда помещения	25000	300000
7. Коммунальные расходы	Включены в аренду	Включены в аренду
ИТОГО условно – постоянные затраты	60000	720000
8. Затраты на рекламу	3000	36000
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ	204050	2448600