Разработка системы стратегического планирования на предприятии (стр. 2 из 10)
Таблица 2
Основные показатели деятельности предприятия по продукции
| Наименование показателя | В динамике | ||
| 2004 | 2005 | 2006 | |
| Цена (ср.) за ед., тыс. руб. | 270 | 290 | 290 |
| Себестоимость, тыс. руб. | 229 | 156 | 181 |
| Объем продаж, шт. | 11 | 15 | 32 |
| Объем продаж, тыс. руб. | 5196 | 4474 | 9231 |
Как показывают результаты таблицы, предприятие достаточно высокими темпами наращивает производство своей продукции.
Произведем факторный анализ себестоимости «PPL»
Таблица 3
| Показатели | 2005 г. | 2006 г. | Абсолютное отклонение | Темп изменения, % |
| Товарооборот, тыс. руб. | 4474 | 9231 | 4757 | 206 |
| Сумма издержек, тыс. руб. | 3319 | 8073 | 4754 | 243 |
| Уровень издержек, % | 74 | 87 | +13 | 117 |
Построим факторную модель:
И – сумма полных издержек, тыс. руб.
Т - товарооборот, тыс. руб.
Уи - уровень издержек, %
В данной модели выделим следующие факторы влияния:
- Объем товарооборота,
- Уровень издержек (Уровень издержек = Полные издержки / Товарооборот).
Применим для анализа метод абсолютных разниц:
Таким образом, можно сделать вывод: совокупное влияние факторов проявилось в увеличении суммы издержек на 4757 тыс. руб., при этом под влиянием изменения товарооборота произошло увеличение на 3520 тыс. руб., а под влиянием изменения уровня издержек увеличение на 581,6 тыс. руб.
Таблица 4
Сильные и слабые стороны производственной деятельности
| Сила | Слабость |
| 1. Наличие современного оборудования и высококвалифицированных кадров на производстве | 1. Необходимость повременных затрат на НИОКР |
| 2. Необходимость обновления и частичной замены оборудования для совершенствования готового продукта. | |
| 2.Управление элементами производственной среды осуществляется арендодателями. | 3. Высокие издержки. |
| 4. Существование вероятности изготовления дефектной продукции |
Маркетинг
Как такового подразделения маркетинга ООО «Полнис» не имеет, однако 1 марта 2004 г, фирма заключила договор с ООО Торговый Дом «Квадро» на предмет проведения маркетинговых исследований для эффективного планирования деятельности фирмы, включающий изучение рыночного спроса и перспектив его изменения; анализа деятельности конкурентов; определения требований по качеству продукции; формирование ценовой политики; разработку каталогов, рекламных проспектов, сайтов в Интернете, участие в выставках и другие формы работы; обеспечение обратной связи с потребителем, сбор и анализ информации от потребителей, подготовку отчетов.
Основным результатом исследований считаются заключенные между «Заказчиком» и «Потребителем» внешнеэкономические контакты или договоры на поставку продукции.
Основными сегментами, на которые ориентируется предприятие, являются государственные, частные медицинские учреждения и частные врачи. Довольно большую заинтересованность начинают проявлять зарубежные клиники и организации в предоставляемой аппаратуре. В июле 2006 г. завершены переговоры со словацкими партнерами. Итогом переговоров стало подписание долгосрочного соглашения о сотрудничестве с компанией «POLYX TRADE INTERNATIONAL s.r.o.», Братислава, Словакия.
В конце мая - начале июня 2006 г. состоялась деловая поездка представителей компании ООО «Полнис» по приглашению корейских партнеров в г. Сеул (Ю.Корея). В ходе визита были проведены презентации электроимпедансного маммографа "PPL" в ряде крупнейших клиник г. Сеула. Корейские медики дали высокую оценку данному методу диагностики заболеваний молочной железы и выразили готовность пройти обучение и начать работу на электроимпедансном маммографе «PPL». В завершении визита, между компанией ООО «Полнис» и корейской компанией «Hyuool» было подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве.
В апреле 2006 г. в ходе коммерческих переговоров подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве с представителями бизнеса и медицины из г. Перт (Австралия)
14 августа 2006 года компания «Полнис» прошла регистрацию в качестве официального поставщика товаров и услуг для нужд системы Организаций Объединенных Наций.
Увеличение темпов роста рынка и значимость партнеров определяют очень высокие требования к аппаратуре, касающиеся:
o точности, достоверности, воспроизводимости, сходимости результатов измерений;
o безопасности для пациента и медицинского персонала;
o относительной дешевизны, скорости, удобства и простоты обследования.
o требований к возможности сохранения визуальной информации, измерения отклонений, отображения динамики развития болезни;
o относительной простоты и дешевизны обслуживания аппаратуры.
Потребитель может оговаривать свои требования, которые рассматриваются, анализируются и учитываются при подписании договора. Такими требованиями могут выступать требования об обучении персонала медучреждения пользованию маммографом и ПО, обработке и расшифровке результатов. Связь с потребителем поддерживается через сотрудников торгового дома или при личных контактах директора, через имеющиеся средства связи: телефон, факс, почта, электронная почта.
Таблица 5
Смета затрат на маркетинговую деятельность
| Наименование затрат, руб. | 2004 | 2005 | 2006 |
| Затраты на рекламу | 33670 | 3000 | 2000 |
| Затраты на изготовление новой продукции | 5333 | 5333 | 5333 |
| Итого | 38903 | 8333 | 7333 |
Таблица 6
Стильные и слабые стороны маркетинговой деятельности предприятия
| СИЛЬНЫЕ | СЛАБЫЕ |
| 1. Отсутствие собственного маркетингового отдела | 1. Не высокая степень восприятия руководителями и работниками организации маркетинговой концепции |
| 2. Малая вероятность создания конкурентами похожей технологии. | 2.Высокая стоимость и ответственность за продаваемый потребителю продукт. |
Кадры
Общая численность персонала ООО «Полнис» составляет 36 человек. Текучесть кадров практически отсутствует. С момента создания предприятия уволился лишь один человек. Узкая специализация производства не позволяет производить частую смену специалистов, а они, в свою очередь, не покидают работу вследствие высокого стабильного заработка и хорошей мотивации работы.
На предприятии существует отлаженная система подбора кадров. В целях упорядочения подбора и улучшения качественного состава кадров, осуществляется техническое, научное обеспечение деятельности предприятия, ведется отбор и оформление кандидатов на конкурсной основе.
В качестве кандидатов могут рассматриваться граждане РФ, физически здоровые, с высшим образованием, обладающие навыками и опытом в данной профессии, положительно характеризующиеся по предыдущему месту работы или учебы.
Преимущество при отборе имеют кандидаты с высшим техническим образованием, кандидаты наук.
В обязательном порядке учитываются личные и деловые качества. Кандидаты предварительно проходят собеседование. По результатам собеседования делается первоначальная пригодность кандидатов и они принимаются на должности с испытательным сроком в три месяца.
Для создания условий, необходимых для достижения соответствия требованиям к продукции, качественного труда работающих и морально-психологического климата на фирме создана и поддерживается в управляемом состоянии производственная среда. Она включает в себя физические, социальные, психологические, экологические и мотивационные факторы, позитивно влияющие на мотивацию и удовлетворение работой персонала на предприятии с целью улучшения деятельности.
Производственная среда включает в себя следующие элементы:
- охрану труда и промышленную безопасность;
- экологические параметры окружающей среды;
- размещение рабочих мест и эргономику;
- санитарно-бытовые помещения и места отдыха;
- санитарно-гигиенические условия рабочей среды.
На фирме действует система поощрений. Признание результатов деятельности работников управляется директором. Предусмотрена поощрительная система оплаты труда пропорционально вкладу каждого работника в зависимости от качества его труда и результатов деятельности фирмы.