Разработка процессов системы менеджмента качества применительно к производству фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ (стр. 13 из 23)

Рисунок 12-Структура службы качества

Представитель заказчика вносит предложения и замечания по качеству продукции и технологических процессов. Предложения и замечания представителя заказчика учитываются при разработке организационно-технических мероприятий по улучшению качества продукции.

Основными задачами представителя заказчика при контроле за разработкой нормативной документации по формированию и функционированию СМК на предприятии являются:

– анализ существующих на предприятии СТО, инструкций и другой нормативной документации по СМК;

– подготовка предложений к проектам планов предприятия по разработке новых и пересмотру действующих документов и согласование данных планов;

– определение перечня нормативной документации, подлежащей согласованию с представителем заказчика;

– рассмотрение и согласование нормативной документации по СМК в соответствии с установленным перечнем.

7.2 Дерево процессов системы менеджмента качества предприятия

Дерево процессов представлено в приложении В. Для того, чтобы легче представить структуру СМК ОАО «ХХХ» было разработано дерево процессов СМК. Ниже приведено его краткое поэтапное описание.

А0-производство конкурентоспособных фильтроэлементов с целью получения максимальной прибыли. Деятельность любой организации, как известно, направлена на получение прибыли. Действующая СМК на предприятии призвана удовлетворить наиболее полно потребности потребителей с целью получения прибыли.

А4-система менеджмента качества. Процветание предприятия, его успешная деятельность и руководство обеспечивает система менеджмента качества, которая должна актуализироваться, проверяться и поддерживаться в рабочем состоянии.

А5-ответственность руководителя. Именно руководство ответственно за внедрение, функционирование и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества.

А6-менеджмент ресурсов. Руководству предприятия необходимо правильно оценивать и использовать имеющиеся на предприятии виды ресурсов.

А7-процессы жизненного цикла продукции. Для того, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию, максимально удовлетворяющую потребителей необходимо управлять ее качеством на каждом этапе ее жизненного цикла.

А8-измерение, анализ и улучшение. Для выпуска продукции высокого качества необходимо проверять характеристики продукции посредством измерений, анализировать полученные результаты и в соответствии с ними улучшать ее.

7.3 Разработка стандарта организации «Корректирующие и предупреждающие действия»

Общие требования к содержанию СТО по каждому процессу должны соответствовать требованиям СМК, регламентированным ГОСТ Р ИСО 9001.

По всем процессам должен применяться цикл: планирование- осуществление- проверка- действие по постоянному улучшению показателей процесса. Схема цикла представлена на рисунке 13

Рисунок 13 – Схема процесса

При разработке и внедрении стандартов по СМК на предприятии учитываются:

- новейшие достижения науки и техники;

- передовой опыт предприятий страны по управлению качеством и повышению эффективности производства;

- автоматизация и механизация процессов и контрольных операций;

- использование вычислительной техники;

- изучение и перенятие зарубежного опыта улучшения качества продукции.

Каждый стандарт должен содержать:

- требования (указания) к работам на каждом этапе,

- ожидаемые результаты и корректирующие воздействия при отклонениях;

- методику и средства для выполнения каждого элемента работ,

- формы документов, необходимые для сбора и анализа;

- сроки выполнения работ, перечень этапов и их последовательность;

- ответственных за выполнение работ их права и обязанности;

- гарантии выполнения требований, методы и критерии проверки выполнения, действия при невыполнении требований;

- связь данного документа с другими СТО и государственными стандартами.

Процесс “Корректирующие и предупреждающие действия” является основой управления качеством продукции на предприятии. Он является заключительным этапом принятой на предприятии общесистемной методологии непрерывного улучшения качества труда, процессов и продукции.

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2001 организация должна предпринимать корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения и должна определить действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Процедура разработки корректирующих и предупреждающих действий имеет уже устоявшийся и циклический характер, поэтому необходимо документировать процесс «Корректирующие и предупреждающие действия» и оформить его в виде стандарта организации. Кроме того, в эту процедуру включены различные подразделения предприятия.

Корректирующие и предупреждающие действия должны проводиться по результатам анализа информации, накопленной при мониторинге процессов и сопоставлении результатов анализа с установленными требованиями и задачами в области качества.

Основой для разработки и реализации корректирующих действий являются:

- данные контроля и испытаний продукции;

- выявленные несоответствия продукции, процессов, процедур СМК;

- результаты внутренних аудитов СМК;

- рекламации и претензии потребителей;

- данные об отказах изделий;

- неудовлетворительное состояние оборудования или оснастки;

- неудовлетворительное состояние контрольно-измерительного и испытательного оборудования;

- недостаточный уровень оснащенности рабочих мест;

- недостаточный уровень квалификации персонала;

- отсутствие ТД на рабочих местах или ее неудовлетворительное состояние.

Разработка корректирующих действий предпринимается с целью устранения причин несоответствий продукции, процессов, процедур СМК, при получении рекламаций и претензий от потребителей, по результатам контроля, по результатам контроля соблюдения технологических процессов, контроля со стороны представителя заказчика.

Процесс “Корректирующие и предупреждающие действия” состоит из следующих основных этапов:

* анализ несоответствий (включая жалобы потребителей) или установление потенциальных несоответствий;

* установление причин несоответствий;

* оценка необходимости действия для избежания повторения несоответствий или в целях предупреждения появление несоответствий;

* определение и осуществление необходимых действий;

* запись результатов предпринятых действий;

* анализ предпринятых действий.

СТО «Корректирующие и предупреждающие действия» содержит: - область применения;

-нормативные ссылки;

-термины и определения;

-обозначения и сокращения;

-основные нормативные положения;

-общие положения;

-требования к проведению корректирующих и предупреждающих действий;

-требования к регистрации данных;

требования к контролю выполнения корректирующих и предупреждающих действий;

-входные данные для анализа;

-выходные данные для анализа;

-паспорт процесса;

-требования к рассылке и внесению изменений;

-формы отчетов по анализу со стороны руководства.

Также на этот процесс СМК разработан паспорт процесса. Паспорт процесса включает:

- наименование процесса;

- владельца процесса, наделенного необходимыми полномочиями по управлению процессом и несущий ответственность за достижение запланированных результатов и постоянное улучшение процесс

- потребителя процесса;

- руководителей, исполнителей, поставщиков, контролеров, потребителей;

- цель процесса;

- ресурсы, требуемые для выполнения данного процесса;

- описание продукта процесса;

- анализ данных и оценку;

- постоянное проведение улучшений.

Для эффективного осуществления процессов СМК и управления ими СТО содержит входные и выходные данные по схеме

Разработанный СТО приведен в приложении Г

7.4 Разработка стандарта организации «Анализ со стороны руководства»

Этот стандарт устанавливает процесс анализа системы менеджмента качества руководством предприятия с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности.

Стандарт разработан на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001 и обязателен для всех подразделений предприятия. Эффективность функционирования СМК является предметом постоянного изучения и анализа со стороны руководства предприятия. Анализ СМК со стороны руководства – это официальная оценка руководством предприятия функционирования СМК, ее пригодности, адекватности и результативности за определенный период. Высшее руководство ОАО «ХХХ» проводит анализ СМК 2 раза в год для того, чтобы обеспечить ее постоянную пригодность и реализацию установленных предприятием политики и задач в области качества. Анализ также включает оценку необходимости изменений в СМК предприятия, включая политику и цели в области качества. Анализ СМК проводится на заседании координационного совета под председательством генерального директора ОАО «ХХХ».

Процедура анализа со стороны руководства документирована стандартом организации «Анализ со стороны руководства». Данный стандарт включает в себя:

-область применения;

-нормативные ссылки;

-термины и определения;

-обозначения и сокращения;

-основные нормативные положения;

-общие положения;

-порядок проведения анализа со стороны руководства;