После проведения всех вышеперечисленных подготовительных работ переходят к следующему этапу - анализу фактического состояния дел. В рамках этого этапа необходимо организовать:
- сбор информации и документов;
- проанализировать организационную структуру (состав подразделений, оценка их деятельности);
- исследование процессов обеспечения качества (брак, количество рекламаций);
- анализ распоряжений, указаний высшего руководства по вопросам качества.
Все вышеперечисленные сведения содержатся в аналитической части данной выпускной работы.
Итогом этого этапа является принятие решения об использовании существующей документации.
Для ЗАО "Тяжмехпресс" необходимо кардинально изменить ряд существующих документов, с ориентацией на процессный подход (матрицу ответственности, руководство по качеству и т.д.), часть документов необходимо разработать (карты процессов, документированные процедуры, рабочие инструкции), большая часть документов не изменится, а лишь потребует внесения некоторых поправок.
Следующий этап, при переходе системы качества на функционирование в соответствии с новым стандартом - это анализ слабых мест. Реализацию этого этапа более наглядно можно охарактеризовать с помощью рисунка 3.5. Из рисунка 3.5 видно, что при анализе слабых мест системы качества оцениваются процессы с точки зрения увеличения добавленной стоимости продукции. Под издержками в данном случае понимается любое действие, в рамках существующих процессов, требующее затрат времени и ресурсов, но не приводящее к повышению стоимости продукции. Если применять закон Парето, то из числа всех факторов, вызывающих неудовлетворительное состояние системы, 50% неудовлетворения можно описать всего тремя факторами из их бесконечного числа. Тоже самое может быть использовано для процессов. Первоначально выявляются три основных процесса, которые вызывают неудовлетворительное состояние системы, далее следует фаза улучшения, которая подразумевает разработку мероприятий, их выполнение, проверку и последующую их корректировку, далее вновь выбирают три процесса и т.д.
Таким образом, "крутя колесо Деминга" можно добиться постепенного исключения первопричин неудовлетворительного состояния и идти по пути "Нуль дефектов".
Итогом этого этапа является составление плана "неудовлетворительное состояние - цель - мероприятия". Причем очень важно, чтобы каждое мероприятие прошло круг Деминга, иначе оно не достигнет положительного результата.
Четвертый этап заключается в переходе от плана в общих чертах к конкретному плану. Для ЗАО "Тяжмехпресс" конкретный план на 2010 год представлен в таблице 6. Данный план также содержит длительность реализации каждого мероприятия и количество исполнителей, необходимых для этого.
Таблица 6 - План совершенствования системы качества в соответствии с МС ИСО 9001:2000
| Код процедуры | Наименование процедуры | Продолжитель- | Количество | ||||||||||||
| ность работы, | исполнителей, | ||||||||||||||
| ДНИ | чел. | ||||||||||||||
| 1-2 | Ознакомление высшего руководства с | 3 | 1 | ||||||||||||
| требованиями стандарта ИСО 9001:2000 | |||||||||||||||
| 2-3 | Издание приказа о начале работ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2-4 | Определение источников финансирования | 5 | 10 | ||||||||||||
| 2-5 | Идентификация проблемы перехода на | 1 | 4 | ||||||||||||
| новый стандарт | |||||||||||||||
| 3-6 | Формирование ЦРГ | 2 | 5 | ||||||||||||
| 4-7 | Выбор внешнего консультанта - | 2 | 4 | ||||||||||||
| независимого сертификационного органа | |||||||||||||||
| 5-8 | Корректировка целей в области качества | 3 | 4 | ||||||||||||
| 6-9 | Назначение руководителя группы | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7-10 | Выбор системы сертификации | 2 | 4 | ||||||||||||
| 8-11 | Построение дерева целей в области | 2 | 1 | ||||||||||||
| качества | |||||||||||||||
| 9-12 | Обучение членов ЦРГ требованиям нового | 7 | 4 | ||||||||||||
| стандарта | |||||||||||||||
| 12-13 | Составление укрупненного плана работ | 5 | 5 | ||||||||||||
| 13-18 | Сбор документированной информации по | 7 | 10 | ||||||||||||
| системе качества (в т.ч. распоряжений | |||||||||||||||
| руководства о функционировании системы | |||||||||||||||
| качества) | |||||||||||||||
| 18-20 | Подготовка информации к анализу | 3 | 4 | ||||||||||||
| . 13-14 | Анализ организационной структуры, | 4 | 3 | ||||||||||||
| состава подразделений | |||||||||||||||
| 13-16 | Формирование базы данных о | 5 | 7 | ||||||||||||
| потребителях | |||||||||||||||
| 13-17 | Исследование процессов обеспечения | 6 | 10 | ||||||||||||
| качества | |||||||||||||||
| 20-23 | Анализ собранной информации | 9 | 4 | ||||||||||||
| 17-19 | Формирование перечня основных и | 3 | 5 | ||||||||||||
| поддерживающих процессов, протекающих | |||||||||||||||
| на предприятии | |||||||||||||||
| 13-15 | Разработать документированную | 5 | 3 | ||||||||||||
| процедуру по информированию персонала | |||||||||||||||
| о политике высшего руководства в области | |||||||||||||||
| качества, о требованиях, целях и | |||||||||||||||
| достижениях предприятия | |||||||||||||||
| 19-21 | Проведение анализа процессов с точки | 4 | 15 | ||||||||||||
| зрения добавления стоимости | |||||||||||||||
| 23-24 | Принятие решения о использовании | 1 | 5 | ||||||||||||
| существующей документации | |||||||||||||||
| 21-22 | Составление плана "неудовлетворительное | 4 | 5 | ||||||||||||
| состояние - цель - мероприятие" | |||||||||||||||
| 40-41 | Установить последовательность процессов, | 5 | 10 | ||||||||||||
| протекающих в организации и их | |||||||||||||||
| взаимосвязь | |||||||||||||||
| 43-44 | Определить владельцев процессов | 3 | 10 | ||||||||||||
| 45-46 | Определить критерии и методы оценки | 3 | 4 | ||||||||||||
| процессов для обеспечения эффективной | |||||||||||||||
| работы и управление этими процессами | |||||||||||||||
| 46-47 | Документировать процессы (составить | 3 | 15 | ||||||||||||
| карты процессов | |||||||||||||||
| 41-43 | Определить требуемые выходные данные | 4 | 7 | ||||||||||||
| деятельности процессов и выявить данные | |||||||||||||||
| входных процессов по видам деятельности | |||||||||||||||
| 24-32 | Составить детальный план разработки и | 10 | 14 | ||||||||||||
| внедрения системы | |||||||||||||||
| 32-33 | Утвердить план | 1 | 1 | ||||||||||||
| 33-34 | Определить план финансовых мероприятий | 4 | 5 | ||||||||||||
| по внедрению системы | |||||||||||||||
| 34-37 | Составить перечень документов, записей. | 7 | 10 | ||||||||||||
| необходимых для предоставления | |||||||||||||||
| доказательств соответствия СМК | |||||||||||||||
| ' | требованиям нового стандарта и | ||||||||||||||
| эффективного функционирования системы | |||||||||||||||
| 37-38 | Разработать план перевода документов | 5 | 14 | ||||||||||||
| СМК по требованиям стандарта ИСО | |||||||||||||||
| 9001:2000 | |||||||||||||||
| 38-39 | Утвердить план | 1 | 1 | ||||||||||||
| 39-42 | Внести корректировки в "Политику в | 7 | 3 | ||||||||||||
| области качества" | |||||||||||||||
| 42-48 | Внести изменения и переиздать справочник | 16 | 16 | ||||||||||||
| по качеству | |||||||||||||||
| 48-49 | Утвердить справочник по качеству | 2 | 3 | ||||||||||||
| 49-51 | Внести изменения в рабочие и контрольные | 16 | 16 | ||||||||||||
| инструкции | |||||||||||||||
| 51-53 | Внести изменения в положения об отделах и службах предприятия в соответствии с новой политикой в области качества | 6 | 8 | ||||||||||||
| 53-54 | Внести изменения и переиздать ряд должностных инструкций | 18 | 18 | ||||||||||||
| 49-50 | Составить схему документооборота службы качества | 2 | 3 | ||||||||||||
| 50-52 | Создать электронную базу данных службы качества | 19 | 5 | ||||||||||||
| 25-27 | Открыть "Интернет-страницу" с регулярной информацией по улучшению качества продукции ЗАО "Тяжмехпресс" | 3 | 1 | ||||||||||||
| 34-35 | Разработать мероприятия по сотрудничеству с поставщиками и проверке возможностей их процесса изготовления продукции с заданными требованиями | 3 | 3 | ||||||||||||
| 26-28 | Разработать методику определения потребностей внешнего заказчика | 5 | 4 | ||||||||||||
| . 28-29 | Определить методы получения информации о пожеланиях потребителей с целью удовлетворения их требований | 2 | 2 | ||||||||||||
| 29-30 | Разработать систему информации для сбора и обработки данных по качеству поставляемой продукции (в условиях эксплуатации) | 5 | 2 | ||||||||||||
| 30-31 | Разработать критерии оценки удовлетворенности потребителей КПО | 4 | 3 | ||||||||||||
| 54-55 | Обучение персонала | 10 | 5 | ||||||||||||
| 54-56 | Проверка соответствия процессов требованиям МС ИСО 9001:2000 | 15 | 10 | ||||||||||||
| 56-57 | Документирование результатов контрольного аудита | 8 | 4 | ||||||||||||
| 57-58 | Отбор, идентификация образцов и их | 9 | 3 | ||||||||||||
| испытание | |||||||||||||||
| 57-59 | Составление справки-матрицы о | 10 | 4 | ||||||||||||
| готовности системы к сертификации | |||||||||||||||
| 59-60 | Разработка корректирующих мероприятий | 10 | 5 | ||||||||||||
| 60-61 | Сертификационная оценка процессов | 25 | 7 | ||||||||||||
| 61-62 | Осуществление инспекционного контроля | 8 | 7 | ||||||||||||
| за сертифицированной продукцией | |||||||||||||||
| 61-63 | Анализ полученных результатов и | 10 | 3 | ||||||||||||
| принятие решения о выдаче сертификата | |||||||||||||||
| 62-64 | Корректирующие мероприятия при | 6 | 4 | ||||||||||||
| нарушении соответствия установленным | |||||||||||||||
| требованиям и неправильном применении | |||||||||||||||
| знака соответствия | |||||||||||||||
| 63-63 | Выдача сертификата и лицензии на | 5 | 1 | ||||||||||||
| применение знака соответствия | |||||||||||||||
| 64-65 | Получение комплекта документации о | 2 | 1 | ||||||||||||
| результатах сертификации | |||||||||||||||
Оптимизируем сетевой график путем перевода работников с работ, не лежащих на критическом пути на работы критического пути. Время сокращения продолжительности работ и количество переведенных исполнителей определим, решая следующую систему уравнений: