Розробка плану виробництва (стр. 1 из 2)

План виробництва

1. Розрахунок виробничої потужності проектованого цеху

Виробнича потужність проектованого цеху (М) визначається по провідному устаткуванню по формулі:

М=А*П*Фд,

М = 10 * 88 * 5792 = 5096960 кг/рік = 5097 т/год

Де А – кількість однотипного устаткування, шт., (розраховується в технологічній частині проекту);

П – максимальна продуктивність одиниці устаткування, (кг/година), визначається по паспорту устаткування, розрахунковим шляхом, за даними підприємства;

Фд – дійсний фонд часу роботи одиниці устаткування, (година/рік, дн/год).

При переривчастому режимі устаткування цеху зупиняється на святкові і вихідні дні. Тривалість – шість днів при 7-годинному робочому дні і п'ять днів – при 8-вартовому.

Режимний фонд часу роботи устаткування визначається по формулі:

Фреж.=(Фкол.-Двых.-Дпр.)*n*tсм.,

Фреж.= (365 – 96 – 4) * 3 * 8 = 6365 годину/рік,

Де Фреж. – режимний (номінальний) фонд часу, година/рік;

Двих., Дпр. – відповідно кількість вихідних і святкових днів, дн/год; (при безперервному режимі Двых, Дпр=0)

n – кількість змін;

tсм – тривалість зміни, година.

Дійсний (ефективний) фонд часу роботи устаткування знаходиться по формулі:

Фд.=Фреж. – Птор.=Фр*(1-b/100)

Фд.=Фреж. – Птор.= 6365 * (1–9/100) = 5792.1 годину/рік,

Де Птор. – плановані простої устаткування в різних видах ремонту і технологічні простої.

Тривалість поточних і капітальних ремонтів встановлюється по графіках ТЕ і Р, прийнятими на аналогічних підприємствах. У разі їх відсутності сумарні простої і плановані технологічні зупинки можна прийняти в розмірі b=8–10% від режимного фонду часу. При цьому коефіцієнт екстенсивного використовування устаткування (Кекст.) не повинен бути менше 0,8, тобто Кекст.= (Фд. / Фреж.)>0,8. Кекст. = 0.9

Для перевірки відповідності виробничої програми розрахованої потужності визначається коефіцієнт використовуваної потужності (Кисп.м.).

Кисп.м. = – >0,85,

5000

Кисп.м. = ¾¾ = 0.98 > 0,85,

5097

Де В-планований випуск продукції (виробнича програма), т/год.

2. Розрахунок потреби і вартості сировини і матеріалів

Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах на виробничу програму цеху визначається по кожному виду матеріалу і розраховується по формулі:

Pj = Hj * B

Pпэвд = 500 * 5000 = 2500000 кг/рік = 2500 т/год

Pпэнд= 500 * 5000 = 2500000 кг/рік = 2500 т/год

де Рпе – вид матеріалу;

Hj – норма витрати J – ої сировини і матеріалу на тонну продукту, кг/т;

У – випуск продукту за проектом, т/год.

Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах можна здійснити у формі таблиці 1.

Таблиця 1. Потреба в сировині і матеріалах

Найменування матеріалу	Норма витрати, кг/т продукції	Об'єм виробництва, т/год	Потреба, т/год
ПЕВД	500	5000	2500
ПЕНД	500	5000	2500

На підставі розрахованої потреби в матеріальних ресурсах визначається їх вартість, яка надалі використовується для знаходженні суми нормованих оборотних коштів і розрахунку собівартості продукції.

Таблиця 2. Вартість сировини і матеріалів

Найменування компоненту	Ціна, грн/т	Потреба, т			Вартість, тис. грн
		На 1 т виробів	На річну програму		На 1 т	Річної потреби
ПЕВД	2400	0.5		2500	2		6000
ПЕНД	2310	0.5		2500	15		5775
Добавки (фарбник, перламутр, мастило, антістарітель і ін.)	4100	0.06		300	0.24		1230
Всього	06		5300	2.59		13005

При визначенні суми оборотних коштів необхідно вартість сировини і матеріалів враховувати з податком на додану вартість (ПДВ), який складає 20% від вартості матеріалу без ПДВ.

3. Визначення витрати і вартості енергоресурсів

Розрахунок витрати будь-якого виду енергоресурсів, окрім електроенергії, здійснюється по загальній формулі:

Rэi=SдоRгодина i до*Fд,

Rвода = 6.68 * 5792.1 = 38690 нм3/год,

Rсж. воз. = 618.1 * 5792.1 = 3580097 нм3/год,

де i – вид енергоресурсів (пара, природний газ, вода, ін.):

до – устаткування, споживаюче даний вид ресурсів:

Rгодина i до – годинна витрата i-го виду ресурсу на к-ом устаткуванні, ед/час; (встановлюється на основі розрахунку теплового балансу);

Fд – дійсний річний фонд часу роботи к-го устаткування, година/рік.

Ціна за 1 нм3 води – 0.123 грн

– стислого возд – 0.002 грн

Вартість Sвода = 38690 * 10 * 0.123 = 47588 грн/рік

Вартість Sсжвоз = 3580097 * 10 * 0.002 = 71602 грн/рік

Орієнтовні годинні витрати води, стислого повітря на технологічні потреби при виробництві виробів з пластмас приведені в додатку б.

Потреба в електроенергії визначається для кожного устаткування на підставі величин у встановленій потужності Sk (квт) і часі роботи устаткування Фд (година/рік), а потім підсумовується по всьому устаткуванню:

Р ее =S Sк Fд Kз Kпро Kп,

Де Kз, Kо, Kп – коефіцієнти завантаження (0.75), одночасності (0.8) і втрат (06) відповідно.

Знаючи ціни на енергоресурси (Ці) і їх витрати (Рі), можна порахувати їх вартість:

Sі= Рі * Ці

Ціна 1кВт*час електроенергії – 0.176

Sээ = 1679772.6 * 0.176 = 295640 грн/рік

Ціни на енергоресурси встановлюються на рівні діючих на підприємстві.

4. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Сума амортизаційних відрахувань, відношувана на собівартість продукції, що випускається, щорічно, складається з амортизації основного технологічного устаткування, амортизація будівель і споруд, амортизація іншого обладнання.

Розрахунок амортизації, для кожної з цих груп здійснюється по формулі:

Al=(Nar /100)Si OFi

Aпро.=(24 /100) * 1218.8 = 292.5 тыс. грн.

Aзд.=(8/100) * 1145.4 = 96 тыс. грн

де i – група основних фондів, відмінних нормою амортизації;

Nar – норма амортизації по групі L, %;

ПроFi – балансова вартість основних фондів, відношуваних до групи L на початок проектного року.

Річні норми амортизації для устаткування, що знов вводиться, мають наступні значення:

для основного технологічного устаткування – 24%;

для будівель і споруд – 8%

для іншого обладнання – 40%

засоби зв'язку, ЕОМ, устаткування для обробки інформації, приладів – 60%.

Вартість основного технологічного устаткування, по якому нараховується амортизація , розраховується за формою таблиці.

Таблиця 4. Первинна вартість устаткування

Найменування устаткування	Кількість одиниць	Ціна, тис. грн	Вартість, тис. грн
1 Екструдер ДС – 02	10	32.000	320.000
2 Екструзіонная головка	10	24.000	240.000
3 пристрій, що приймально-тягне	10	10.000	100.000
4. Система охолоджування	10	8.000	80.000
Разом	740.000
Неучтененноє устаткування (10% від суми по гр. 4)	74.000
Транспортування (2–4% від суми по гр. 4) + неуточнене устаткування)	88.800
-Комплектация устаткування – 1,5% – заготовительно-складские витрати 1,2% – трубопроводы і Кіп – 5%	56.980
Монтаж (15% від суми по гр. 4+ неучт. Устаткування)	185.000
Спеціальні роботи (8–12% від суми по гр. 4)	74.000
Всього:	1218.780

Вартість будівель і споруд визначається виходячи із структури капітальних вкладень підприємств хімічної промисловості, в якій вартість устаткування складає 60%, витрати на будівлі і споруди відповідно 40% від сумарних капітальних вкладень.

Звідси:

У вартість будівлі додатково включаються:

опалювання і вентиляція 5–7%; (= 40.6 тыс. грн)

водопровід і сигналізація 10–12%; (= 82 тыс. грн)

внутрішнє освітлення 3–5%; (= 40.6 тыс. грн)

внутрішні водостоки 1%; (= 8.1 тыс. грн)

зовнішнє впорядкування:

одноповерхової забудови 14%, (=113.7 тыс. грн)

двоповерхової забудови 6%, (= 48.7 тыс. грн)

Разом будівлі; 1145.4 тыс. грн.

4. Організаційний план

Даний розділ бізнес-плану містить розрахунки:

облікового і явочного складу робітників;

визначення кваліфікаційного складу персоналу (ППП);

розрахунок кількості службовців, в т.ч. керівників, фахівців, технічних працівників.

Розрахунок чисельності основних робітників.

Розрахунок необхідної кількості основних виробничих робітників здійснюється по-різному для нормованих і ненормованих робіт.

Ефективний фонд часу (Фн) одного робітника рівний номінальному фону мінус плановані невиходи на роботу з поважних причин (тарифна відпустка, виконання державних обов'язків, хвороби і т.д.). Плановані невиходи на роботу не повинні перевищувати 15% від номінального фонду часу.

Розрахунок необхідної кількості основних виробничих робіт здійснюється з урахуванням кількості робочих місць або кількості обслуговуваних апаратів і норм обслуговування.

При цьому використовується формула:

А * n

Rя = ¾¾¾,

Hпро

10 * 3

Rя = ¾¾¾ = 15,

де Ря – добова потреба в основних робітниках, чел./сут;

А – число обслуговуваних апаратів, шт.;

Н про – норма обслуговування, яка показує, скільки апаратів може обслужити одна людина, ап/чел.;

n – число змін.

Розрахунок кількості виробничих робітників представлений в таблиці 5.

Таблиця 5. Чисельність основних робітників

Найменування професій	Кількість устаткування, шт.	Норма обслуговування, шт./чіл	Кількість робітників в зміну	Число змін	Явочна кількість робітників	Облікова кількість робітників
Апаратник	10	2	5	3	15	18

Для визначення всієї необхідної кількості робітників (облікового складу) необхідно врахувати кількість робітників в період невиходу основних робітників з поважних причин, що виробляється шляхом множення явочного числа на коефіцієнт облікового складу (Ксп). Він визначається як відношення номінального фонду (Фн) часу одного працівника до його ефективного фонду (Феф.)