Таблица 3
| № п/п | Наименование видов работ по обслуживанию | Трудоемкость планируемого периода | Снижение трудоемкости | ||
| до внедрения мероприят. | после внедрения мероприят. | условно годовая | с учетом срока внедрения | ||
| 1. | Инструментальные | 389 | 286 | 103 | 77,8 |
| 2. | Транспортные | 167 | 129 | 38 | 33,4 |
| 3. | Ремонтно-механические | 259,8 | 199,2 | 60,6 | 52 |
| 4. | Электроремонтные | 195 | 151,9 | 43,1 | 39 |
| 5. | наладчики | 167 | 128,5 | 38,5 | 33,4 |
| 6. | смазчики | 40,8 | 28,4 | 12,4 | 8,2 |
| 7. | контролеры ОТК | 217 | 166,8 | 50,2 | 43,4 |
| 8. | распределители работ | 92,8 | 71,5 | 21,3 | 18,6 |
| 9. | кладовщики | 37,1 | 28,7 | 8,4 | 7,4 |
| 10. | уборщики | 70,5 | 52,4 | 18,1 | 14,3 |
| Итого: | 1635,2 | 1241,6 | 393.6 | 327,5 | |
Расчет численности специалистов и служащих
Расчет численности специалистов и служащих проводится в соответствии с приростом объемов производства и увеличением объема работ.
Численность ИТР и служащих определяется суммированием штатных расписаний по каждому подразделению предприятия.
На планируемый год предприятие определило дополнительную потребность в ИТР и служащих за счет укрепления коммерческой службы предприятия и создания группы инженеров-программистов для разработки автоматизированных систем управления предприятием и технологическими процессами. Результат их работы скажется только в следующем после планируемого году. Коммерческую службу намечено увеличить на 5 человек, группу программистов создать из 7 человек. Таким образом, увеличение численности инженерно-технических работников, служащих и управленческого персонала произойдет на 12 человек.
Таким образом, после определения численности работников по всем категориям, суммируя, получим плановую численность предприятия.Численность рассчитывается среднесписочная. Расчет сведен в табл. 4
Таблица 4
| № п/п | Категория работников | Базовая трудоемк-ость | Базовая числен-ность | Снижение трудо-емк. | Эконо-мия числе-нности | Итого-вая числен-ность |
| Основные рабочие | ||||||
| 1. | Литейный цех | 268 | 144 | 41,3 | 22 | 122 |
| 2. | Кузнечно-прессовый цех | 179 | 97 | 27,6 | 15 | 82 |
| 3. | Механический цех | 715 | 386 | 110,1 | 59 | 327 |
| 4. | Гальванический цех | 89,4 | 48 | 13,8 | 7 | 41 |
| 5. | Сборочный цех | 536 | 288 | 82,6 | 45 | 243 |
| Итого: | 1787,4 | 963 | 275.4 | 148 | 845 | |
| Вспомогательные рабочие | ||||||
| 1. | Инструментальное | 389 | 210 | 77,8 | 42 | 168 |
| 2. | Транспортное | 167 | 90 | 33,4 | 18 | 72 |
| 3. | Ремонтно-механическое | 259,8 | 140 | 52 | 28 | 112 |
| 4. | Электроремонтное | 195 | 105 | 39 | 21 | 84 |
| 5. | наладчики | 167 | 90 | 33,4 | 18 | 72 |
| 6. | смазчики | 40,8 | 22 | 8,2 | 4 | 16 |
| 7. | контролеры ОТК | 217 | 117 | 43,4 | 23 | 94 |
| 8. | распределители работ | 92,8 | 50 | 18,6 | 10 | 40 |
| 9. | кладовщики | 37,1 | 20 | 7,4 | 4 | 16 |
| 10. | уборщики | 70,5 | 38 | 14,3 | 7 | 31 |
| Итого: | 1636 | 882 | 327,5 | 175 | 705 | |
| 1. | Инженерно-технические работники | – | 444 | – | 12 | 458 |
| Всего: | 3423,4 | 2289 | 602,9 | 311 | 1978 |
Таким образом, общая среднесписочная численность предприятия 1978 человек на планируемый период.
При планировании фонда заработной платы на 2002 год используются данные, полученные в разделе 2.2., кроме них принимаем:
К доплаты за работу в ночные часы = 0,03.
К доплаты за работу выходные дни =0,015.
К доплаты отпускной компенсации = 0,08.
К доплаты за отсутствующего работника = 0,04.
К доплаты кормящим матерям и подросткам = 0,015.
На предприятии принята следующая тарифная сетка для рабочих (таблица 5).
Таблица 5
| Показатели | Разряды | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Тарифные коэффициенты | 1.0 | 1.3 | 1.69 | 1.91 | 2.16 | 2.44 |
| Тарифная ставка руб/час. | 3.4 | 4.42 | 5.75 | 6.99 | 7.34 | 8.3 |
Для ИТР и служащих (таблица 6).
Таблица 6
| Показатели | Разряд | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Тарифный коэффициент | 1 | 1,13 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
| Месячный оклад | 1500 | 1700 | 2250 | 2700 | 3660 | 4200 | 4800 |
Механический цех
Технологическая трудоемкость программы 2002г.- 614,9 н/час.
Трудоемкость обслуживания 2002 г. - 174400 н/час.
Распределение трудоемкости по сложности выполняемой работы имеет вид (тыс. н/час) (таблица 7).
Таблица 7.
| Наименование | Разряд | Всего | ||||
| II | III | IV | V | VI | ||
| Технологическая трудоемкость | 50,8 | 109,3 | 226 | 156,3 | 72,5 | 614,9 |
| Трудоемкость обслуживания | 10,9 | 23,3 | 61,5 | 62,7 | 16 | 174,4 |
| Итого | 61,7 | 132,6 | 287,5 | 219 | 88,5 | 789,3 |
Инженерно-технический персонал в соответствии со штатным расписанием распределены следующим образом (таблица 8).
Таблица 8.
| Тарифные разряды | ||||||
| чел. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ИТР и служащие | 47 | 28 | 8 | 4 | 1 | |
Определяем тарифный фонд заработной платы по каждому разряду работ
Фi = Ti. Vi
где Фi - фонд заработной платы по i-му разряду,