Ппесс. – пессимистичная продолжительность работ.
Для удобства вычислений, расчет будет производиться по дням. Полученные результаты сведем в таблицу 13, результат которой покажет нам продолжительность проекта в целом.
Таблица 13 - Ожидаемые продолжительности работ сетевого графика
| № п/п | Код и наименование работы | Продолжительность, дн. | |||
| опт. | ож. | песс | расчёт. | ||
| 1 | 1. (0-1) | 1 | 1 | 1,5 | 1 |
| 2 | 2. (1-2) | 5 | 6 | 8 | 6 |
| 3 | 3. (2-3) | 2 | 2 | 2,5 | 2 |
| 4 | 4. (3-4) | 1 | 1 | 1,5 | 1 |
| 5 | 4.1. (4-5) | 3 | 3,5 | 4,5 | 3,5 |
| 6 | 4.2. (5-6) | 1 | 1 | 1,5 | 1 |
| 7 | 5. (6-7) | 2 | 2 | 2,5 | 2 |
| 8 | 5.1. (7-8) | 14 | 16 | 20 | 17 |
| 9 | 5.2. (8-9) | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 5.3. (9-10) | 1 | 1 | 1,5 | 1 |
| 11 | 5.4. (10-11) | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 |
| 12 | 5.5. (11-12) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| 13 | 5.6. (11-19) | 20 | 22 | 25 | 27 |
| 14 | 5.7 (12-13) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| 15 | 6. (13-14) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| 16 | 7. (14-15) | 12 | 12 | 14 | 12 |
| 17 | 8. (15-16) | 8 | 8,5 | 11 | 9 |
| 18 | 9. (16-17) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 19 | 10. (17-18) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 20 | 10.1. (18-19) | 1 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| 21 | 11. (19-20) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| 22 | 12. (20-21) | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
| 23 | 13. (21-22) | 45 | 50 | 60 | 40 |
| 24 | 14. (22-23) | 9 | 9 | 12 | 9,5 |
| 25 | 15. (23-24) | 1 | 1 | 1,5 | 1 |
| 26 | ИТОГО: | 127,9 | 146 | 167 | 146 |
На основании расчетов, делаем вывод, что продолжительность проекта по совершенствованию системы отбора основного (базового) персонала составит 146 дней, то есть 7 месяцев. При этом, необходимо учесть 2 месяца, когда проект работает, но окончательно не утвержден. Значит продолжительность проекта в целом составит 188 дней, то есть 9 месяцев.
Для каждого работы необходимо назначить ответственных лиц, исполнителей и участников проекта. Для этой цели на основании перечня работ можно построить матрицу ответственности (Приложение З). В матрице используются следующие обозначения:
У – участвует;
И – исполнитель;
О – ответственный.
Данная матрица позволяет не только определить исполнителей и участников, ответственных лиц по каждой из работ, но и загруженность каждого из работников.
С помощью программы Microsoft Project составим таблицу данных о продолжительности этапов и всего нововведения в целом (Приложение И)
На основе данных таблиц 13, приложений З, И построим график Ганта, который представлен в приложении К.
Изменение системы отбора основного (базового) персонала будет закончено к 29.01.2008 г.
3.2 Расчет стоимости проекта по совершенствованию системы отбора основного (базового) персонала
Экономическая эффективность проекта характеризуется системой экономических показателей, отражающих соотношения связанных с проектом затрат и результатов и позволяющих судить об экономической привлекательности проекта.
Заработная плата специалистов – участников проекта, представлена в таблице 14.
Таблица 14 – Затраты на заработную плату специалистов
| Статьи затрат на проект | Ед. измерения | За месяц, руб |
| з/п экономиста | руб./мес. | 18000 |
| з/п менеджера по подбору | руб./мес. | 14000 |
| з/п директора по персоналу | руб./мес. | 25000 |
| з/п тренинг-менеджера | руб./мес. | 15000 |
| услуги консалтингового агентства "Х" | руб. | 35000 |
| текущие затраты | руб./мес. | 23000 |
Уровень инфляции составляет 9%, уровень риска – 2%.
Далее рассчитаем трудозатраты на проект за вычетом пенсионного налога. Для этого необходимо определить, стандартные ставки работников в час, сколько часов будут уделять работники, участвующие в проекте на реализацию проекта. (Табл. 15, 16). Услуги консалтингового агентства оплачиваются единовременно.
Таблица 15 - Ставка работников, участвующих в проекте.
| Категория персонала | Месячный должностной оклад, руб./мес. | Коэффициент пересчёта, % | Число рабочих дней в месяце, дн. | Стандартная ставка, руб./час |
| Директор по персоналу (ДПП) | 30000 | 1,00 | 21 | 384 |
| Заместитель директора (ЗамДПП) | 25000 | 0,83 | 21 | 320 |
| Ст.менеджер по отбору (СтМО) | 14000 | 0,47 | 21 | 179 |
| Тренинг-менеджер (ТрМ) (2чел) | 15000 | 0,50 | 21 | 461 |
| Экономист (Э) | 18000 | 0,60 | 21 | 230 |
| Юрист (Юр) | 22000 | 0,73 | 21 | 282 |
| Программист (Прогр.) | 20000 | 0,67 | 21 | 256 |
Таблица 16 - Стоимость трудозатрат на проект
| № п/п | Виды работ по структурному перечню | Длительность работы, дн | Длительность работы, рабоч.часов | Участники | Трудозатраты, руб. |
| 1 | 1. (0-1) | 1 | 8 | ДПП | 384 |
| 2 | 2. (1-2) | 6 | 48 | ДПП; ЗамДПП; СтМО; Э | 3394 |
| 3 | 3. (2-3) | 2 | 16 | ДПП; ЗамДПП; СтМО. | 2649 |
| 4 | 4. (3-4) | 1 | 8 | ДПП | 2214 |
| 5 | 4.1. (4-5) | 3,5 | 28 | СтМО | 2175 |
| 6 | 4.2. (5-6) | 1 | 8 | ДПП; ЗамДПП | 3110 |
| 7 | 5. (6-7) | 2 | 16 | ДПП; Юр | 2291 |
| 8 | 5.1. (7-8) | 17 | 136 | ДПП; Консультант | 6437 |
| 9 | 5.2. (8-9) | 1 | 8 | ДПП; ЗамДПП; СтМО. | 1177 |
| 10 | 5.3. (9-10) | 1 | 8 | Э | 1216 |
| 11 | 5.4. (10-11) | 2 | 16 | ДПП; ЗамДПП; СтМО; Э | 3468 |
| 12 | 5.5. (11-12) | 1 | 8 | Э | 1382 |
| 13 | 5.6. (11-19) паралл.работа | 27 | 216 | Прогр. | 12068 |
| 14 | 5.7 (12-13) | 1 | 8 | ЗамДПП; СтМО | 1043 |
| 15 | 6. (13-14) | 1 | 8 | ДПП | 1062 |
| 16 | 7. (14-15) | 12 | 96 | Консультант | 294 |
| 17 | 8. (15-16) | 9 | 72 | ЗамДПП; СтМО; ТрМ-1; ТрМ-2 | 5573 |
| 18 | 9. (16-17) | 0,5 | 4 | ДПП | 1446 |
| 19 | 10. (17-18) | 1 | 8 | ЗамДПП; СтМО; ТрМ-1; ТрМ-2 | 1734 |
| 20 | 10.1. (18-19) | 1,5 | 12 | ДПП; ЗамДПП | 2758 |
| 21 | 11. (19-20) | 1 | 8 | ДПП; ЗамДПП | 1350 |
| 22 | 12. (20-21) | 3 | 24 | ДПП; ЗамДПП | 5221 |
| 23 | 13. (21-22) | 40 | 320 | ДПП; ЗамДПП; СтМО; ТрМ-1; Трм-2;Э | 14723 |
| 24 | 14. (22-23) | 9,5 | 76 | ДПП; ЗамДПП; СтМО; ТрМ-1; Трм-2; | 7282 |
| 25 | 15. (23-24) | 1 | 8 | ДПП | 2304 |
| 26 | ИТОГО в дни проведения проекта: | 119 | 1168 | - | 86753 |
Так как продолжительность проекта 9 месяцев, разделим издержки на проект по периодам, где 1 период будет равен 1 месяцу.Все затраты на проект рассмотрим по периодам. При этом затраты разделим на инвестиционные, текущие и совокупные. Данные сведены в таблицу 17.Исходя из таблицы, стоимость всего проекта будет равна 100991,0 рублей. Она рассчитывалась исходя из количества времени, потраченного на проект каждым специалистом Службы персонала. Коммунальные услуги, услуги связи, затраты на инвентарь и тиражирование не были рассмотрены в общей стоимости проекта. При этом затраты на затраты на инвентарь и тиражирование – 44%, непредвиденные расходы приблизительно 35%. Услуги консалтингового агентства "Х" были взяты в полном объеме.
Таблица 17 - Издержки компании на проект по совершенствованию процесса привлечения базового персонала
| Затраты | Период, мес. | ИТОГО: | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Инвестиционные (единовременные) | 18672,7 | 15493,1 | 2235,7 | 14155,3 | 3734,5 | 7070,7 | - | - | - | 61362,0 |
| Текущие | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3877,4 | 5917,2 | 5917,2 | 5917,2 | 39629,0 |
| Суммарные | 22272,7 | 19093,1 | 5835,7 | 17755,3 | 7334,5 | 10948,1 | 5917,2 | 5917,2 | 5917,2 | 100991,0 |
Зная все затраты на проект, можно рассчитать эффективность внедрения нововведения.
3.3 Оценка экономической эффективности проекта по совершенствованию системы отбора основного (базового) персонала
Прежде чем перейти к расчету экономической эффективности проекта по совершенствованию системы привлечения персонала рассчитаем влияние нововведения на следующие показатели:
· время, потраченное на собеседование с менеджером по отбору;
· затраты на процесс привлечения претендента на базовую должность;
· текучесть кадров.
Расчет времени на собеседования до и после проекта.
Мы выяснили, что до внедрения проекта на собеседования менеджер по отбору в среднем тратил 5 часов в день. При условии, что число претендентов на базовые вакансии составляло 20 человек, а время проведения одного собеседования – 15 минут. Это составляло 62,5% от всего рабочего дня.После введения проекта поток претендентов на должности снизится в среднем на 35% от числа всех соискателей основной (базовой) должности. Время собеседований в целом за день составит приблизительно 67,7% от времени рабочего дня, при этом затрачивая на собеседования с каждым претендентом на основную (базовую) должность на 10 минут больше. (Табл. 18)
Таблица 18 - Время, потраченное на собеседования менеджером по отбору с претендентами на базовые вакансии после внедрения проекта
| Наименование | До введения проекта по совершенствованию системы отбора | После введения проекта по совершенствованию системы отбора |
| Минут в день, мин. | 300,0 | 325,0 |
| Часов в день, ч. | 5,0 | 5,4 |
| В % от времени рабочего дня, % | 62,5 | 67,7 |
То есть после внедрения проекта по совершенствованию системы отбора основного (базового) персонала в ООО ЦТ "Радуга" приведет к снижению потока претендентов на основные (базовые) должности на собеседование с менеджером по отбору персонала, незначительному увеличению общего времени на собеседования (5,2%), при увеличении времени на одно собеседование на 10 минут.