К исп 2008 г. = 117,2 / 134 = 0,8
Таблица 3. Основные показатели по использованию рабочего времени
| Показатели | Года | Отклонения к году, % | Абсол.откл. | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2007 к 2008 | 2007 к 2006 | 2007 к 2005 | 2008 к 2007 | |
| Среднесписочная численность рабочих всего по предприятию, чел- рабочие- специалисты- вспомогательный персонал | 118762814 | 125823112 | 134843416 | 105,9107,8110,785,7 | 107,2102,4109,6133,3 | 113,5110,5121,4114,2 | +9+2+3+4 |
| Численность рабочих явочная, чел | 102,8 | 108,8 | 117,2 | 105,8 | 107,7 | 114,0 | +8,4 |
| Календарный фонд рабочего времени, дн | 365 | 366 | 365 | 100,2 | 99,7 | 100 | |
| Номинальный фонд рабочего времени | 255 | 254 | 256 | 99,6 | 104,3 | 103,9 | +2 |
| Количество нерабочих дней в т. ч.- праздничных- выходных | 1106104 | 1127105 | 1095104 | 101,8116,7100,9 | 97,371,499,0 | 99,083,3100 | -3-2-1 |
Как видно по расчетам коэффициент использования среднесписочного состава понижается, о чем свидетельствует снижение количества прогулов, отпуска с разрешения администрации и неявок по болезни. Число прогулов снизилось в 2008 по сравнению с 2007 годом на 28,6 % , а по сравнению 2007 года с 2006 годом прогулы сократились на 37,5 %. Увеличился реальный фонд рабочего времени в 2008 году на 1,3 %. В половину сократилось количество отпусков с разрешения администрации.
Явочная численность рабочих увеличилась на 7,7%. Частично на увеличение повлияло увеличение общей численности рабочих. Внутрисменные потери рабочего времени сократились на 11,8%. В целом это является положительной стороной для предприятия. Негативной стороной остается количество целодневных простоев, оно увеличилось на 66,6%, это связано с заменой, внедрением и оснащением производственных цехов новым оборудованием, потери времени на его подключение, а так же на ознакомление и приобретение навыков работы на нем.
7. Нормирование труда на предприятии
В связи с внедрением на предприятии НГДУ г. Октябрьский нового оборудования (электроцентробежного насоса), которое является более автоматизированным на производстве и, требующее специализированных знаний, по предложенному блоку 1 (повышение квалификации работников) предложено организовать курсы целевого назначения в учебном комбинате НГДУ г. Октябрьский. Для усиления роста профессионализма работников на 2010 год предложено мероприятие по повышению квалификации работников слесарей-ремонтников нефтепромыслового оборудования.
Для расчета экономической эффективности от повышения квалификации слесарей-ремонтников нефтепромыслового оборудования исходные данные приведем в таблице 3.
Таблица 4.. Данные для расчета экономической эффективности
| Наименование показателей | Количество |
| 1 | 2 |
| 1. Численность рабочих слесарей-ремонтников нефтепромыслового оборудования, чел. | 90 |
| 2. Среднесписочная численность рабочих, расчетная, чел. | 100 |
| 3. Численность рабочих, не выполняющих норму выработки, чел. | 30 |
| 4. Средний % выполнения нормы выработки, %:- до внедрения- после внедрения | 92100 |
| 5. Численность рабочих, выполнявших норму выработки на 100-105%, чел. | 40 |
| 6. Средний процент выполнения норм выработки, %:- до внедрения- после внедрения | 130115 |
| 7. Удельный вес продукции рабочих данной категории в объеме производства предприятия, % | 20 |
| 8. Себестоимость годового выпуска продукции, тыс. руб. | 1232330 |
| 9. Удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости, % | 12 |
| 10. Затраты на обучение, тыс. руб. | 1103 |
На основе вышеперечисленных данных составим таблицу 5, где приведем удельный вес рабочих, не выполнявших норму выработки, удельный вес рабочих выполнявших норму выработки на 100-105%, увеличение процента выполнения норм выработки рабочими, не выполнявшими ранее нормы и увеличение процента выполнения норм выработки данной категории рабочих.
Таблица 5. Расчет нормы выработки рабочими
| Показатели | 2003 год | Планируемый 2004 год |
| 1.Удельный вес рабочих, не выполнявших норму выработки, % | (30*100)/90=33 | |
| 2. Увеличение процента выполнения норм выработки рабочими, не выполнявшими ранее нормы, % (формула 10) | (100-92)*100/92=8,7 | |
| 3. Удельный вес рабочих выполнявших норму выработки на 100-105% | (40*100)/90=44 | |
| 4. Увеличение процента выполнения норм выработки данной категории рабочих, % (формула 10) | (115-103)*100/103=11,7 |
На предприятии предполагается в 2010 году улучшить условий труда. По данным на предприятии среднегодовой ущерб, причиняемый предприятию текучестью работников (в том числе потери, связанные с простоями из-за отсутствия необходимого рабочего места, расходы на обучение новых рабочих, расходы на набор и выдача доплат) составляют 15500 тыс. руб.
Коэффициент текучести в 2007 году составил 3%. Особое внимание в 2008 году следует уделять повышению уровня механизации и автоматизации тяжелых, трудоемких и вредных работ. А также герметизации технологических процессов, уменьшению загазованности и запыленности производственных помещений, улучшению температурного режима, уменьшению шума и вибрации, обеспечить нормальную освещенность на участках.
8. Производительность труда на предприятии
Производительность труда характеризует эффективность конкретного живого труда, создающего потребительные стоимости. Она оценивается количеством выработанной продукции, приходящейся на одного работника в единицу времени, или рабочим временем, затраченным работником на производство единицы продукции.
Расчет производительности приведен в таблице 6.
Таблица. Расчет производительности труда за 2007-2008 гг.
| Показатели | 2007г. | 2008г. | Изменение, % | ||
| по плану | факт. | к плану | к 2002г. | ||
| 1.Валовая добыча нефти, тыс. тн. | 1822,54 | 1810,00 | 1814,30 | 0,2 | -0,4 |
| 2. Валовая продукция, тыс. руб. | 1593176 | 1347561 | 1355208 | 0,5 | -17,6 |
| 3. Численность промышленно-производственного персонала, чел. | 3016 | 2944 | 2878 | -2,3 | -4,8 |
| 4. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 3829991 | 3900096 | 3909766 | 0,2 | 2,0 |
| 5. Прибыль от реализации продукции,тыс. руб. | 2651731 | 2609088 | 2677436 | 2,5 | 0,9 |
| 6. Средний дебит скважин по нефти на 1 скважино-месяц отработанный, т./скв.-мес. | 74 | 74 | 74,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7. Добыча нефти на одного работающего, тн/год | 604,29 | 614,81 | 630,40 | 2,5 | 4,1 |
| 8. Удельная численность обслуживания одной скважины, чел. | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 0 | -3 |
| 9. Среднегодовая выработка одного работающего, руб./чел. | 528,241 | 457,731 | 470,885 | 2,8 | -12,2 |
План по производительности труда перевыполнен на 2,5%, вследствие увеличения среднего дебита скважины на 0,1%. Против предшествующего периода выработка на одного работника увеличилась на 4,1%, что вызвано ростом производительности скважин на 0,1% и сокращением удельной численности работников на 3%. Подобное изменение производительности труда определено в следствии с проведенными за отчетный 2003 г. мероприятия по воздействию на пласт и призабойную зону и по улучшению использования фонда скважин. Это позволило сохранить среднемесячный дебит практически на одном уровне, несмотря на сокращение объема действующего фонда на 135 скважин.
9. Организация оплаты труда на предприятии
Для анализа использования фонда заработной платы расчетные данные приведем в таблице 7.
Таблица 7. Расчет использования фонда заработной платы
| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | Изменение, % | ||
| план | факт | к плану | к 2002 г. | ||
| Фонд оплаты труда, тыс.руб. | 318553 | 289608 | 285056 | -1,57 | -10,52 |
| Среднесписочная численность работающих, чел. | 3377 | 3224 | 3158 | -2,05 | -6,48 |
| Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб. | 7860,85 | 7485,73 | 7522,06 | 0,48 | -4,31 |
Данные таблицы показывают, что запланированный фонд заработной платы не был полностью израсходован, тем не менее, произошло повышение среднегодовой зарплаты. Это связано с сокращением среднесписочной численности работающих на 6,48% по сравнению с 2002 годом и на 2,05% от плана в 2008 году.
Экономия трудовых затрат была достигнута за счет следующих организационно-технических мероприятий:
- применения новых технологий, направленных на повышение нефтеотдачи пластов
- внедрения остеклованных коррозионных труб - строительства коррозионно-стойких трубопроводов и их применения при замене старых трубопроводов
- внедрения АСУТП "Мега" на объектах подачи пластового давления и на отдельных месторождениях цех добычи нефти и газа (ЦДНГ) №№ 1,5, модернизации диспетчерских пультов цеха подачи пластового давления (ЦППД), ЦДНГ №№ 1,5, создания новых локальных вычислительных сетей в цехах.
- совмещения профессий и должностей, расширения зон обслуживания и прочих мероприятий.
В целях обеспечения снижения удельной численности на 1 тонну добываемой нефти, обеспечения взаимозаменяемости работников было обучено вторым смежным профессиям за 2008 год 184 чел., 118 из них установлены доплаты за совмещение профессии. Всего по "НГДУ г. Октябрьский 332 человека совмещали вторые и смежные профессии.