Федеральное агентство по образованию
Сибирский Федеральный Университет
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС – ПРОЦЕССАМИ И ЭКОНОМИКИ
Экономический факультет
Кафедра Экономики и финансов
БИЗНЕС - ПЛАН
«Обоснование коммерческой состоятельности создания компьютерного клуба»
Выполнил: ст-т гр. ЭА06-13
Студент 5 курса
Жулидов П.Е.
Проверил: Метелкин Д.Ю.
Красноярск, 2010
Содержание:
1.1. Миссия фирмы, авторы и пользователи
1.2. Обобщенное резюме
1.3. Исходные условия
1.4. Характеристика предоставляемых услуг
II. Маркетинговая часть
2.1 Анализ конъюнктуры рынка
2.2 Сведения о конкурентах
III. Программная часть
3.1 Описание технологии и организации производства услуг
3.2 Расчет потребности в основных фондах и материальных ресурсах
3.3 Планирование трудовых ресурсов
IV. Расчетная часть
4.2 Расчет финансовых показателей эффективности бизнеса
4.4 Общий вывод
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.1 Миссия фирмы, авторы и пользователи
Задача компьютерного клуба как вида бизнеса, так же, как и любого другого – это, прежде всего, получение прибыли. Поэтому первоочередная задача предпринимателя при открытии собственного клуба – окупить свои расходы в максимально короткий срок и добиться стабильности и рентабельности предприятия в дальнейшем.
Компьютерный клуб относится к предприятию потребительского рынка в сфере услуг. Это значит, что деятельность компьютерного клуба характеризуется как предоставление услуг населению. Основная услуга здесь – предоставление компьютеров и программного обеспечения в аренду отдельным пользователям. В зависимости от целей пользователей (клиентов) характер услуги может незначительно изменяться. Это могут быть компьютерные игры, получение информации из «всемирной паутины», отправка электронной почты, общение с другими людьми через интернет в реальном времени (чат, ICQ, MSNMessenger) и др.
Востребованность компьютерных услуг растет с каждым годом, несмотря на то, что у многих пользователей появляются свои собственные домашние компьютеры. Во-первых, для многих компьютерных игр требуется наличие локальной сети, к которой не подключены компьютеры домашних пользователей. И, во-вторых, распространенность домовых сетей с высокоскоростным доступом к сети интернет пока еще очень мала, и даже имея дома подключение по телефонной линии, пользователя интересует более высокая скорость подключения, чем по dial-up (>33кбит). Все это может обеспечить на современном этапе развития компьютерный клуб.
Целью проекта является создание Интернет-клуба в Центральной части города Ужура для предоставления услуг жителям,
Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере компьютерногобизнеса.
1.2 Обобщенное резюме
Бизнес-план посвящен обоснованию эффективности организации ООО «Play» по организации компьютерного клуба.
Сутью проекта является предоставление услуг в сфере развлечения.
Общая стоимость проекта - 500000руб. Источником финансирования является кредит на 500000руб на 1года, под 26% годовых. И собственные средства (УК) составляют – 100 000руб.
Для проекта будет осуществляться аренда помещения.
Из рассчитанных финансовых показателей следует:
1.Чистый дисконтированный доход (NPV) – 957 704,62
2. Индекс доходности (PI) – 957 704,62/ 500000=1,9
3. Срок окупаемости проекта (PBP)- окупается в первый год.
4. Внутренняя норма доходности (IRR) – 25%
Как видим проект по всем показателям является эффективным.
Для организации производства требуется приобрести:
Компьютерное оборудование;
мебель;
произвести небольшой ремонт помещения направленный на улучшение интерьера. Помещение планируется взять на правах долгосрочной аренды.
Основные требования к персоналу - наличие необходимой профессиональной квалификации. Общее количество создаваемых рабочих мест - 4 человек.
1.4 Характеристика предоставляемых услуг
Потребители услуги — это люди 16–35 лет (старшие школьники, студенты, молодые специалисты).
Основные потребители компьютерных клубов – это дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. Их интересуют в основном компьютерные игры. Основная привлекательность в клубе для них – возможность играть друг с другом, т.е. некая имитация реальности. Значительная часть их предпочитает работать в Интернете или играть в компьютерные игры по ночам.
Старшие школьники и студенты с помощью Internet производят подготовку рефератов, курсовых работ, дипломных проектов.
Более старшая возрастная группа предпочитает общение в Internetв реальном времени, а также поиск необходимой информации в электронных библиотеках.
Предполагаем работать круглосуточно для предоставления услуг.
2.1 Анализ конъюнктуры рынка
Большинство городов имеют развитую инфраструктуру компьютерных клубов. В центре города, как правило, располагается несколько крупных интернет-кафе с количеством компьютеров более 10, и по окраинам раскиданы несколько мелких клубов. В непосредственной близости от нашего Интернет-клуба не располагается ни одного подобного предприятия. Вблизи расположены общежития, школы, техникумы. Услуги, предоставляемые аналогичными предприятиями, на наш взгляд, не обеспечивают запросы населения. Поэтому считаем, что наш Интернет-клуб конкурентоспособен и имеет реальные шансы на обслуживание достаточного количества посетителей.
Реклама для этого бизнеса должна быть простой и недорогой, поскольку рассчитана на небольшой контингент потребителей – местное население.
Чем больше потенциальных клиентов узнает об открытии клуба, тем лучше. Для начала требуется напечатать небольшой тираж листовок и разбросать их в подъездах ближайших домов. Первые несколько дней посетителей необходимо обслуживать бесплатно. Это позволит не только привлечь в клуб большее количество посетителей, но и проанализировать, какие услуги пользуются популярностью, протестировать работу техники.
В дальнейшем требуется проводить комплексные рекламные кампании, акции. Необходимо использовать в качестве средств продвижения наружную рекламу, рекламу в СМИ, в транспорте. Необходима яркая и запоминающаяся вывеска. Помимо комплексных рекламных кампаний и расширения услуг, необходимо не забывать о личностном подходе к каждому клиенту. Это — лучшая реклама. Например, для привлечения посетителей можно открыть бесплатные курсы для начинающих пользователей персональных компьютеров.
2.2Конкуренция
Качество услуги компьютерного клуба состоит из нескольких компонентов.
Цена аренды часа использования компьютера в клубах колеблется от 30 до 50 руб.в час в данном сегменте рынка. Основополагающую цену в клубе необходимо выбирать исходя из соображений конкуренции.
3. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
3.1 Описание технологии и организации производства услуг
Компьютерный клуб – это организация, которая зарабатывает предоставлением в аренду населению компьютеров с установленным программным обеспечением. Факт аренды осуществляется по месту нахождения клуба. Единицей оплачиваемой услуги (в данном случае аренды компьютера) является один час.
Предоставляемые услуги:
- на персональном компьютере;
- в локальной сети;
- в Internet ;
- поиск рефератов, курсовых, сочинений, дипломных проектов и т.д.;
- просмотр новостей;
- доступ к электронным библиотекам;
- общение в реальном времени (чат, форум, ICQ, MSNMessenger);
- электронная почта;
- Internet – телефония;
- широкоформатная печать;
- высококачественное сканирование;
- ксерокс;
- запись на CD-RW носители;
Просмотр (прослушивание) новинок видео- и аудиозаписей.
3.2 Расчет потребности в основных фондах и материальных ресурсах
1.Рабочая зона-35м2
2.Кабинет руководителя-10м2
3.Туалет-5м2
4.Подсобное помещение-10 м2
Стоимость аренды помещения-18000руб. Ремонт помещения-120000руб.
- IBMPC – 10 шт. по 25000руб.
- Мебель (стол + стул) – 10 шт. по 3000руб.
- Сканер – 2000руб.
- Принтер – 10000руб.
- Коммутатор 10 портов– 2500 руб.
- Провода (электр. + сетев.) – 10000руб.
- Программное обеспечение- 50000руб.
- Дополнительное игровое оборудование (джойстики, наушники)- 20000руб.
Стоимость оборудования и мебели- 374500руб.
3.3 Планирование трудовых ресурсов
Заработная плата устанавливается в следующих размерах.
| № | Должность | Количество | Оклад | Сев.коэф. | Зарплата |
| 1 | Директор | 1 | 11000 | 1.6 | 17600 |
| 2 | Сис.админ. | 1 | 8000 | 12800 | |
| 3 | Охранник | 1 | 5000 | 8000 | |
| 4 | Уборщица | 1 | 3500 | 5600 | |
| ИТОГО: | 44000 |
4. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:
1. Получить кредит в Ужурском отделении «Сбербанка»;
2. Заключить договор на аренду помещения;
3. Закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;
4. Произвести ремонт и дооборудованние помещения;
5. Закупить мебель;
6. Произвести подбор персонала;
Ожидаемые доходы
| Услуги | Время | Цена |
| Аренда компьютера | с 8.00 до 22.00 | 50руб./час |
| Аренда компьютера | с 22.00 до 8.00 | 35руб./час |
| Сканер | 5руб./лист | |
| Черно-белая печать | 1.5руб/лист | |
| Ксерокопия | 1.5руб/лист | |
| Цветная печать | 5руб/лист | |
| Печать на фотобумаге | 10руб/лист | |
| Запись CD –R/RW | 10руб. |
В идеале занятость каждого компьютера должна обеспечиваться 24 часа в сутки.