Автоматизация работы отдела планирования компании ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" (стр. 12 из 18)
Затраты на амортизацию материальных ресурсов составляют 9 223,76 рубля. Наибольшие расходы приходятся на амортизацию компьютера 3 907,44 рублей.
Сводный инвестиционный план по статьям расходовЗатраты на операционные расходы составляют 736,16 рублей. Это: интернет, электричество по ПК и электричество по серверу.
Затраты на покупку материальных ресурсов составляют 123 000,00 рублей. Наиболее дорогой это ServerBD, стоимость которого 90 000,00 рублей.
Таким образом, общая стоимость внедрения проекта составляет 677 767,92 рублей. На заработную плату уходит 80,38% от общих затрат. Это связано с тем, что проект не является материалоёмким, используются в основном интеллектуальные ресурсы занятых специалистов.
Затраты на амортизацию материальных ресурсов составляют 1,36% от общих затрат, затраты на операционные расходы составляют 0,11%, а затраты на материальные ресурсы составляют 18,15% от общих затрат.
Предполагаемые расходы на этапе эксплуатации включают в себя:
o ежемесячное тестирование ПО и ТО один раз в месяц. Данная задача выполняется системным администратором в течение восьми часов. Итого за пять лет 480 часов * 285р/час = 136 800 рублей;
o в течение первых двух месяцев проводятся совещания один раз в неделю. В них задействованы менеджеры: ИТ отдела, по проектированию ИС, отдела планирования. Совещание длится два часа. Итого за два месяца 16 часов* *(650р/час+540р/час+р/час540) = 27 680 рублей;
o доработка программной архитектуры – два раза за пять лет. Стоимость доработки ориентировочно соответствует стоимости этапа «Реализация» - 200 000 рублей. Итого 400 000 рублей;
Итого стоимость сопровождения в течение пяти лет эксплуатации ИС предполагает затраты в размере 564 480 рублей.
Соответственно, общая стоимость проекта, с учетом внедрения и сопровождения в течение пяти лет, составляет 1 242 247,92 рублей.
2.2 Информационное обеспечение задачи
2.2.1 Информационная модель и её описание
Информационная модель – это схема, отражающая преобразование информационных реквизитов от источников информации до её получателей или процесс обработки информации в информационной системе [11].
На рисунке Рис. 22 представлена информационная модель ИС.
Первый логический уровень – это источники информации, из которых поступает входная информация: корпоративная ИС, сотрудники отдела планирования, отделы продаж, производство, склад, отдел доставки. Из корпоративной ИС поступают файлы: табель учета рабочего времени сотрудников предприятия; комплексные данные по филиалам; справочники,
Рис. 22. Информационная модель
также таблица с коэффициентами планирования. От сотрудников отдела планирования поступают данные на все входные экранные формы, то есть, отчёт по филиалам, видам продукции, складам. Из каждого отдела поступают отчеты в виде файлов по выполнению планов за предыдущий временной период.
Второй логический уровень – это файлы, входные экранные формы. Экранные формы статистических отчетов содержат только информацию о временном периоде формирования статистических отчетов, вносимую сотрудниками отдела планирования. Файлы с отчетами о выполнении планов за предыдущий временной период поступают из соответствующих подразделений.
Третий логический уровень – это таблицы и справочники, входящие в БД. Справочники поступают из корпоративной ИС. Исходные таблицы с данными по продажам, производству, складированию, доставке, с соответствующими планами содержатся в ИС отдела планирования. В них сконцентрирована информация о прошлых планах, результатах продаж, производства, складирования и доставок.
Четвёртый логический уровень – это таблицы с изменённой информацией. Они формируются на основе данных с отчётами о выполнении планов из подразделений. Таблицы со сформированными планами относятся к результативной информации. Таблица «План продаж» формируется на основе справочников «Виды продукции» и «Контракты», а также входных таблиц «Продажи» и «Коэффициенты планирования». Таблица «План производства» формируется на основе справочников «Виды продукции» и «Филиалы», а также результативной таблицы «План продаж» и таблицы «Коэффициенты планирования». Таблица «План складирования» формируется на основе справочников «Виды продукции», «Склады» и «Филиалы», а также результативной таблицы «План продаж» и таблицы «Коэффициенты планирования». Таблица «План доставки» формируется на основе справочников «Виды продукции», «Склады» и «Контракты», а также результативной таблицы «План продаж» и таблицы «Коэффициенты планирования».
Шестой логический уровень – это результативная информация в виде файлов с планами, файлов со статистическими отчетами и с соответствующими планами-отчетами и статистическими отчетами на бумажном носителе.
Файлы, со статистическими отчетами, формируются на основе информации о временном периоде, содержащейся во входных экранных формах статистических отчетов второго логического уровня, а также изменённых таблиц БД третьего логического уровня.
Файл «Отчет по филиалам» формируется на основе информации, поступающей из файлов «Табель учета рабочего времени» и «Комплексные данные по филиалам», экранной формы «Отчет по филиалам», а также таблиц «Продажи» и «Доставка». Файл «Отчет по видам продукции» формируется на основе информации экранной формы «Отчет по видам продукции», а также таблиц «Производство» и «Продажи». Файл «Отчет по складам» формируется на основе информации, поступающей из экранной формы «Отчет по складам», а также таблиц «Производство», «Сток» и «Доставка».
Седьмой логический уровень – это получатели информации. Получателями информации, в соответствии с организационной архитектурой ИС планирования (указанной в пункте 2.1.3), являются финансовые аналитики, специалисты отдела планирования, филиалы и корпоративная ИС. Финансовые аналитики получают файлы со статистическими отчетами, которые он могут распечатать. Сотрудники отдела планирования получают планы-отчеты на бумажном носителе. Филиалы получают планы в виде файлов через корпоративную ИС.
Таким образом, информационная модель позволяет преобразовывать исходную информацию в результативную информацию в автоматизированном режиме. Информационная модель позволяет создать схему данных таблиц БД, древо функций и схему пакета программных модулей.
2.2.2 Используемые классификаторы и системы кодирования
Для ИС разработаны следующие виды классификаторов:
Классификатор «виды продукции» вводится для идентификации продукции:
1. Система кодирования – порядковая;
2. Количество признаков классификации – 1;
3. Объекты кодирования – виды продукции;
4. Длина кода – L = lg270 ~ 3;
5. Показатели оценки классификатора.
Информативность
I = R/L = 1/3 = 0,33.
Коэффициент избыточности Kизб = Qmax/Qфакт = 999/270 = 3,7.
Структурная формула классификатора «виды продукции» предсавлена на рисунке Рис. 23.
F = [XXX]: [Наименование объекта] 
Код вида продукцииРис. 23. Структурная формула классификатора видов продукции
в таблице Таблица 5. представлен классификатор видов продукции.
Таблица 5.Классификатор видов продукции
| Виды продукции | Код |
| Продукция | 001 – 215 |
| 2.0*6 КОКА-КОЛА | 001 |
| ………………… | ………………… |
| 0.25*12 КОКА-КОЛА | 007 |
| 2.0*6 КОКА-КОЛА ЛАЙТ | 008 |
| ………………… | ………………… |
| 0.25*12 BURN | 270 |
Классификатор «филиалы» вводится для идентификации филиалы:
1. Система кодирования – порядковая;
2. Количество признаков классификации – 1;
3. Объекты кодирования – филиалы;
4. Длина кода – L = lg11 ~ 1,01;
5. Показатели оценки классификатора.
Информативность I = R/L = 1/1,01 = 0,99.
Коэффициент избыточности Kизб = Qmax/Qфакт = 99/11 = 9.
F = [XX]: [Наименование объекта] 
Код филиалаВ таблице Таблица 6 представлен классификатор филиалов.
Таблица 6. Классификатор филиалов
| Филиалы | Код |
| Филиалы | 01 – 11 |
| Москва | 01 |
| Санкт-Петербург | 02 |
| Владивосток | 11 |
Классификатор «склады» вводится для идентификации складов:
1. Система кодирования – порядковая;
2. Количество признаков классификации – 1;
3. Объекты кодирования – склады;
4. Длина кода – L = lg110 ~ 3;
5. Показатели оценки классификатора.
Информативность I = R/L = 1/3 = 0,33.
Коэффициент избыточности Kизб = Qmax/Qфакт = 999/110 = 9,08.
Структурная формула классификатора складов представлена на рисунке Рис. 25.
F = [XXX]: [Наименование объекта] 
Код складаРис. 25. Структурная формула классификатора складов
В таблице Таблица 7 представлен классификатор складов.
Таблица 7. Классификатор складов
| Склады | Код |
| Склады | 001 – 110 |
| Склад, Москва, Солнцево | 001 |
| Склад, Санкт-Петербург, Пулково | 007 |
| Склад NΝ | 0ΝΝ |
| Склад, Владивосток, Ленинский | 110 |
Классификатор «договора» вводится для идентификации договоров:
1. Система кодирования – порядковая;
2. Количество признаков классификации – 1;