Таблица № 4
| №п/п | Должность,профессия | Кол-вочел. | Основная и дополнительная зарплата в месяц, в тыс. руб. | Общая зарплата в месяц, в тыс. руб. | |
| Производство | |||||
| 1. | Начальник производства | 1 | 30000 | 30000 | |
| 2. | Зам. начальника производства | 1 | 25000 | 25000 | |
| 3. | Сменный технолог | 4 | 20000 | 80000 | |
| 4. | Сменный мастер | 4 | 15000 | 60000 | |
| 5. | Сменный электромеханик-электронщик | 4 | 15000 | 60000 | |
| 6. | Слесарь-ремонтник | 4 | 15000 | 60000 | |
| 7. | Операторы | 18 | 15000 | 270000 | |
| Итого | 36 | 585000 | |||
Зарплата персонала за год – 7020 тыс. руб
Всего затрат в тыс. руб.: 104722+7020 = 111 742 (112000)тыс.руб
| 7. Сметная калькуляция затрат по производству 1 м 3 пенодекорапри производстве 17805 м 3 в год.Таблица № 5 |
Себестоимость 1 м3 пенодекора составляет –1938 руб./м 3. с учетом отчисления на заработную плату в размере 39%
8. Окупаемость
Таблица № 6
| № п/п | Наименование | (тыс.руб.) |
| 1 | Выручка от продажи 17805м3 м2 составит:17805м3 х 10000руб.(отпускная цена) = 178 050 000 руб | 178 050 |
| 2 | Производственные затраты составят: 17805м3 х 1938руб (себестоимость) = 34 506 090 руб. | 34 506 |
| Итого прибыль: | 143 544 |
Окупаемость завода с момента начала выпуска первой продукции составляет:
111742/ 143 544 000 = 8 месяцев
20.11.2009 года.