Мы предлагаем несколько действенных позиций по маркетингу, которые помогут привлечению авто владельцев и утвердить имидж предприятия как стабильного профессионального помощника:
1. Выдача сервисных книжек с записью проделанной работы со сроком гарантии. Это дает право авто владельцу предъявлять обоснованные претензии автосервису, а мы со своей стороны будем нести полную юридическую ответственность за проделанную работу.
2. Если авто владелец обслужен в нашем автосервисе на сумму свыше 500 USD, то ему будет предоставлена 20%-ная скидка на все последующие услуги в течение текущего года.
3. Будут изготовлены буклеты с последующим распространением по точкам реализации автомобилей и запасных частей с предложением о предоставлении 15%-ной скидки авто владельцам, прибывшим в наш автосервис от их имени.
В рекламных целях в первые месяцы своей деятельности за счет автосервиса будут покрашены 6 автомобилей в эксклюзивные цвета и с учетом дизайна, две из которых будут раритетными.
Функции и обязанности:
Менеджер по сервису – маркентинг, связи с клиентами, с поставщиками, организационные вопросы.
Менеджер по связям – налаживание связей с компаниями, курирование работы кафе.
Выше перечисленные оборудования и инструменты, дипломированная квалификация специалистов позволит нам оказывать следующие виды услуг:
- жестяные работы
- малярные работы
- демонтаж-монтаж ходовых частей кузова
- текущие слесарные работы
- обесшумливание автомобиля
- обойные работы
- установка дополнительного оборудования и аксессуаров (сигнализация, кондиционер, стерео-система и др.)
- мини-тюнинг (вставка дополнительных фар, спойлеров и дизайн)
- платное обучение ноу-хау
- мойка
- кафе
Все выше перечисленное будет являться статьями доходов предприятия.
Существующие на сегодняшний день сервисные центры предлагают свои услуги по цене от 15 до 36 USD за норму-час. Мы собираемся в первый год деятельности предлагать свои услуги по выше перечисленным статьям доходов за 20 USD норму-час.
Для примера покажем ценообразование по легкому ремонту автомобиля, а именно полировка:
На полирование полного кузова среднего класса машин определяется 3 часа работы, т.е. 3*20=60 USD без учета расходного материала.
По среднему ремонту:
Повреждение левого лонжерона, бампера, переднего фартука, крыла и капота. На жестяную работу по этому объему будет затрачено по первому ремонту 25 часов, т.е. 25*20=500 USD без учета расходного материала.
На восстановление лакокрасочного покрытия будет затрачено то же самое количество времени – 25 часов, что составит 500 USD без учета расходного материала.
По тяжелому ремонту:
Повреждение от фронтального удара – нарушение геометрии кузова автомобиля, смещение двух передних лонжеронов с последующей заменой одного или более, восстановление деформации крыши, замена несущих частей кузова (крыла, капота, бампера, фартука, панели, клейка стекла). На эти работы уйдет 65 часов, т.е. 65*20=1300 USD без учета расходного материала.
На восстановление антикоррозийного покрытия кузова, на герметизацию стыков швов кузова и лакокрасочного покрытия будет затрачено то же самое количество времени – 65 часов, что составит 1300 USD без учета расходного материала.
Ремонтные работы подразделяются на 3 категории ремонта:
- Первый ремонт – до 5% повреждения детали,
- Второй ремонт – до 20% повреждения детали,
- Третий ремонт – свыше 20% повреждения по международным требованиям деталь подлежит замене на новую деталь. Авто владельцу предоставляется выбор: или купить новую деталь или по договорной цене восстановить поврежденную, при этом восстановление поврежденной детали обойдется авто владельцу на 20% дешевле, чем установка новой детали.
Расходы на оборудование и инструменты
Компьютеры с периферийными устройствами – 4 компл. 3500 $
Оборудование и инструменты жестянщика:
– Контрольно-измерительная и рихтовочная система 7000 $
– Сварочные приборы 1650 $
– Универсальный рихтовочный набор 1200 $
– Прочие инструменты и расходный материал (по пункту №4) 2000 $
Всего: 11850 $
Оборудование и инструменты для малярных работ:
– Окрасочно-сушильная камера 9500 $
– Спаренный рефлектор инфракрасной сушки 850 $
– Оборудование для нанесения лакокрасочного покрытия 1300 $
– Оборудование для нанесения антигравийного и
антикоррозийного покрытия кузова 1300 $
– Шлифовальные и полировальные машины 3000 $
– Компрессор подачи воздуха 750 $
– Прочие инструменты и расходные материалы (по пункту №4) 1800 $
Всего: 18500 $
Подъемное оборудование и слесарные инструменты:
– 2 напольных подъемника 3500*2= 7000 $
– 2 гаражных двухтонных домкрата 200*2= 400 $
– Прочие инструменты и съемники (по пункту №4) 2000 $
Всего: 9400 $
Моечное оборудование 200 $
Итого для полного оснащения: 3500 $+11850 $+18500 $+9400 $+200 $= 43450 $
Для приобретения лакокрасочной продукции для последующей реализации в своей последующей трудовой деятельности:
- Смесительное оборудование
- 62,5 кг акриловой эмали
- 73 кг эмали «металлик»
- 15 кг перламутровой эмали
- 12 кг прозрачного лака
- 6 литров отвердителя
- 18 литров разбавителя
- 16 кг шпатлевки
- 15 кг материалы для лакирования пластмасс
- 8 кг прочие
Всего по лакокрасочной продукции: 8000 $
Продукция компании 3М (клея, герметики, антикоррозийные и антигравийные продукты, полироли, продукция по восстановлению пластика и др.)
Всего по 3М: 3000 $
Мебель для стола заказов:
- 2 стола
- 2 шкафа
- 1 холл
- 2 кресла
Мебель для комнаты менеджера:
- 2 стола
- 3 кресла
- 1 шкаф
- 1 холл
Для лаборатории – 1 стул
Для кафе:
- 1 холодильная камера
- 1 холодильный прилавок
- кухонное оборудование
- посуда
- 6 столов
- 24 стула
Всего для закупки мебели: 5550 $
Итого расходная часть проекта: 43450$+8000$+3000$+5550$=60000$
Выше перечисленные расходы по оснащению: оборудование, инструменты, приборы и мебель будут составлять активы производства.
Так как часть основного оборудования будет изготовлено своими силами по мировому стандарту, то активы будут составлять больше фактических затрат на эту часть оборудования (контрольно-измерительная и рихтовочная система, окрасочно-сушильная камера).
Общий расход – 60000 USD
Вычтем из этой суммы стоимость расходных материалов – 12400 USD
Итого: 60000–12400=47600 USD
Активы за счет разницы по установке контрольно-измерительной и рихтовочной системы возрастут на 12000 USD
Активы по установке окрасочно-сушильной камеры возрастут на 11500 USD
Всего активы без учета недвижимости (объекта): 47600+12000+11500=71100 USD (за минусом амортизационных отчислений).
Таблица 12 – План денежных поступлений и расходов
В тыс. руб.
| 2007 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год | |
| Доход от продажи и услуг | 21,1 | 31,6 | 52,7 | 41,3 | 82,6 | 80,42 | 198,3 | 148,7 | 147,4 | 41,32 | 30,99 | 30,7 | 907,47 |
| наличные оборотные средства | 29,5 | 19,6 | 17,7 | 31,9 | 39,9 | 78,65 | 118,4 | 240,5 | 333,5 | 425,1 | 436,5 | 448 | 2219,7 |
| Денежные издержки услуги по статьям | 0,00 | ||||||||||||
| коммунальные платежи | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,33 |
| транспортный сбор | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,54 |
| фонд социальной защиты | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 6,44 |
| НДС | 2,77 | 4,15 | 6,91 | 5,41 | 10,8 | 10,82 | 26,69 | 20,02 | 20,02 | 5,61 | 4,21 | 4,21 | 121,63 |
| заработная плата | 7,88 | 8,64 | 10,1 | 9,34 | 12,3 | 12,31 | 21,05 | 17,38 | 17,38 | 9,45 | 8,67 | 8,67 | 143,25 |
| Отчисления с фонда заработной платы | 2,95 | 3,24 | 3,81 | 3,50 | 4,62 | 4,62 | 7,89 | 6,52 | 6,52 | 3,54 | 3,25 | 3,25 | 53,72 |
| отчисления амортизации | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 3,13 |
| Инвестиции в имеющееся оборудование | 3,21 | 3,21 | 6,43 | ||||||||||
| Инвестиции на приобретение нового оборудования | 0,00 | ||||||||||||
| Закупка материалов, сырья, комплектующих | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 98,52 |
| Процентные издержки | 214 | 214,14 | |||||||||||
| аренда | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1,00 |
| расходы на содержание офиса | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 6,24 |
| расходы на электроэнергию | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,14 |
| Затраты, по повышению качества услуг | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 11,85 |
| налог на прибыль | 2,54 | 8,12 | 7,84 | ||||||||||
| Суммарные затраты денежных средств | 30,9 | 33,5 | 38,6 | 33,2 | 43,8 | 40,65 | 76,22 | 55,85 | 55,84 | 29,85 | 19,44 | 236 | 676,45 |
| Добавление к активной части баланса | 19,6 | 17,7 | 31,9 | 39,9 | 78,6 | 118,4 | 240,5 | 333,5 | 425,1 | 436,5 | 448,1 | 242 | 2432,2 |
При осуществлении данного проекта планируется в первый год обслуживания достичь уровня финансового оборота в размере 70000 USD. Вырастив свои кадры по профессиональному ремонту, что увеличит возможности обслуживания большего числа клиентов, оказывая новые виды услуг, повышая имидж и культуру обслуживания в последующие годы планируется достижение годового оборота – 120000 USD.