При увеличении себестоимости на 234,4% и приросте чистой прибыли на 608,2%, рентабельность товарной продукции повысилась на 4,5% в 2006г по сравнению с 2004г. Увеличились показатели отгруженной продукции и реализованной продукции на 258,6% и 245,7% соответственно. Показатель отгруженной продукции преобладает над показателем реализованной продукцией на 12,9%, что говорит о вполне приемлемом проценте дебиторской задолженности на предприятии по отгруженной продукции.
Опережающий рост объема продукции по сравнению со средней заработной платы означает уменьшение удельных затрат на оплату труда на единицу объема продукции и наличие относительной экономии расходов по заработной плате.
Таблица 3 – Динамика выпуска основных видов продукции (в шт)
| Товар . | 2005г. | 2006г. | 2007г | Рост 2005 к 2006г.г. в % | Рост 2006 к 2007г.г. в % |
| Основное производство | |||||
| Электрокардиограф | 14560 | 15650 | 16120 | 107,4 | 103,0 |
| Дифибриллятор | 18709 | 19274 | 19984 | 103,0 | 103,6 |
| Кардиограф | 16347 | 16890 | 17470 | 103,3 | 103,7 |
| Вакуумный массажер | 18450 | 19210 | 20450 | 104,1 | 106,4 |
| Стол санитарной обработки новорожденных | 17324 | 19545 | 23189 | 112,8 | 118,6 |
| Пульсоксиметр | 15840 | 17210 | 19560 | 108,6 | 113,6 |
| Договорное производство | |||||
| Отсасыватель гинекологический | 1325 | 1624 | 2108 | 122.6 | 129,8 |
| Набор реанимации новорожденных | 815 | 850 | 884 | 104,3 | 104,0 |
| Устройство фототерапии и обогрева новорожденных | 1275 | 1470 | 1720 | 115,2 | 117,0 |
| Комплекс для диагностики и лечения трубного бесплодия у женщин | 765 | 953 | 1203 | 124,6 | 126,2 |
| Аппарат для диадинамотерапии, гальванизации и электрофореза | 560 | 613 | 675 | 109,4 | 110,1 |
Из приведенной выше таблицы видно, что объемы производства в натуральных показателях колеблются. Уровень объемов производства за 2005 и 2006 год примерно одинаков, а наибольший объем приходится на 2007 год, это связано, прежде всего, с увеличением объемов производства вакуумных массажеров, комплекса для диагностики и лечения трубного бесплодия у женщин и пульсоксиметр. Уменьшение объема выпуска электрокардиографа и комплекса для реанимации новорожденных, это связано с уменьшением спроса в связи с его устаревшей конструкцией, не смотря на очень низкую цену.
ОАО «ЗМТ» достигает высокого качества своей продукции главным образом за счет новых марок материалов имеющих повышенные физико-механические свойства и за счет разработки современных прогрессивных технологий. К сожалению, на предприятии практически нет новых единиц оборудования, имеется лишь устаревший и морально и физически парк оборудования (многие станки находятся в эксплуатации более 20 лет).
Списочная численность персонала представлена в таблице 4.
Таблица 4– Списочная численность на конец года (чел.)
| Показатели | 2006г. | 2007 год | Динамика | ||
| План | Факт | План | Факт | на % | |
| Среднесписочная численность персонала | 562 | 568 | 680 | 686 | 20,8 |
| ИТР | 104 | 104 | 98 | 98 | -5,8 |
| Рабочие | 446 | 452 | 576 | 582 | 28,8 |
| Служащие | 12 | 12 | 6 | 6 | -50 |
Из таблицы 4 видно, что средняя списочная численность персонала в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличилась на 20,2 % или 118 человек , большой произошел по рабочим на на 28,8% или 130человек.
Численность ИТР и служащих соответственно сократилось на 5,8 или 6 человек и на 50% или на 6человек.
Характеристика персонала по половозрастному и по уровню образования в табл. 5,6.
Таблица 5 – Характеристика персонала по половозрастному признаку, на конец 2007 г.
| Показатель | Численность | Пол | Численность | ||
| Человек | % | Человек | % | ||
| Половозрастной состав | 686 | 100 | 686 | 100 | |
| Возраст до 25 лет | 74 | 10,8 | Жен | 56 | 8,1 |
| Муж | 18 | 2,6 | |||
| От 25 до 35 лет | 243 | 35,5 | Жен | 68 | 10,1 |
| Муж | 175 | 25,5 | |||
| От 35 до 55 лет | 285 | 41,5 | Жен | 207 | 30,1 |
| Муж | 78 | 11,4 | |||
| Свыше 55 лет Свыше 60 лет | 84 | 12,2 | Жен | 29 | 4,2 |
| Муж | 55 | 8,0 | |||
На начало текучего года больше всего персонала было в возрасте от 35 до 60 лет , т.е. больше 40 %. Это говорит о старшем возрасте сотрудников и требует омоложения коллектива.