| Заполняется аудитором, выявившим несоответствие | Датаобнаружения: от: Михайлова Алексея Ивановича ____________20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись) кому: внутренним аудиторам предприятия (наименование подразделения) |
| Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации) | ►встречаются неуправляемые записи (отсутствуют согласовательные подписи и даты, в журналах регистрации допускаются исправления). |
| Пункт ISO 9001:2000 | ► П. 4.2.4 Управление записями |
| Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие | Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия |