Проект бизнес-плана по модернизации оборудования печатного цеха УП МФЦП (стр. 4 из 7)

На 2006 год запланирован выпуск продукции в сопоставимых ценах -1045млн.руб. или 108% к ожидаемому выпуску 2005 года, в фактических это составит 8520млн.руб.

На 2006 год запланирован выпуск потребительских товаров к объему 2005 года в сопоставимых ценах 105,9%.

Основной перечень социально-значимых товаров

Товарные группы	Ед. изм.	2004г.	2005г
Тетради ученические	тыс.экз.	2060	2200
Тетради общие	тыс.экз.	98	100
Для рисования	тыс.экз.	105	105
Тетради для нот	тыс.экз.	10	10

Объем выпуска этой продукции по кварталам будет определяться спросом на указанную продукцию. Из опыта прошлых лет известно, что наибольший удельный вес реализации продукции приходится на Ш кв. (начало учебного года)

Деятельность фабрики направлена на повышение эффективности
производства для формирования конкурентоспособности и расширения
рынков регионов сбыта.

Уделяется большое внимание рекламе продукции и услуг через средства массовой информации, фабрика участвует в международных выставках и ярмарках, проводимых в странах СНГ и дальнего зарубежья «Германия, Польша, Россия и др. страны).

Для увеличения доли реализуемой продукции фабрика имеет собственную сеть книжной фирменной торговли: 5 магазинов в г. Минске и 1 в г. Сморгонь. ,

В 2006 году ожидается увеличение товарооборота не менее чем на 10% по сравнению с 2005 годом (ожидаемое выполнение 2005г. - 960 млн.руб., план на 2006г. - 1056млн.руб.).

География партнеров: Германия, Польша, Россия, Украина, Молдавия.

В 2006 году планируется реализовать на экспорт продукцию на 482тыс.$, что составит 110,5% к ожидаемому выполнению 2005 году.

Финансовым планом предприятия на 2006 год предусмотрено получить выручку от реализации продукции в размере 9560 млн.руб., что на 7,7% выше ожидаемого выполнения 2005 года.

Обобщающим показателем работы предприятия является прибыль, которая планируется в 2006 году в размере 1117млн.руб.

Уровень рентабельности реализованной продукции на 2006 год планируется в размере 10%.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

В этом разделе бизнес-плана приводится информация, характеризующая организацию работы печатного цеха: определяется потребность в кадрах и определяется их численность, решаются вопросы организации оплаты труда и материального стимулирования.

Организационная структура управления цеха.

Современная организационная структура УП «МФЦП» состоит из:

- аппарата управления;

- службы: технологическая, производственная, техническая, финансовая, коммерческая, маркетинговая, кадровая, административно-
хозяйственная;

- основные производственные цеха: фоторепроцентр, печатный, пе-
реплетно-брошюровочный;

- сеть магазинов фирменной торговли;

- вспомогательные службы.

Возглавляет цех начальник. Он руководит всеми видами деятельности цеха, организует работу и взаимодействие структурных подразделений цеха.

Заместитель начальника по коммерческим вопросам осуществляет руководство хозяйственно-финансовой деятельностью фабрики в области материально-технического снабжения, заготовки и хранения сырья, изучения спроса и сбыта продукции, обеспечивая эффективное использование материальных и финансовых ресурсов.

Механик руководит штатом мастеров и отвечает за исправную работу оборудования цеха.

Организационная структура управления предприятием представлена в приложении 1.

Планирование труда и персонала

Планирование выступает центральным звеном хозяйственного механизма и важнейшим фактором развития экономики.

При планировании роста производительности труда учитывается влияниеотдельных технико-экономических факторов на среднегодовую выработку одного работающего.

С целью снижения непроизводительных расходов планируется внедрение мероприятий по улучшению организации рабочих мест, повышению культуры производства.

Решение производственных задач требует обеспечения их высококвалифицированными кадрами рабочих и специалистов. Кадровая политика УП МФЦП построена на основе государственной кадровой политики и представляет собой систему подготовки, подборка, расстановки, переподготовки повышения квалификации кадров с учетом специфики производства.

Списочная численность работающих планируется 585 человек, в том числе промышленно-производственного персонала - 565 человек.

Структуратрудовогоколлективапредприятия

1- основные производственные рабочие, 76%;

2- руководители, 13%;

3- специалисты, 11 %.

Основной состав рабочих кадров - это работники со средним специальным образованием, имеющие большой опыт работы в этой области.

Руководители предприятия преимущественно имеют высшее техническое и экономическое образование. Из 142 руководителей, специалистов 64.1% имеют высшее образование.

Расчет потребности в трудовых ресурсах производится в следующем порядке:

составляется баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего;

рассчитывается численность и фонд заработной платы рабочих;

рассчитывается численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП;

определяется производительность труда.

Баланс рабочего времени устанавливает число дней в году, подлежащих отработке одним среднесписочным рабочим.

Расчет баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего представлен в табл. 6.1:

Таблица 6.1

Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Показатель	Значение
Календарный фонд времени, дн	365
Нерабочие дни, всего	113
Номинальный фонд времени, дн	252
Планируемые неявки, всего,очередные и дополнительные отпускапо учебев связи с родамипо болезнипрочие неявки, разрешенные законом	35231362
Эффективное число дней в году	217
Номинальная продолжительность рабочего дня, ч	8
Планируемые внутрисменные потери, ч	0,1
Продолжительность рабочего дня с учетом планируемых потерь, ч	7,9
Эффективный фонд времени, ч	1714.3

На основе баланса рабочего времени для определения среднесписочного состава рабочих необходимо рассчитать коэффициент перехода

, который определяется по формуле:

, (6.1)

где

– номинальный фонд времени одного среднесписочного рабочего; – эффективный фонд времени одного среднесписочного рабочего.

Подставляя значения из табл. 6.1 находим коэффициент перехода:

6.1 Расчёт численности рабочих

Численность работающих рассчитывается по категориям персонала: рабочие, руководители, специалисты и технические исполнители. Явочная численность рабочих определяется на основании норм выработки, времени, норм обслуживания и штатных нормативов.

Списочный состав определяется умножением явочного числа на переводной коэффициент, который рассчитывается как отношение числа дней работы предприятия в году к числу дней работы одного среднесписочного рабочего:

, (6.2)

где

– явочное число рабочих; – коэффициента перехода.

Расчет списочной численности представлен в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Списочная численность рабочих печатного цеха книжно-журнального участка

Профессия	Тариф-ныйразряд	Явочное число рабочих в смену	Сменностьработы	Явочное число рабочих в сутки	Коэффициент перехода	Списочное число рабочих
Основные производствен-ные рабочие:Оператор машинПечатникТранспортиров-щик	465	334	2	668	1,161	779
Вспомогательные рабочие основного производства:ремонтник	4	3	2	6	1,161	7
Всего:	16	26	30

В сложнейших условиях перехода на рыночные условия хозяйствования предприятие сумело сохранить высокий профессиональный уровень своих кадров. Одним из условий сохранения специалистов на предприятии является стабильная оплата за квалифицированный труд. Администрацией применяются меры по дальнейшему совершенствованию оплаты труда работающих, а также улучшению их работы. В 2006 году планируется увеличение среднемесячной заработной платы работающих в эквиваленте до 250 дол.США.

С целью обеспечения роста средней заработной платы в 2006 году и повышению производительности труда разработаны следующие мероприятия:

- создание условий, обеспечивающих рациональное использование рабочего времени;

- распространение наиболее производительных приемов и методов
труда;

- совершенствование и расширение уровня нормирования труда рабочих;

- создание благоприятных условий труда и обслуживание рабочих
мест;

- внедрение наиболее эффективных форм и систем оплаты труда, морального и материального стимулирования;

- повышение квалификации работающих освоение смежных профессий;

- укрепление трудовой дисциплины.

Фонд заработной платы определяется по группам рабочих, что обеспечивает правильное распределение заработной платы между соответствующими статьями калькуляции.