1.3. Организационная и функциональная структура
ЗАО «Челныводоканал» осуществляет свою деятельность по линейно-функциональной структуре.Структура предприятия такова: во главе ЗАО «Челныводоканал» находится генеральный директор, ему непосредственно подчиняется заместитель ЗАО «Челныводоканал», а каждый начальник отдела осуществляет руководство соответствующими функциональными службами. Общая структура управления наглядно изображена в приложении. [См. приложение А]
Линейно-функциональная структура обеспечивает такое разделение управленческого труда, при котором линейные звеньяуправления призваны командовать, а функциональные — консультировать, помогать в разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов.
Руководители функциональных подразделений(по маркетингу, финансам, производству и коммерции, персоналу и т.д.) осуществляют влияние на производственные подразделения формально. Как правило, они не имеют права самостоятельно отдавать им распоряжения, роль функциональных служб зависит от масштабов хозяйственной деятельности и структуры управления фирмой в целом. Функциональные службы осуществляют всю техническую подготовку производства, подготавливают варианты решений вопросов, связанных с руководством процессом производства.[1, c. 341]
Достоинства структуры:
♦освобождение линейных руководителей от решениямногих вопросов, связанных с планированием финансовых расчетов, материально-техническим обеспечением и др.;
♦построение связей «руководитель — подчиненный» по иерархической лестнице, при которых каждый работник подчинен только одному руководителю.
Недостатки структуры:
♦каждое звено заинтересовано в достижении своей узкой цели, а не общей цели фирмы;
♦отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействияна горизонтальном уровне между производственными подразделениями;
♦чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали;
♦аккумулирование на верхнем уровне полномочий по решению наряду со стратегическими множества оперативных задач.[1, c.343]
1.4. Ассортимент выпускаемой продукции и оказываемых услуг
ЗАО «Челныводоканал» является предприятием стратегического значения с точки зрения удовлетворения жизненно важных потребностей в питьевой и технической воде населения и промышленности региона.
ЗАО «Челныводоканал» оказывает услуги по обеспечению хозпитьевой, производственной, технической и речной водой города Набережные Челны, Нижнекамск и Юго-восточного региона республики, а также производит прием и очистку хозбытовых сточных вод от потребителей г. Набережные Челны.
Основными потребителями услуг ЗАО «Челныводоканал» являются ТЭЦ г. Набережные Челны, ОАО «КамАЗ», КП «УРЭИК», ЭКУ «ПТС» и УПТЖ для ППД (АО «Татнефть»). Их доля в общем объеме реализации услуг водоснабжения составляет порядка 98%. Общие сведения о потребителях услуг предприятия вынесены в приложение [См. приложение Б].
Другими потребителями являются предприятия и организации различных форм собственности г.Набережные Челны. Наиболее крупные изних:«Картонно-бумажный комбинат», НПО «Татэлектромаш», мясокомбинат, АО «Челнынефтепродукт», ж/д станция «Круглое поле», птицефабрики «Тукаевская» и «Набережночелнинская».[10, с.4]
Номенклатура выпускаемой продукции приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Номенклатура реализации услуг за 2004 г.
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Численное значение |
| 1 | Хозпитьевая вода | тыс. м3 тыс. руб. | 188 404,9 194 950,2 |
| 2 | Производственная вода | тыс. м3 тыс. руб. | 27 664,4 19 963,5 |
| 3 | Техническая вода | тыс. м3 тыс. руб. | 19 785,5 14 427,2 |
| 4 | Хозбытовые стоки | тыс. м3 тыс. руб. | 107 682,7 62 891,6 |
| 5 | Вода речная | тыс. м3 ыс. руб. | 825,5 272,2 |
| ИТОГО | тыс. руб. | 292 504,7 | |
Основные экономические показатели работы предприятия за 2002-2004годы представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Основные экономические показатели ЗАО «Челныводоканал»
| п/п | Наименование показателей | 2002 | 2003 | 2004 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Объем производства, тыс. руб. | 198 053 | 261193 | 350230 | |
| 2 | Себестоимость по основной деятельности (всего), тыс. руб. | 196 117 | 220 486 | 257 955 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| В том числе: | |||||
| - материалы | 15 171,6 | 23 996,5 | 32 194,0 | ||
| - экофонд | 2 390,5 | 3 348,6 | 3 200,9 | ||
| - амортизация | 37 403 | 37 711,9 | 34 743,6 | ||
| - заработная плата | 4 165,6 | 22 002,6 | 27 730,6 | ||
| - отчисления | 1 555,7 | 8 581,0 | 10 759,5 | ||
| - ремонтный фонд | 32 602,2 | 35 978,5 | 34 073,3 | ||
| - энергия | 74 019,6 | 66 671,2 | 107 071,8 | ||
| - прочие затраты | 10411,9 | 22 195,7 | 26 181,3 | ||
| 3 | Затраты на 1 руб., руб. | 1,07 | 0,92 | 0,94 | |
| 4 | Валовая прибыль (вода, стоки), тыс. руб. | -12 892,7 | 19 086,7 | 16 549,7 | |
| 5 | Валовая прибыль (убытки), тыс. руб. | -15 087 | 24 795 | 19 465 | |
| 6 | Прибыль от продажи, тыс. руб. | -11 931 | 20 033 | 17 324 | |
| 7 | Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 108 038 | 117214 | 156 507 | |
| 8 | Кредиторская задолженность, тыс. руб. | 91 581 | 103410 | 168 181 | |
| 9 | Среднесписочная численность, чел. | 951 | 974 | 965 | |
| 10 | Среднемесячная заработная плата, руб./мес. | 3123 | 3540 | 3870 | |
| 11 | Фонд заработной платы, тыс. руб. | 15 017,8 | 23 611,4 | 31 141,1 | |
Из таблицы видно, что за три года работы увеличился объем производства, уровень дебиторской и кредиторской задолженности; увеличилась среднемесячная заработная плата; увеличилась себестоимость продукции.
В соответствии с нормативными требованиями вода, подаваемая потребителям, делится на хозпитьевую, производственную, техническую и речную. [10, с.5]
Технологический процесс оказания услуг водоснабжения и водоотведения ЗАО «Челныводоканал» состоит из трех основных этапов:
-забор воды на водозаборных сооружениях «Белоус» (ВЗС);
-подготовка воды на станции очистки воды (СОВ);
-очистка сточных вод на районных очистных сооружениях (РОС).
1.5. Численность работников и социальная политика на предприятии
По состоянию на 1 января 2005 года численность работающих на заводе составила 965 человек. В том числе: промышленно-производственвого персонала – 846 человека. Из них: рабочих - 800 человека, административно-управленческого персонала - 46 человек. Все цеха и службы укомплектованы кадрами согласно штатного расписания на 2004 год.
В 2005 году принято на работу 105 человек, выбыло - 126 человека, в том числе по собственному желанию - 109 человек. Текучесть кадров составляет - 47,6 %. Основные причины текучести - не удовлетворяет заработная плата, условия труда тяжелые. В 2005 году 41 человек совершили прогулы, число случаев прогула 48, совершено прогулов 101 человек \ дней. Ко всем нарушителям трудовой дисциплины применены меры общественного и административного воздействия, наложены дисциплинарные взыскания. Административные отпуска по желанию работников без сохранения зарплаты составили - 1430 чел.\ дней, по причине болезни -2121 чел.\ дня.[8, c.3]
На предприятии разработана и внедрена в действие "Комплексная система управления персоналом" (КСУП).
Для регулирования социально-трудовых отношений в Обществе заключен Коллективный договор между Работодателем в лице Генерального директора ЗАО "Челныводоканал" и Работником ЗАО "Челныводоканал", интересы которых представляет профсоюзный комитет. В Коллективном договоре наиболее полно отражена система мотивации и стимулирования труда, которая постоянно совершенствуется.
Для объективной оценки индивидуального вклада каждого рабочего в общие результаты работы звена, бригады (подразделения) и повышения личной заинтересованности в достижении более высокой производительности труда, улучшении качества продукции(работ, услуг), освоении новой техники, технологии, снижении материальных затрат на основе установления непосредственной зависимости размера оплаты от конечных результатов работы введены в действия Положения о премировании за выполнение нормированного задания с учетом КЭТ (коэффициент эффективности труда).
Наряду с премированием за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности (текущее премирование) устанавливаются специальные системы премирования, которые являются дополнительными и стимулируют создание и внедрение новых видов техники, рациональное и экономное использование материальных ресурсов, выполнение других важных для Общества производственных показателей.
Также на предприятии организовано проведение соревнования бригад ремонтного персонала, конкурсы профессионального мастерства, в общеобразовательных учреждениях города проводятся уроки воды. Создан совет молодежи и совет мастеров Общества для аккумулирования и проработки новых технологий, методов мотивации и стимулирования персонала, а также для координации работы с линейным персоналом подразделений (мастеров), внедрения передового опыта работы, повышения активности и творческой инициативы линейного персонала (мастеров) ЗАО "Челныводоканал", мобилизации их на решение производственных задач.