Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами (стр. 4 из 5)
Так же при анализе наличия, учитывается качественный состав персонала, который включает в себя разделение работников по демографическим признакам. Для качественного состава ОБЬГАЗА проанализируем работников по полу, возрасту, уровню образования и группам должностей. Для анализа движения трудовых ресурсов, рассчитываются следующие коэффициенты:
1. Коэффициент оборота по приему:
Кп = ___Число принятых за период работников___
Среднесписочная численность работников
2. Коэффициент оборота по выбытию:
Кв = __Число выбывших за период работников__
Среднесписочная численность работников
3. Коэффициент общего оборота:
Кобщ =Число принятых и выбывшихза период работников
Среднесписочная численность работников
4. Коэффициент текучести кадров:
Количество работников, выбывших по собственному желанию и
Кт = ______уволенных за нарушение трудовой дисциплины________
Среднесписочная численность работников
5. Коэффициент постоянного состава:
Кпос = Количество работников, проработавших весь период
Среднесписочная численность работников
Таблица 4. Анализ движения рабочей силы на ОАО «ОБЬГАЗ»
| Показатели | Годы | Отклонение(+;-) | Отношение, 2006 к2004 в % | В среднем за 3 года | ||
| 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| Среднесписочная численность работников, чел | 260 | 263 | 267 | +7 | 1.02 | 263.3 |
| Принято работников, чел | 7 | 6 | 12 | +5 | 1.7 | 0.33 |
| Выбыло работников, чел | 3 | 4 | 7 | +4 | 2.3 | 4.7 |
| В том числе:Уволены по собственному желанию, чел | 1 | 2 | 4 | +3 | 4 | 2.3 |
| Уволены за прогулы и другие нарушения, чел | 2 | 1 | 1 | - 1 | 0.5 | 1.3 |
| Коэф. оборота по приему | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 1.3 | 0.09 |
| Коэф. оборота по выбытию | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Коэф. общего оборота | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| Коэф. текучести кадров | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 | 0.01 |
| Коэф. постоянного состава | 0.99 | 0.98 | 0.97 | -0.02 | 0.98 | 0.98 |
Из данной таблицы видно, число выбывших ежегодно растет в 2004 году оно было равно 3 человек, в 2005 = 4 человека, а уже к 2006 составила 7 человек , что на три человека больше чем в предыдущем и на четыре человека больше 2004 года, хотя это не является хорошо для организации, тем не менее число принятых работников превышает выбывших. В 2004 году оно равнялось семь человек, в 2005 году было равно 6 человек, но к 2006 году численность увеличилась до двенадцати человек, что на пять человек больше чем в 2003 году и на шесть человек больше 2005 года.
Число уволенных по собственному желанию превышает число работников уволенных за прогулы, лишь только в 2004 году уволенных по собственному желанию было на одного человека меньше чем уволены за прогулы и другие нарушения.
Если сравнивать по годам, то можно увидеть следующее: число уволенных по собственному желанию ежегодно растет, в 2004 году оно равнялось одному человеку, в 2005 году это число увеличилось вдвое, и составило два человека также в 2006 году по сравнению с 2005 годом число уволенных по собственному желанию так же увеличилось в два раза, а если сравнивать 2004 год с 2006 годом, то здесь наблюдается увеличение в целых четыре раза.
Коэффициент оборота по приему с каждым годом увеличивается на 0.1 и составляет в 2004 году 0.03, в 2005 году 0.02 и в 2006 – 0.04. Отклонение положительное, а в среднем коэффициент равен 0.09. Так же как и коэффициент оборота по приему коэффициент оборота по выбытию также увеличивается на 0.1 : в 2004 году он равняется 0.01, в 2005 – 0.02 и в 2006 - 0.03. В среднем коэффициент оборота по выбытию составляет 0.02.
Исходя из рассчитанных коэффициентов находим коэффициент общего оборота, который в 2004 году равняется 0.02, в 2005 году нет никаких изменений и коэффициент общего оборота так же составляет – 0.02, и только в 2006 происходи небольшое изменение на 0.02 в сторон у увеличения и составило 0.04. Мы видим что коэффициент общего оборота не большой и с каждым годом растет.
Что касается коэффициента текучести, то он не меняется на протяжении трех лет. В среднем за три года равняется 0.01, отклонений нет, что показывает положительность кадровой политики и почти отсутствие текучести кадров.
Противоположный выше анализируемым показателям коэффициент постоянного состава снижается с каждым годом и составляет в 2004 году 0.99, в 2005 – 0.98 и в 2006 достигает 0.97. Это показывает не стабильность состава персонала, но изменения его не значительное, в среднем за три года также как и отношение 2006 года к 2004 году коэффициент постоянного состава равняется 0.98 , отклоняется в отрицательную сторону, число отклонения равно -0.02
В общем движение персонала в ОБЬГАЗЕ не большое и в отношении 2006 года к 2004 не превышает единицы, следовательно персонал остается почти постоянным,.
Так же при анализе наличия, учитывается качественный состав персонала, который включает в себя разделение работников по демографическим признакам. Для качественного состава ОБЬГАЗА проанализируем работников по полу, возрасту, уровню образования и группам должностей.
В общем говоря о качественном составе работников ОАО «ОБЬГАЗ», можно сказать, что это люди в возрасте от 20 до 40 лет в основном имеющие среднее специальное и высшее образование, в основном мужчины, это связанно с деятельностью предприятия.
Таблица 5.Качественный состав трудовых ресурсов ОАО «ОБЬГАЗ»
| Показатели | Годы | Отклонение(+;-) | Отношение, 2006 к2004 в % | В среднем за 3 года | ||
| 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| По возрасту, летдо 20 | 4 | 6 | 5 | +1 | 1.25 | 5 |
| от 20 до 30 | 97 | 98 | 99 | +2 | 1.02 | 98 |
| от 30 до 40 | 71 | 72 | 71 | - | 1 | 214 |
| от 40 до 50 | 55 | 50 | 57 | +2 | 1.03 | 54 |
| от 50 до 60 | 31 | 34 | 33 | +2 | 1.06 | 98 |
| старше 60 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 2 |
| По образованию:среднее, среднее специальное | 102 | 102 | 102 | - | 1 | 102 |
| неоконченное высшее | 70 | 70 | 71 | +1 | 1 | 70 |
| высшее | 88 | 91 | 94 | +6 | 1 | 91 |
| По полу:Мужчины | 192 | 192 | 194 | +2 | 1 | 192 |
| Женщины | 68 | 71 | 73 | +5 | 1.07 | 71 |
График 2 качественный состав предприятия по уровню образования
график 3 Качественный состав по полу
Для анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами используется коэффициент обеспеченности, который рассчитывается по формуле:
Коб = Численность работников фактическая
Численность работников нормативная
Таблица 6. Анализ обеспеченности ОБЬГАЗА кадрами, чел
| Показатели | Годы | ||
| 2004 | 2005 | 2006 | |
| Фактическая численность работников, чел | 260 | 263 | 267 |
| Нормативная численность работников, чел | 270 | 270 | 270 |
| Коэффициент обеспеченности | 0.97 | 0.97 | 0.99 |
Как уже было выше сказано численность работников растет с каждым годом, но из данной таблицы видно, что фактическая численность не совпадает с нормативной на десять человек – в 2004 году, в 2005 году несовпадение сократилось до трех человек и равнялось семь человек, более близко фактическая численность к нормативной находилась в 2006 году разрыв составлял три человека.
Коэффициент обеспеченности ОБЬГАЗА за 2004 год равен 0.97, в 2005 он не изменился и так же был равен 0.97, это означает, что фактическая численность работников ОБЬГАЗА в эти годы практически совпадала со штатной численностью, т.е. ОБЬГАЗ был практически полностью обеспечен трудовыми ресурсами. В 2006 году коэффициент обеспеченности был наиболее точным то есть фактическая численность почти совпадала с нормативной. Наглядно динамика обеспеченности представлена в процентном соотношение на графике 4.
График 4. Анализ обеспеченности кадрами
3.2 Анализ использования фонда заработной платы
Заработная плата работников ОБЬГАЗА начисляется в соответствии с должностным окладом.
Годовой фонд заработной платы вычисляется по следующей формуле:
ФЗПг = Месячный фонд заработной платы x 12
Исходя из приведенной выше формулы, можно рассчитать фонд заработной платы работников ОБЬГАЗА за 2004, 2005 и 2006 годы, опираясь на данные из расчета, согласно штатного расписания.
ФЗПг (2004 год) = 2838000 х 12 = 34056.00 тыс.руб.
ФЗПг (2005 год) = 3103080 х 12 = 37236.96 тыс.руб.
ФЗПг (2006 год) = 3712990 х 12 = 44555.88 тыс.руб.
Таблица 7. Анализ средней заработной платы ОБЬГАЗА
| Показатели | Годы | Темпы роста | |||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | |
| Среднесписочная численность работников, чел | 260 | 263 | 267 | 101 | 101.5 |
| Фонд заработной платы, тыс.руб. | 34056.00 | 37236.96 | 44555.88 | 119 | 130.3 |
| Средняя заработная плата на одного работника, тыс.руб. | 13.1 | 14.2 | 16.7 | 1.1 | 2.5 |
По данным таблицы видно, что фонд заработной платы возрастает с каждым годом и составляет в 2004 году 34056.00 тысяч рублей, в 2005 – 37236.96 тыс.руб., в 2006 – 44555.88. Темпы роста превышают 100%. Это говорит о том что появляются дополнительные денежные средства для заработной платы, следовательно ОБЬГАЗ исполняет свои функции, что в первую очередь показывает хороший подбор персонала.