Структура численности работников немного сместилась в пользу плавсостава (удельный вес повысился с 77 до 78,5%).
Представительства компании в городах Днепропетровск, Запорожье и Херсон сохранили за прошедшие шесть лет в среднем более 85% первоначальной численности работающих. Такое незначительное сокращение можно объяснить, по-видимому, повышением производительности труда работников, обусловленным интенсификацией труда, а также продажей компанией ненужного флота, приписанного к этим представительствам. Днепропетровск, Запорожье и Херсон по-прежнему являются районами интенсивного судоходства, важными для работы компании. Очевидно, поэтому здесь мы имеем дело лишь с незначительными изменениями в численности трудовых ресурсов. Анализируя структурные сдвиги, можно сделать вывод, что уменьшение численности работающих, приписанных к вышеперечисленным представительствам, уменьшило общую численность работников компании на: ((641+978+1063)73915) х (3915/5517)-(727+1041 + 1332)75517=0,08 (или 8%).
Напротив, большие изменения произошли в этом плане на Вилковской РЭБФ, где вследствие повышения значимости для компании Дунайских перевозок численность работающих увеличилась в 3,7 раза.
Больше, чем вдвое сократилась численность работающих на Киевской базе ремонта флота, поскольку сейчас Днепр выше (по течению реки) Запорожья не представляет собой зону активного судоходства. Каботажные перевозки ввиду спада промышленного производства в Украине значительно сократились. (То же касается и перевозок на р. Десна и в верховья Днепра в Беларуси, поэтому численность работающих на Черниговской РЭБФ невелико; шесть лет назад оно тоже было незначительным.) Согласно результатам анализа структурных сдвигов, описанное изменение уменьшило общую численность работающих на:
(626/3915) х(391575517)-1305/5517 = 0,12 (или 12%).
За счёт организационных преобразований в компании были ликвидированы как самостоятельные подразделения агентства в городах
Днепропетровск и Запорожье, проектно-конструкторского бюро (ПКБ), ПТУ связи и Речснаб. Многие работники были уволены по причине ненадобности, а остальные вошли в состав новых структурных подразделений компании и теперь выполняют аналогичные функции. Именно этим объясняется нехарактерный скачок в 2002 г. для временного ряда, отражающего изменения численности административно-управленческого персонала (АУП). Вообще говоря, описанные изменения являются большим шагом вперёд в управлении компанией. Их можно оценивать как адаптация работы компании к требованиям рынка (существование минимально возможного количества связей между подразделениями, ускорение процесса передачи информации от одних подразделений к другим). Такое усовершенствование позволило сократить общую численность персонала на: (0/3915) х (3915/5517) - (21 + 11+50+378+70)/5517 = 0,1 (или 10%).
Остальные не рассчитанные выше изменения в сумме увеличили численность работников на (8+12+10)-29 = 1%.
Отметим, что АУП компании сократился за прошедшие шесть лет на 3% (это с учётом того, что в 2002 г. он пополнился работниками ликвидированных предприятий, о чём уже упоминалось выше). Если не учитывать это изменение, то АУП головного офиса компании сократился примерно на 20%. Это впечатляет. В планах компании - и в дальнейшем проводить совершенствовании организации её управления, тем самым оставляя в своём штате высококвалифицированных работников и повышая им зарплату за счёт полученной экономии фонда оплаты труда от сокращения численности персонала.
Для продолжения анализа воспользуемся таблицей 8.
Таблица 8 - Динамика численности работников по категориям
| Категория работников | План на 2005 г. | Отчёт 2005 г. | Отклонение (+г) |
| Плавсостав - всего | 2935 | 2721 | -214 |
| В том числе на флоте: | |||
| Грузовом | 2705 | 19 | -186 |
| Пассажирском | 140 | 119 | -21 |
| Служебно-вспомогательном | 90 | 83 | -7 |
| Судовые команды на зимнем отстое | 200 | 187 | -13 |
| Судовые команды на навигационном отстое | 25 | 31 | +6 |
| Береговой состав | 393 | 357 | -36 |
| Работники в суммированном отгуле | ИЗ | 135 | +22 |
| Итого работников, занятых на перевозках | 3666 | 3431 | -235 |
| АУЛ компании + персонал в агентствах компании | 603 | 484 | -119 |
| Общая численность работников компании | 4269 | 3915 | -354 |
Проанализируем обеспеченность АСК «Укрречфлот» трудовыми ресурсами. Обеспеченность трудовыми ресурсами определяется путём сопоставления фактической численности с расчётной, которая необходима для выполнения заданного объёма производства. Потом рассчитаем относительное высвобождение (привлечение) трудовых ресурсов.
Произведём расчёты для грузового и пассажирского флота.
Поскольку плановый грузооборот на 2005 г. равен 490200 тыс. т/км (согласно статистическим данным), а фактический грузооборот составил 474481 тыс. т-км (см. табл. 1), то план выполнен на 96,79%. Отсюда пересчитанная плановая численность работников на грузовых перевозках составит 2705 х 96,79/100 = 2618 чел. Следовательно, относительное высвобождение работников составляет 2618-2519 = 99 чел., что свидетельствует об определённом повышении производительности труда.
На пассажирских перевозках при плановом пассажирообороте в 3000 тыс. пасс-км (согласно статистическим данным) имеем фактический пассажирооборот в 2816 тыс. пасс-км (см. табл. 1), что говорит о выполнении плана на 93,87%. Отсюда пересчитанная плановая численность работников на пассажирских перевозках составит 140 х 93,78/100 = 132 чел. Следовательно, относительное высвобождение работников составляет 132-119 = 13 чел., что свидетельствует об определённом повышении производительности труда.
Итак, фактическая производительность труда больше плановой и на грузовых (ПТФ = 4744817(2519x260) - 724 т-км/чел-сут и
ПТпл = 490200 / (2705x260) = 697 т-км/чел-сут), и на пассажирских перевозках (ПТФ = 28 16/(1 19x260) = 91 пасс-км/чел-сут и
ПТпл = 3000/( 140x260) = 82 пасс-км/чел-сут). Следовательно, делаем вывод об избытке трудовых ресурсов.
В таблице 9 приведены структура трудовых ресурсов по квалификационному уровню и её изменение в 2005 г. по сравнению с 2004 г. (взяты данные только по грузовым перевозкам).
Таблица 9 - Структура трудовых ресурсов по квалификационному уровню на грузовых перевозках
| Квалификация | 2004г. | 2005 г. | ||
| Чел. | % | Чел. | % | |
| Капитаны | 162 | 5,9 | 156 | 6,2 |
| помощники капитанов | 412 | 15,0 | 387 | 15,4 |
| Штурманы | 389 | 14,1 | 365 | 14,5 |
| Специалисты по эксплуатации | 695 | 25,2 | 573 | 22,7 |
| Рулевые | 268 | 9,7 | 237 | 9,4 |
| Матросы | 828 | 30,1 | 801 | 31,8 |
| ВСЕГО | 2754 | 100 | 2519 | 100 |
Как видно из таблицы 9, за прошедший год немного увеличился удельный вес высококвалифицированных членов высшего командного состава судов. Эта тенденция соответствует стратегическому направлению развития компании. Но повышение уровня квалификации должно осуществляться более быстрыми темпами. Дополнительно следует отметить, что лучшие кадры уходят на более высокооплачиваемые места работы - на суда под флагом других государств. Следовательно, необходимо принимать меры по предотвращению большой текучести кадров. Это могут быть повышение зарплаты, предоставление дополнительных социальных гарантий, повышение качества медицинского обслуживания плавсостава. Точных данных по текучести кадров найти не удалось, но очевидно, что этот процесс представляет собой значительную угрозу производственной деятельности компании.
2.2 Анализ факторов, влияющих на изменение численности плавсостава на грузовых перевозках
В предыдущем разделе было определено, что относительное высвобождение работников на грузовых перевозках в 2005 г. фактически по сравнению с плановой величиной составляет 99 чел. Мы также отмечали, что это произошло вследствие повышения уровня производительности труда. Исследуем более подробно, за счёт чего именно мы получили такую величину, т.е. определим, какие факторы повлияли на повышение производительности труда, а, следовательно, и на сокращение потребного количества работников, и определим степень этого влияния.
Основными факторами, от которых зависит потребное количество трудовых ресурсов на грузовых перевозках, являются:
> производительность работы флота;
> структура перевозок по типам судов;
> оснащённость труда плавсостава.
19
Влияние производительности работы флота определяется следующим образом:
∆ZР = ± ∑ (КотгО х (Iгр - Iтс) х Котг) ,
где ∆ZР - изменение численности плавсостава из-за изменения производительности работы флота;
ZО - плановая численность плавсостава;
Iгр - Iтс - частные индексы изменения грузооборота и тоннаже-суток;
Котг - коэффициент плавсостава в отгулах, Котг = 1+Котг+∑Zотг/∑Z1(количество работников, фактически находившихся в отгуле делится на плановую численность плавсостава).