Управление маркетингом на предприятии на примере ОАО Гурьевский металлургический завод (стр. 7 из 15)
Увеличился брак на производстве шаров и составил 0,17 % (81,5 тонны) против 0,13 % в 1995 году. При производстве труб брак составил 4 % (51,4 тонны).
Труд и зарплата.
Среднесписочная численность работников завода в отчетном году составила 2577 человек и возросла по отношению к 1995 году на 64 человека, в том числе численность по основной деятельности 2177 человек, рост на 53 человека за счет пуска в эксплуатацию участка по производству сварных труб и развития участка по разделке металлошихты мартеновского цеха. Производительность труда снизилась на 20,1 % за счет снижения объема производства проката и шаров.
Среднемесячная зарплата в 1996 году составила 1266 тыс. рублей, против 892 тыс. рублей в 1995 году и возросла в 1,43 раза.
рис.2.1.
Из рис.2.1. видно, что заработная плата опережает рост производительности труда , при том ,что численность рабочих растет.
Всего израсходовано средств 41 млрд. 42 млн. рублей, в том числе фонд оплаты труда составил 39 млрд. 500 млн. рублей.
Выплаты социального характера составили 1 млрд. 500 млн. рублей, в том числе: страховые выплаты - 776 млн. рублей; женщинам по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет - 21,3 млн. рублей; материальная помощь - 271,2 млн. рублей; единовременная выплата пособий при уходе на пенсию - 62,3 млн. рублей; прочие выплаты (погашение ссуд, приобретение путевок, транспорт на посадку и уборку урожая и пр.) - 369,2 млн. рублей.
Кроме того оказано материальной помощи пенсионерам на общую сумму 53,2 млн. рублей.
Выплачено 24,1 млн. рублей работникам, получающим пенсию за счет завода.
Среднемесячная зарплата по ведущим профессиям рабочих в отчетном году составила: сталевар - 2390 тыс. рублей; старший вальцовщик прокатного цеха - 1943 тыс. рублей; старший вальцовщик шаропрокатного цеха - 1150 тыс. рублей; вагранщик литейного цеха - 1650 тыс. рублей; машинист тепловоза - 1950 тыс. рублей; токарь 5 разряда - 1440 тыс. рублей.
Потери рабочего времени к отработанному времени составили 11,6 % (в 1995 году 6,5 %) в основном за счет роста по целодневным простоям (6,6 %) из-за отсутствия в отдельные месяцы топлива, заготовки и другого сырья для ритмичной работы по производству готовой продукции.
2.3.2.Финансовое состояние ОАО “Гурьевский металлургический завод”.
По итогам работы за 1996 год получена балансовая прибыль в сумме 36831 млн. рублей, в том числе прибыль от реализации товарной продукции 37284 млн. рублей (см. таблицу № №2.5, 2.6).
Результат от прочей реализации - прибыль составила 615 млн. рублей. От внереализационной деятельности - убыток в сумме 1067 млн. рублей.
Полученная балансовая прибыль распределена в следующем порядке:
1. Платежи в бюджет налога на прибыль - 6422 млн. рублей.
2. Отчисления на образование фонда накопления, направленного на социальные нужды - 12147 млн. рублей, в том числе: расходы на
содержание жилого фонда и соцкультобъектов - 11643 млн. рублей; расходы на приобретение медикаментов, оплату лечения и содержание медсанчасти - 305 млн. рублей.
| Таблица № 2.5 | |||||||
| Прибыль от реализации товарной продукции, рентабельность реализованной продукции | |||||||
| № п/п | Вид продукции | Прибыль от реализации товарной продукции в млн. руб. | Рентабельность реализованной продукции в %% | ||||
| 1994 год | 1995 год | 1996 год | 1994 год | 1995 год | 1996 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СОРТОВОЙ ПРОКАТ | |||||||
| 1 | Швеллер | 317 | 4063 | 5323 | 64,6 | 94,3 | 67,4 |
| 2 | Средний сорт | 1425 | 4335 | 1731 | 56,7 | 78,1 | 32,1 |
| 3 | Крупный сорт | 8166 | 39591 | 25639 | 24, | 32,6 | 15,9 |
| 4 | Конструкционный | 164 | -361 | -3552 | 27,6 | -7,5 | -24,6 |
| 5 | Инструментальный | 64 | 353 | 415 | 822,4 | 84,1 | 48,1 |
| Итого сортового проката | 10136 | 47981 | 29556 | 27,3 | 35,2 | 15,7 | |
| ШАРЫ СТАЛЬНЫЕ МЕЛЮЩИЕ | |||||||
| 6 | диаметром 40 мм | 2945 | 9594 | 1107 | 30,1 | 38,8 | 3 |
| 7 | диаметром 50 мм | 24 | 135 | - | 16,6 | 62,9 | - |
| 8 | диаметром 60 мм | 3232 | 7655 | 5397 | 56,5 | 35,7 | 23,9 |
| 9 | диаметром 80 мм | 789 | 2392 | -1785 | 21,8 | 31 | -11,4 |
| 10 | диаметром 100 мм | 52 | 101 | -401 | 18,6 | 0,9 | -3,6 |
| Итого шаров | 7042 | 19877 | 4318 | 36 | 30,6 | 5 | |
| МЕТИЗЫ | |||||||
| 11 | Болты с гайками | 121 | 563 | 165 | 89,3 | 150,7 | 170 |
| 12 | Гайка свободная | 190 | 367 | 166 | 64,8 | 64,2 | 20,5 |
| 13 | Сетка плетеная | 483 | 3600 | 2833 | 42,3 | 110,6 | 61,9 |
| 14 | Проволока | 22 | 262 | 300 | 31,2 | 27,4 | 27,1 |
| 15 | Гвозди | 180 | 1755 | 1996 | 20,3 | 53,9 | 26,1 |
| 16 | Ось | -2 | -55,9 | ||||
| Всего метизов | 990 | 6545 | 5460 | 38,9 | 77,8 | 38,4 | |
| 17 | Трубы сварные | -452 | -12,5 | ||||
| Прочая продукция и виды услуг | -1901 | -1096 | -1601 | ||||
| Всего по заводу | 16267 | 73307 | 37281 | 25,8 | 33,9 | 12,3 | |
3. Отчислено в фонд потребления 4324 млн. рублей, в том числе: расходы на выплату зарплаты работникам медсанчасти и отчисления во внебюджетные фонды - 342 млн. рублей; дотации на питание работающих на заводе - 1609 млн. рублей; использовано на премирование из фонда директора с отчислениями во внебюджетные фонды - 752 млн. рублей; возмещено командировочных, выданных сверх нормы расходов - 95 млн. рублей; приобретены путевки на курортно - санаторное лечение - 269 млн. рублей; перечислено по договорам за обучение в ВУЗах - 110 млн. рублей; материальная помощь работающим и пенсионерам - 430 млн. рублей; расходы по автотранспорту - 133 млн. рублей; возмещенные за счет фондов убытки от реализации угля рабочим и
| Таблица № 2.6 | ||||
| Анализ финансового состояния ОАО «Гурьевский металлургический завод» в млн. руб. | ||||
| № п/п | Показатели | 1994 год | 1995 год | 1996 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Прибыль от реализации товарной продукции | 16267 | 73307 | 37281 |
| 2 | Результат от прочей реализации, | +243 | +885 | +674 |
| в том числе | ||||
| а) реализация продукции подсобного хозяйства | -19 | +95 | -73 | |
| б) реализации покупных материалов и прочих материальных ценностей | +45 | +1136 | +1587 | |
| в) реализация продукции столовой | -48 | -514 | ||
| г) торговой деятельности | +52 | +73 | -134 | |
| д) реализации основных фондов | -102 | -176 | - | |
| е) реализации валюты | -94 | -243 | -192 | |
| 3 | Внереализационные доходы и расходы | +968 | +1402 | -1124 |
| в том числе | ||||
| - арендный процент | +5 | |||
| - прибыль от переоценки валюты | +2052 | +1536 | +302 | |
| - превышение штрафов полученных над уплаченными | +117 | +731 | +395 | |
| - операции с тарой | +9 | +116 | +395 | |
| - судебные издержки и госпошлина | +10 | +1 | -32 | |
| - налог на имущество | -504 | -1368 | -3433 | |
| - начислено %% оп ценным бумагам | +6 | +255 | ||
| - сбор на содержание милиции и пожарной охраны | -6 | -13 | -22 | |
| - сбор на нужды образовательных учреждений | -102 | -190 | -395 | |
| - %% по валютному счету | +37 | |||
| - %% по ссудам трудящихся | +20 | |||
| - корректировка на банковский процент | -692 | -613 | +145 | |
| - результат по дооценке | +26 | +962 | +824 | |
| - убытки от остановки производства | -12 | -14 | ||
| - положительная курсовая разница | +226 | |||
| - результат от ликвидации основных фондов | +19 | |||
| - прочие прибыли и убытки | +7 | +7 | +82 | |
| - сбор на благоустройство территории | -8 | -22 | ||
| Балансовая прибыль | 17478 | 75594 | 36831 | |
пенсионерам завода - 134 млн. рублей.