| Найменування показників | Одиницівиміру | 2005рік | 2006Рік | У % до 2005 р. |
| Середньооблікова чисельність трудящих: | ||||
| усього персоналу | чол. | 9 676 | 9 429 | 97,4 |
| У т.ч. промперсонала | чол. | 9 145 | 8 948 | 97,8 |
| Продуктивність праці (по товарній продукції в порівнянних цінах) | тис.грн.чол. | 350,1 | 389,3 | 111,2 |
| Середньомісячна зарплата 1 працівника ПВП | грн. | 1 303,6 | 1 595,9 | 122,4 |
| У т.ч. робітника | грн. | 1 213,9 | 1 451,0 | 119,5 |
| керівника, фахівця і службовця | грн. | 1 719,8 | 2 251,5 | 130,9 |
| Середньомісячна зарплата 1 трудящого | грн. | 1 270,5 | 1 559,2 | 122,7 |
| Витрата фонду оплати праці всього персоналу * | тис.грн. | 148063,0 | 177020,1 | 119,6 |
| у т.ч. а) промперсонала | тис.грн. | 143517,7 | 171858,1 | 119,7 |
| з нього: робітники | тис.грн. | 108914,8 | 127111,3 | 116,7 |
| Керівники, фахівці і службовці | тис.грн. | 34 602,9 | 44 746,8 | 129,3 |
| б) непромислової групи | тис.грн. | 4 545,3 | 5 162,0 | 113,6 |
| Втрати робочого часу і неявки (по поважних причинах) | чол./ дн. | 434 537 | 433 129 | 99,7 |
| у т.ч. прогули | чол./ дн. | 4 642 | 3 698 | 79,7 |
| хвороби | чол./ дн | 112 859 | 113 614 | 100,7 |
| Цілодення простої | чол./ дн. | 1 156 | 1 815 | 157,0 |
| відпустки з ініціативи адміністрації | чол./ дн. | - | - | |
| відпустки з дозволу адміністрації | чол./ дн. | 6 098 | 5 820 | 95,4 |
У порівнянні з відповідним періодом минулого 2005 року середньомісячна заробітна плата одного працівника, як промислово-виробничого персоналу, так і по заводу в цілому в 2006 році виросла, відповідно, на 22,4 % і 22,7 % (з урахуванням заохочення за підсумками роботи за 2004 рік, виплаченого в 2005 році).
Таблиця 2.11 - Виконання показників продуктивності праці в 2006 - 2005 роках в товаровиробничих цехах ВАТ «Інтерпайп НТЗ»
| Цех | Тис.грн. / чол. | Тонн / чол. | Тис. м (шт.) / чол. | ||||||
| 2005 рік | 2006 рік | % до 2005 р. | 2005 рік | 2006 рік | % до 2005 р. | 2005 рік | 2006 рік | % до 2005 р. | |
| Мартен | - | - | - | 856,1 | 894,0 | 104,4 | |||
| КПЦ | 813,7 | 933,8 | 114,8 | 143 | 157,5 | 110,1 | 332,2 | 380,0 | 114,4 |
| ТПЦ-1 | 676,4 | 686,2 | 101,4 | 221,5 | 231,4 | 104,5 | 3141,3 | 3210,7 | 102,2 |
| ТЭСЦ | 446,8 | 683,5 | 153,0 | 147 | 238,7 | 162,4 | 118987,7 | 164751,6 | 138,5 |
| ТПЦ-3 | 517,7 | 528,8 | 102,1 | 118,8 | 124,8 | 105,0 | 7116,5 | 7595,7 | 106,7 |
| ТПЦ-4 | 856,3 | 902,0 | 105,3 | 211,8 | 223,2 | 105,4 | 3462 | 3536,4 | 102,2 |
| ТПЦ-5 | 707,7 | 855,9 | 120,9 | 189,3 | 233,3 | 123,3 | 7423,4 | 8998,4 | 121,2 |
| Завод у цілому | 350,1 | 389,3 | 111,2 | ||||||
Як видно з табл. 2.11, продуктивність праці як у натуральних одиницях так і в грошовому вираженні в 2006 році збільшилася в порівнянні з 2005 роком у всіх товаровиробничих цехах, особливо в ТЕСЦ і ТПЦ-5.
2.2.4 Аналіз собівартості виробленої продукції
Основною сировиною для виробництва коліс суцільнокатаних та бандажів є чавун. В виробництві використовується чавун як вітчизняних так і закордонних виробників.
Через незабезпеченість заводу металургійною сировиною підприємств металургійного комплексу України, а також через низькі якісні показники виготовленого чавуну, ВАТ „ІНТЕРПАЙП НТЗ” більшою частиною здійснює закупівлю чавуну по імпорту.
Таблиця 2.12 - Постачальники чавуну, кількість та середня ціна придбання чавуну ВАТ «Інтерпайп НТЗ» у 2006-2007 роках
| 2006 рік | Кількість, тис.тонн | Питома вага, % | Загальна вартість (без ПДВ), тис. грн. | Середня ціна (без ПДВ) за 1 тонну, грн.. |
| Всього | 307,84 | 100,0 | 410546,0 | 1333,65 |
| По підприємствах Росії | 177,38 | 57,6 | 229727,0 | 1295,12 |
| ОАО «Липецкий металургический завод «Свободний Сокол» (Росія) | 13,34 | 4,3 | 17680,0 | 1325,24 |
| ОАО “Новолипецкий металурги-ческий комбинат” (Росія) | 160,75 | 52,2 | 208572,0 | 1297,48 |
| ОАО «Косогорский металурги-ческий завод» (Росія) | 3,28 | 1,1 | 3475,0 | 1057,52 |
| По підприємствам України | 130,46 | 42,4 | 180819,0 | 1386,05 |
| ВАТ «ІНТЕРПАЙП Україна» | 130,46 | 42,4 | 180819,0 | 1386,05 |
| 2007 рік | Кількість, тис.тонн | Питома вага, % | Загальна вартість (без ПДВ), тис. грн. | Середня ціна (без ПДВ) за 1 тонну, грн.. |
| Всього | 296,53 | 100 | 511481,85 | 1724,89 |
| По підприємствах Росії | 156,54 | 52,79 | 266963,94 | 1705,40 |
| ОАО «Липецкий металурги-ческий завод «Свободний Сокол» (Росія) | 21,35 | 13,64 | 42451,68 | 1988,37 |
| ОАО “Новолипецкий металурги-ческий комбинат” (Росія) | 134,23 | 85,75 | 222258,17 | 1655,80 |
| ОАО «Косогорський металургический завод» (Росія) | 0,97 | 0,62 | 2254,09 | 2323,80 |
| По підприємствам України | 139,99 | 47,21 | 244517,91 | 1746,68 |
| ВАТ «ІНТЕРПАЙП Україна» | 139,99 | 47,21 | 244517,91 | 1746,68 |
Поставка чавуну, виробленого металургійними підприємствами України, здійснювалась через ВАТ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА». Виробниками чавуну є:
ВАТ „Запоріжсталь”,
ВАТ „Криворіжсталь”,
ВАТ „Алчевський меткомбінат”,
ВАТ „ДМЗ ім. Петровського”,
ВАТ „ДМК ім. Дзержинського”.
Поставки чавуну на підприємство по прямих договорах безпосередньо від вітчизняних виробників не здійснювалися.
Так, середня ціна постачання чавуну зросла у 2007 році в порівнянні з 2006 роком по підприємствам Росії на 31,7%, а по українським виробникам (через ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА») на 26%.
Основною сировиною для виробництва труб є трубна заготовка. В виробництві використовується трубна заготовка як вітчизняних так і у закордонних виробників.
Таблиця 2. 13 - Кількість та середні ціни придбання трубної заготовки ВАТ «Інтерпайп НТЗ» у 2006 році
| 2006 рік | Кількість, тис.тонн | Питома вага, % | Оптова ціна, тис. грн.. | Середня оптова ціна за тонну, грн. |
| Всього | 251,22 | 100,0 | 604661,0 | 2406,86 |
| По підприємствах Росії | 110,73 | 44,1 | 264596,0 | 2389,56 |
| ОАО “Оскольский металлурги-ческий комбинат” (Росія) | 91,46 | 36,4 | 225752,0 | 2468,18 |
| РУП «Белоруский металурги-ческий завод» (Білорусь) | 18,67 | 7,4 | 37252,0 | 1995,39 |
| ООО "Торговий дом завод "Красний Октябрь" (Росія) | 0,6 | 0,2 | 1592,0 | 2671,14 |
| По підприємствах України | 140,5 | 55,9 | 340065,0 | 2420,49 |
| ТОВ «ІНТЕРПАЙП Україна» | 140,2 | 55,8 | 338486,0 | 2414,09 |
| ЗАТ «ІНТЕРПАЙП НЗБТ «Ніко Т’юб» (м. Нікополь) | 0,2 | 0,08 | 667,0 | 3335,00 |
| ЗАТ «Нікопольська трубна компанія» (м. Нікополь) | 0,08 | 0,03 | 912,0 | 11121,95 |
Таблиця 2. 14 - Кількість та середні ціни придбання трубної заготовки ВАТ «Інтерпайп НТЗ» у 2007 році
| 2007 рік | Кількість, тис.тонн | Питома вага, % | Загальна вартість (без ПДВ), тис. грн.. | Середня ціна (без ПДВ) за 1 тонну, грн |
| Всього | 356,27 | 100 | 1150472,76 | 3229,25 |
| По підприємствах Росії та Білорусі | 135,54 | 38,04 | 413652,35 | 3051,93 |
| ОАО “Оскольский металургический комбінат” (Росія) | 107,97 | 79,66 | 331328,77 | 3068,84 |
| РУП «Белорусский металургический завод» (Білорусь) | 17,32 | 12,78 | 46761,43 | 2699,97 |
| ОАО «Нижнетагильский металургический комбінат» (Росія) | 9,28 | 6,84 | 31328,84 | 3377,48 |
| Торговый дом «ТМК» (Росія) | 0,98 | 0,72 | 4233,32 | 4331,01 |
| По підприємствах України | 220,73 | 61,96 | 736820,40 | 3338,14 |
| ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» | 215,67 | 97,71 | 718119,37 | 3329,66 |
| ЗАТ «ІНТЕРПАЙП НЗБТ «Ніко Т’юб» (м. Нікополь) | 4,43 | 2,01 | 16508,81 | 3729,09 |
| «АзовЕлектросталь» | 0,59 | 0,27 | 2068,10 | 3517,33 |
| ЗАТ «ІНТЕРПАЙП НІКО-ПОЛЬСЬКА ТРУБНА КОМПАНІЯ» (м. Ніко-поль) | 0,04 | 0,02 | 124,12 | 3161,00 |
Найбільш питому вагу в постачанні трубної заготовки займають вітчизняні постачальники. Основним постачальником трубної заготовки в 2007 році був ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА».
Середня ціна постачання трубної заготовки зросла у 2007 році в порівнянні з 2006 роком по підприємствам Росії на 27,7%, а по українським виробникам (в основному через ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА») на 37,9%.
Аналіз ціни реалізація основних видів продукції - основними видами продукції підприємства є суцільнокатані колеса, бандажі, труби.
Фактична собівартість та оптові ціни коліс суцільнокатаних та бандажів при реалізації на внутрішньому ринку та на експорт в 2006 -2007 роках, наведено у таблиці 2.15.
Таблиця 2.15 - Фактична собівартість та оптові ціни коліс суцільнокатаних та бандажів виробництва ВАТ «Інтерпайп НТЗ» при реалізації на внутрішньому ринку та на експорт
| Колеса суцільнокатані | Фактична собівартість 1 тони, грн. | при реалізації на внутрішній ринок | при реалізації на експорт | ||
| Оптова ціна за 1 тонну (без ПДВ), грн. | Фактична рентабельність, % | Оптова ціна за 1 тонну, грн. | Фактична рентабельність, % | ||
| 2006 рік | 4118,89 | 6001,34 | 45,7 | 6371,33 | 54,7 |
| 2007 рік | 5710,35 | 7040,95 | 23,0 | 7993,74 | 40 |
| Бандажі | Фактична собівартість 1 тони, грн. | при реалізації на внутрішній ринок | при реалізації на експорт | ||
| Оптова ціна за 1 тонну (без ПДВ), грн. | Фактична рентабельність, % | Оптова ціна за 1 тонну, грн. | Фактична рентабельність, % | ||
| 2006 рік | 4430,02 | 5387,91 | 22,0 | 7325,23 | 65 |
| 2007 рік | 5421,58 | 6393,88 | 18 | 8492,59 | 57 |
Так, фактична собівартість 1 тони коліс суцільнокатаних у 2007 році в порівнянні з 2006 роком збільшилась на 38,6%, а бандажів на 22,4%.