Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" (стр. 7 из 14)

Розглядаючи виконання за звітний період по цехах з табл. 2.3 видно, що КПЛ, ТПЦ-1 , ТПЦ-4 і ТПЦ-5 план не виконали. У порівнянні з фактом 2003 року спостерігається темп росту обсягу реалізації товарної продукції у всіх цехах. У цілому ж по підприємству темп росту склав 38,9% або 599 612 тис.грн.

Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва і реалізації продукції.

У натуральному обліку план по реалізації за 2004 рік був виконаний на 96,7% і склав 701 163 тн. Не виконали план КПЦ, ТПЦ№-1 і ТПЦ-4.

У порівнянні з 2003 роком відбулося зниження виробництва в натуральному вираженні , крім КПЦ – у нього спостерігається ріст на 8,1% .

Таблиця 2.4 - Виконання планів 2003 - 2005 років в ВАТ «Інтерпайп НТЗ» по основним розрахунковим показникам

№п/п	Найменування показників	Од.вим.	2003 р. отчет	2004 р. отчет	2005 рік
					план	факт	% до плану	% до звіту 2004 р.
1.	Товарна продукція в діючих цінах	тис.грн.	1553518	2173198	3087368	3064325	99,3	141,0
2.	Товарна продукція в порівняльних цінах на 01.01.05 р.	тис.грн.	2921837	3086183	2972638	96,3	101,7
3.	Виробнича собівартість товарної продукції	тис.грн.	1341759	1816145	2169456	2174223	100,2	119,7
4.	Сталь мартенівська усього	Тон	692862	729298	742255	735107	99,0	100,8
5.	Товарний випуск:
5.1	Готовийй прокат, в т.ч.	Тон	206437	232443	212567	200881	94,5	86,4
колеса катані	186147	227183	199665	187313	93,8	82,5
бандажі та кільця	20290	5260	12902	13568	105,2	257,9
5.2	Трубиы сталеві	Тон	543866	474231	539378	536036	99,4	113,0

Таблиця 2.5 - Аналіз використання виробничих потужностей у 2005 році в основних цехах ВАТ «Інтерпайп НТЗ»

Вид продукції, цех	Проект. Потуж-ність	Затвердж. виробн.. потужність на 01.01.05	Фактич. випуск в 2005 р.	Використання потужностей
				про-ектної,%	виробни-чої, %
Сталь мартенівська (мартенівський цех), тис.тон	530	727,3	712,183	134,4	97,9
КПЛ КПЦ, тис.тон	250	215,98	188,262	75,3	87,2
КБЛ КПЦ, тис.тон	62	48,0	13,979	22,5	29,1
Труби сталеві , тис.тон	1010,8	801,1	511,533	50,6	63,9
ТПЦ-1	150	137,6	82,041	54,7	59,6
ТЕСЦ	120,8	97,0	23,91	19,8	24,6
ТПЦ-3	200	104,0	57,242	28,6	55,0
ТПЦ-4	330	261,5	209,91	63,6	80,3
ТПЦ-5	210	201,0	138,43	65,9	68,9

За 2005 рік план по реалізації продукції у вартісному вираженні був установлений на 44,3 % більше, ніж факт за 2004 рік і склав 3 087 167 тис.грн. За підсумками роботи за 2005 рік план по реалізації товарної продукції виконаний на 99,9 %, недовиконання склало 0,1 % або 4 047 тис.грн.

У порівнянні з фактом за відповідний період 2004 року спостерігається темп росту обсягу реалізації товарної продукції у всіх цехах крім ТЭСЦ -2 . У цілому ж по підприємству темп росту склав 44,1 % або 943 125 тис.грн.

Таблиця 2.6 - Аналіз використання виробничих потужностей у 2006 році в основних цехах ВАТ «Інтерпайп НТЗ»

Вид продукції, цех	Проект. Потуж-ність	Затвердж. виробн.. потужність на 01.01.06	Фактич. випуск в 2006р.	Використання потужностей
				про-ектної,%	виробни-чої, %
Сталь мартенівська (мартенівський цех), тис.тон	530	727,0	730,383	137,8	100,5
КПЛ КПЦ, тис.тон	250	226,4	208,979	83,6	92,3
КБЛ КПЦ, тис.тон	62	48,0	10,886	17,6	22,7
Труби сталеві усього, тис.тонн	1024,8	801,1	551,087	53,8	68,8
в т.ч. по цехам:
ТПЦ-1	150	137,6	83,588	55,7	60,7
ТЕСЦ	120,8	97,0	36,511	30,2	37,6
ТПЦ-3	200	104,0	58,341	29,2	56,1
ТПЦ-4	330	261,5	209,839	63,6	80,2
ТПЦ-5	224	201,0	162,808	72,7	81,0

2.2.3 Аналіз використання трудових ресурсів

Динаміка облікової чисельності усього персоналу по заводу за 2004 – 2007 роки характеризується поступовим зниженням чисельності на 15%:

- за станом на 31.12.2004 р. облікова чисельність усього персоналу по заводу склала 9760 чол.;

- за станом на 31.12.2005 р. облікова чисельність усього персоналу по заводу склала 9915 чол.;

- за станом на 31.12.2006 р. облікова чисельність усього персоналу по заводу склала 9242 чол.;

- на кінець 2007 року середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства ВАТ «Інтерпайп НТЗ» складала 8 415 осіб. Крім того, середня чисельність позаштатних працівників та зовнішніх сумісників - 47 осіб, а працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 73 особи.

В табл.2.7 наведені показники середньооблікової чисельність та структури персоналу в ВАТ «Інтерпайп НТЗ» в 2003 – 2007 роках.

Статистичні дані по виконання основних показників по оплаті праці в ВАТ “Інтерпайп НТЗ” наведені:

- за 2003 - 2004 роки в табл.2.8;

- за 2004 - 2005 роки в табл.2.9;

- за 2005 - 2006 роки в табл.2.10;

Статистичні дані по виконанню показників продуктивності праці в товаровиробничих цехах ВАТ «Інтерпайп НТЗ» за 2005 - 2006 роки наведені в табл.2.11.

Таблиця 2.7 - Середньооблікова чисельність персоналу в 2003 – 2007 роках в ВАТ «Інтерпайп НТЗ»

Таблиця 2.8 - Виконання основних показників по праці в 2003 - 2004 році в ВАТ «Інтерпайп НТЗ»

Найменування показників	Одиницівиміру	2003рік	2004рік	У % до 2003 р.
Середньооблікова чисельність трудящих:
усього персоналу	чол.	9892	9609	97,1
у т.ч. промперсонала	чол.	9010	9023	100,1
Продуктивність праці (по товарній продукції в порівнянних цінах)	тис.грн.чол.	198,9	194,4	97,7
Середньомісячна зарплата 1 працівника ПВП	грн.	850,1	940,9	110,7
у т.ч. робітника	грн.	793,6	865,5	109,1
керівника, фахівця і службовця	грн.	1135,4	1300,9	114,6
Середньомісячна зарплата 1 трудящого	грн.	813,6	915,3	112,5
Витрата фонду оплати праці всього персоналу *	тис.грн.	96980,5	106004,8	109,3
у т.ч. а) промперсонала	тис.грн.	92221,5	102243,3	110,9
з нього: робітники	тис.грн.	70944,6	76918,7	108,4
Керівники, фахівці і службовці	тис.грн.	21276,9	25324,6	119,0
б) непромислової групи	тис.грн.	4759,0	3761,5	79,0
Втрата робочого часу і неявки (по поважних причинах)	чол./ дн.	434030	437584	100,8
у т.ч. прогули	чол./ дн.	2892	3059	105,8
Хвороби	Чол./ дн	102086	107725	105,5
Цілоденні простої	чол./ дн.	991	5284	533,2
відпустки з ініціативи адміністрації	чол./ дн.	-	-	-
відпустки з дозволу адміністрації	чол./ дн.	6962	13648	196,0
Відпрацьовано надурочно	чол./ дн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого 2003 року середньомісячна заробітна плата одного працівника, як промислово-виробничого персоналу, так і по заводу в цілому за 2004 рік виросла, відповідно, на 10,7 % і 12,5 %.

Темп росту заробітної плати за 2004 рік по категоріях ППП:

- робітники – 9,1 %, - керівники - 12,8%, - фахівці – 19,5%,

- службовці - 11,6 %.

Таблиця 2.9 - Виконання основних показників по праці в 2004 - 2005 роках в ВАТ «Інтерпайп НТЗ»

Найменування показників	Од. вим.	2004 рік	2005 Рік	У % до 2004 р.
Середньооблікова чисельність трудящих:
усього персоналу	чол.	9609	9676	100,7
у т.ч. промперсонала	чол.	9023	9145	101,3
Продуктивність праці (по товарній продукції в порівнянних цінах)	тис.грн чол.	323,8	325,1	100,4
Середньомісячна зарплата 1 працівника ПВП	грн.	940,9	1303,6	138,5
у т.ч. робітника	грн.	865,5	1213,9	140,2
керівника, фахівця і службовця	грн.	1300,9	1719,8	132,2
Середньомісячна зарплата 1 трудящого	грн.	915,3	1270,5	138,8
Витрата фонду оплати праці всього персоналу *	тис.грн.	106004,8	148063,0	139,7
у т.ч. а) промперсонала	тис.грн.	102243,3	143517,7	140,4
з нього: робітники	тис.грн.	76918,7	108914,8	141,6
керівники, фахівці і службовці	тис.грн.	25324,6	34602,9	136,6
б) непромислової групи	тис.грн.	3761,5	4545,3	130,2
Утрати робочого часу і неявки (по поважних причинах)	чол./дн.	437584	434537	99,3
у т.ч. прогули	чол./дн.	3059	4642	151,7
Хвороби	чол./дн	107725	112859	104,8
цілоденні простої	чол./дн.	5284	1156	21,9
відпустки з ініціативи адміністрації	чол./дн.	-	-	-
відпустки з дозволу адміністрації	чол./дн.	13648	6098	44,7
Відпрацьовано надурочно	чол./дн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого 2004 року середньомісячна заробітна плата одного працівника, як промислово-виробничого персоналу, так і по заводу в цілому у 2005 році виросла, відповідно, на 38,5 % і 38,8 %.

Таблиця 2.10 - Виконання основних показників по праці в 2005 - 2006 роках в ВАТ «Інтерпайп НТЗ»