Разработка основных разделов бизнес-плана Барановичского хлебозавода филиала РУПП Брестхлебпром (стр. 6 из 12)
К концу 2009 года предусматривается обеспечить выход на уровень среднемесячной заработной платы 639,4 тысяч рублей в соответствии с разработанным графиком и планом мероприятий.
Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
Штатное расписание рабочих на 2009 год включает в себя 533 человека, в том числе 38 человек непромышленного персонала.
Для своевременного обеспечения населения свежей, качественной продукцией на Барановичском хлебозаводе производство хлеба осуществляется в трехсменном режиме, производство булочных изделий ведется в две смены, кондитерских изделий – в две смены.
Для обеспечения выполнения запланированных на 2009 год объемов производства численность работников определена балансовым методом. Расчет потребности в рабочих-сдельщиках произведен, исходя из трудоемкости производственной программы и полученного фонда рабочего времени в расчете на одного рабочего, в рабочих-повременщиках – в соответствии с расстановкой рабочих, согласно рабочих мест по обслуживанию технологического процесса.
В связи с увеличением объемов производства продукции в нарезанном и упакованном виде значительно возрастает трудоемкость вырабатываемой продукции, что повлечет за собой увеличение численности рабочих. В целом, увеличение численности промышленно-производственного персонала является обоснованным и позволит выполнить запланированные мероприятия по обеспечению темпов роста промышленного производства, не снижая темпов роста производительности труда.
3. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ходе анализа состояния технического уровня, организации производства и труда на филиале РУПП «Брестхлебпром» Барановичский хдебозавод была выявлена необходимость разработки организационно-технических мероприятий, предусматривающих повышение эффективности производства. Разработка таких мероприятий направлена на внедрение прогрессивной технологии, новейшего оборудования; повышения качества продукции, освоение новых ее видов; улучшение использования оборудования; экономию материальных, энергетических, трудовых ресурсов; совершенствование организации производства и труда.
Материально-технические ресурсы на предприятии используются рационально, за исключением энергетических и трудовых, потребление которых можно значительно уменьшить. Одна производственная линия требует модернизации, т.к. модель этой линии устарела. Для ее обслуживания необходимо было наличие большого количества обслуживающего персонала из-за неудобства конструкции ленточных транспортеров и больших размеров оборудования. Это в свою очередь требовало и больших норм расхода электроэнергии. В результате модернизации длина ленточного транспортера уменьшилась и следовательно продолжительность технологической линии сократилась. На оборудовании произошла частичная замена электродвигателей. Линия стала хорошо просматриваемой одним человеком, которого достаточно для контроля за производством. Экономия за счет модернизации снизит затраты на единицу продукции.
В результате проведения данного мероприятия снизится норма расхода энергетических ресурсов. Экономия за счет снижения нормы расхода составит:
в натуральном выражении
Э1 = (Нр1 - Нр2)* В,
где Нр1, Нр2 - норма расхода топлива на 1 тонну продукции, до и после проведения мероприятия,
в стоимостном выражении (годовая экономия)
Э1= (Нр1 - Нр2)* Ц * В (3.1)
где Ц - цена топлива, млн. руб.
В - плановый выпуск продукции, тонн в год. При увеличении теплоизоляции хлебопекарной печи условно-годовая экономия составит:
Модернизация линии вызовет рост амортизационных отчислений и составит:
Стоимость энергетических ресурсов составляла 500 млн. руб. (по данным предприятия). Сегодня предприятие расходует 434 млн. руб. Для модернизации производственной линии предприятию необходимо инвестировать 100 млн. руб.
ЭУ.Г = (500 - 434) = 66 млн. руб.
Срок окупаемости рассчитывается по следующей формуле, где И – инвестиции затраченные на ремонт:
Ток = И / Эг (3.2)
Т= 100 / 66 = 1,5 года
Модернизация линии вызовет сокращение рабочих мест, что приведет к сокращению расхода заработной платы:
Эу.г.=(Ч1–Ч2) ×ФЗП×(1+К)/100,(3.3)
где Ч1 и Ч2 – численность рабочих до и после внедрения мероприятия, чел.; ФЗП – годовой фонд заработной платы рабочих, млн. руб.; К – процент отчислений от годового фонда заработной платы в бюджет и внебюджетные фонды (40%);
Первоначально на обслуживании линии было занято 220 человек, а после модернизации линии стало работать 213 человек. По формуле 3.3 рассчитаем экономию от внедрения этого мероприятия:
Эу.г = (220-213) * 418,57* (1 + 40/100) = 4101 млн. руб.
Показатели эффективности внедряемых мероприятий приведены в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Мероприятия по повышению эффективности производства
| Наименование мероприятия | Инвестиции,млн. руб. | Годовая экономия, млн. руб. | Срок окупаемости инвестиций, лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Снижение использования энергетических ресурсов за счет модернизации линии | 100 | 66 | 1,5 |
| Сокращению расхода заработной платы за счет модернизации линии | 4101 | ||
| ИТОГО: | 100 | 4167 | 1,5 |
4 ПЛАН МАРКЕТИНГА
4.1 Анализ рынков сбыта
Вряд ли кто будет отрицать, что хлеб - полезный и необходимый для человека продукт. Он состоит в основном из белков и углеводов, кроме того, в нем присутствуют жир, минеральные вещества - кальций, фосфор, магний, железо, витамины группы «В».
Согласно рекомендаций Минздрава человек ежесуточно должен употреблять 200-250 гр. хлеба.
Согласно этим данным емкость рынка Брестской области составляет 110,31,8 тон, а рынка г. Барановичи 1605 тон в месяц.
Однако в 2006 году наблюдается снижение потребления хлеба. Снижение объемов выработки и реализации хлебобулочных изделий происходит не только у нас в городе и районе. Оно происходит по всей Белоруссии и не только. Уже в 2005 году были снижены объемы в России на 4,2%; Украине - 6,7% Белоруссия 5,3% к уровню 2004 года. За 1-е полугодие 2006 года объемы по Белоруссии снижены - на 2,7%, а во втором полугодии тенденция к снижению потребления хлеба еще увеличилась.
Потребление хлеба заметно снижается. При норме потребления 200-250 гр., к концу 2006 года оно соответствует 170 гр., это значит, что каждый ежедневно употребляет меньше хлебобулочных на 77 гр., за месяц - 2,4 кг, за год- 28,8 кг.
Учитывая, что среднесуточное потребление хлеба составляет 170 гр. в сутки, емкость рынка Брестской области составляет 7501,6 тон, а емкость рынка г. Барановичи 1091,4 тон.
Снижение потребления хлебобулочных изделий отрицательно сказывается на объемах производства.
Диаграмма 1
 |
Однако по сравнению с уменьшением хлебобулочных изделий, спрос на кондитерские изделия увеличился, это можно увидеть на диаграмме 2.
Диаграмма 2
2004 год; 2005 год; 2006 год.Основными потребителями кондитерской и хлебобулочной продукции хлебозавода являются жители города, это - 71,2%; на рынке района поставляется 17,8% от производимой продукции; 8,8% реализуется на рынках брестской области; 19,3% - за пределы области и 0,7% в РФ.
Диаграмма (круговая) 3
Основные потребители Барановичского хлебозавода
