Замена, модернизация и капитальный ремонт оборудования позволит увеличить производительность печей, улучшить качество выпускаемой продукции и снизить затраты на её выпуск.
2.3. Материально-техническое обеспечение
Обеспечение РУПП «Брестхлебпром» филиал Барановичский хлебозавод сырьем и материалами частично происходит централизованно, но в основном на договорной основе через коммерческие структуры.
Основное сырьё, которое доставляется на хлебозавод централизовано: мука (ОАО "Барановичский КХП"), соль (ОАО "Мозырьсоль"), сахар (г. Жабинка "Сахарно-рафинадный комбинат"), дрожжи (Дрожжевой завод г. Минск через ИП Величко), яйцо, яичный порошок (РУСПП "Барановичская птицефабрика"), крахмал (РУПП «Минск Кристалл», филиал «Сновский крахмальный завод»; порошок ламинарии (УП «Восточный путь»), масло растительное (ОАО «БелХим», ООО «СтарБЕЛ»), маргарин (ОАО «Харвест-Милк»), солод ржаной (ООО «Райца»), масло любительское (ОАО «Ляховичский молочный завод»).
Поставщиками тароупаковочного материала являются ПТРУ "Барпромтара", ИП Гаврильчик «Коммунальник» - гофроящики; ППЧУП «Промэкопак», ЗАО «Алкар», «Биотарапак», Заславская фабрика - гофроящики, «телевизор»; НПООО «Синергия»- термоусадочная пленка, скотч; РУП «Барановичская укрупненная типография», ЗАО «Триоль», ООО «Легорд» - тортовые коробки; «ОликаПак», « ИнтерПак»- полипропиленовые пакеты; ООО «Лейбл-Экспресс» - самоклеющиеся этикетки.
Поставка муки производится ежедневно, создается запас 5-7 суток; дрожжи – поставка в зимний период 1 раз в две недели, в летний период 1 раз в неделю. Маргарин, сахар, молоко сухое, сгущенное, масло крестьянское – доставка 1 раз в две недели и разгрузка производится своими силами.
Оплата за сырье производится по факту поставки, кроме кондитерского сырья, получаемого от УП «Барса».
Перечень сырья и материалов используемых, при производстве продукции представлен в таблице 2.4
Таблица 2.4
| Мука пшеничная 1/с, в/с | Квас сухой хлебный солодовый |
| Мука ржаная сеяная | Квас сухой хлебный ячменный |
| Солод ржаной | Квас сухой хлебный ржаной |
| Повидло фруктовое | Картофельные хлопья |
| Соль | Дрожжи |
| Вода | Сахар |
| Масло растительное | Дробленое зерно |
| Маргарин | Изюм |
| Корица | Яйцо |
| Джем | Молоко сухое обезжиренное |
| Мак | Патока |
| Ванилин | Порошок топинамбура |
| Отруби пшеничные | Смесь семь злаков |
На основании производственной программы и заключённых договоров рассчитана потребность в сырье, материалах для выпуска продукции (таблица 2.5).
Хлебозавод производит утилизацию отходов:
- лампы люминесцентные – сдаются на завод;
- отходы пленки полиэтиленовой и термоусадочной – на базу вторсырья;
- макулатура – на базу вторсырья.
| Таблица 2.5 | ||||||||||||||
| Расчет потребности в сырьевых и прочих ресурсах | ||||||||||||||
| Наименование ресурсов | Ед-ца измер. | 2008 г. (факт) | Всего 2008 г. (факт) | |||||||||||
| РБ | Ближнее зарубежье | Россия | Дальнее зарубежье | |||||||||||
| Цена ед-цы | Кол-во | Стоимость | Цена ед-цы | Кол-во | Стоимость | Цена ед-цы | Кол-во | Стоимость | Цена ед-цы | Кол-во | Стои-мость | |||
| Сырье 1: | в соотв.ед. | |||||||||||||
| 1.1. Мука в/с | кг | 655,66 | 2273166 | 1490428566 | 1490428566 | |||||||||
| 1.2. Мука 1 с | кг | 480,15 | 3119256 | 1497723245 | 1497723245 | |||||||||
| 1.3. Мука 2 с | кг | 301,94 | 715680 | 216091704 | 216091704 | |||||||||
| 1.4. Мука сеяная | кг | 440,35 | 5221314 | 2299184735 | 2299184735 | |||||||||
| 1.5. Мука обойная | кг | 263,9 | 56939 | 15026202 | 15026202 | |||||||||
| 2. Сахар | кг | 1349,1 | 528000 | 712326912 | 712326912 | |||||||||
| 3. Соль | кг | 122,54 | 145200 | 17792808 | 17792808 | |||||||||
| 4. Дрожжи | кг | 1194 | 158400 | 18912600 | 18912600 | |||||||||
| 5. Молочные продукты: | ||||||||||||||
| 5.1. молоко сухое | кг | 4156 | 10560 | 43887360 | 43887360 | |||||||||
| 5.2. молоко сгущеное | кг | 2502 | 19800 | 49539600 | 49539600 | |||||||||
| 5.3. масло крестьянское | кг | 5455 | 30360 | 165613800 | 165613800 | |||||||||
| 6. Маргарин | кг | 1550 | 172000 | 226600000 | 226600000 | |||||||||
| 7. Яичный порошок | кг | 6500 | 6600 | 42900000 | 42900000 | |||||||||
| ИТОГО: | ||||||||||||||
| Сырье 2 | ед. | |||||||||||||
| Основные и вспомогательные м-лы: | ||||||||||||||
| Коробка тортовая: | ||||||||||||||
| 1 кг | т. шт. | 507 | 172,76 | 87589320 | 87589320 | |||||||||
| 0,5 кг | т. шт. | 358 | 13,5 | 4833000 | 4833000 | |||||||||
| Пленка термоус: | ||||||||||||||
| Н 250 | кг | 6970 | 27714,95 | 193173201 | 193173201 | |||||||||
| Н 350 | кг | 6840 | 10327,72 | 70331773 | 70331773 | |||||||||
| Пакеты полипроп.: | ||||||||||||||
| 2052250 | т. шт. | |||||||||||||
| 2052370 | т. шт. | 70,91 | 264,4 | 18748604 | 18748604 | |||||||||
| Бумага подпергамент. | кг | 2101,5 | 2594 | 4541291 | 4541291 | |||||||||
| Металлопрокат | т. | 1700000 | 80,1 | 113872690 | 113872690 | |||||||||
| Приобретаемые комплектующие и др. | ||||||||||||||
| Итого затрат на сырьевые ресурсы: | млн.руб. | 7062517411 | 7289117411 | |||||||||||
| в том числе затраты в СКВ: | тыс.у.е | |||||||||||||
| Наименование ресурсов | Ед-ца измер. | 2009 г. (прогноз) | Всего 2009 г. (прогноз) | |||||||||||
| РБ | Ближнее зарубежье | Россия | Дальнее зарубежье | |||||||||||
| Цена ед-цы | Кол-во | Стоимость | Цена ед-цы | Кол-во | Стоимость | Цена ед-цы | Кол-во | Стоимость | Цена ед-цы | Кол-во | Стоимость | |||
| Сырье 1: | в соотв.ед. | |||||||||||||
| 1.1. Мука в/с | кг | 748,57 | 2440000 | 1826510800 | 1826510800 | |||||||||
| 1.2. Мука 1 с | кг | 544,92 | 1800000 | 980856000 | 980856000 | |||||||||
| 1.3. Мука 2 с | кг | 442,67 | 860000 | 380696200 | 380696200 | |||||||||
| 1.4. Мука сеяная | кг | 462,92 | 5500000 | 2546060000 | 2546060000 | |||||||||
| 1.5. Мука обойная | кг | 275,082 | 40000 | 11003280 | 11003280 | |||||||||
| 2. Сахар | кг | 138958 | 441000 | 612803457 | 612803457 | |||||||||
| 3. Соль | кг | 129,27 | 201600 | 26061840 | 26061840 | |||||||||
| 4. Дрожжи | кг | 1312 | 171360 | 224824320 | 224824320 | |||||||||
| 5. Молочные продукты: | ||||||||||||||
| 5.1. молоко сухое | кг | 4444 | 6300 | 27997200 | 27997200 | |||||||||
| 5.2. молоко сгущеное | кг | 2622 | 19404 | 50877288 | 50877288 | |||||||||
| 5.3. масло любительское | кг | 5923 | 31500 | 186574500 | 186574500 | |||||||||
| 6. Маргарин | кг | 1689 | 176400 | 297939600 | 297939600 | |||||||||
| 7. Яичный порошок | кг | 6700 | 6300 | 42210000 | 42210000 | |||||||||
| ИТОГО: | ||||||||||||||
| Сырье 2 | -//- | |||||||||||||
| Основные и вспомогательные м-лы: | -//- | |||||||||||||
| Коробка тортовая: | ||||||||||||||
| 1 кг | т. шт. | 535 | 181,39 | 97047,9 | 97047,9 | |||||||||
| 0,5 кг | т. шт. | 382 | 14,175 | 5414,9 | 5414,9 | |||||||||
| Пленка термоус: | ||||||||||||||
| Н 250 | кг | 7050 | 29100,7 | 205159935 | 205159935 | |||||||||
| Н 350 | кг | 7000 | 10844,1 | 75908700 | 75908700 | |||||||||
| Бумага подпергамент. | кг | 2200 | 2723,7 | 5992140 | 5992140 | |||||||||
| Термоэтикетка | т. шт. | 11004,4 | 13864 | 152565002 | 152565002 | |||||||||
| Металлопрокат | т. | 1900000 | 90 | 127537413 | 127537413 | |||||||||
| Итого затрат на сырьевые ресурсы: | млн.руб. | 7483740538 | 7781680138 | |||||||||||
| в том числе затраты в СКВ: | тыс.у.е | |||||||||||||
Для выполнения прогнозных показателей социально-экономического развития хлебозавода на 2009 год составлена смета затрат на производство (таблица 2.6).