- цех 1 – удаленная экспедиция;
- цех №2 – по выработке подового хлеба, в том числе заварных хлебов с применением термофильных заквасок «Дельбрюк», суточная мощность в ассортименте – 17,3 т.;
- булочный цех - по выработке булочных изделий, сухарных и бараночных, суточная мощность в ассортименте:
- булочных изделий 9 т.;
- бараночных изделий (сушек) 0,3 т.;
- сдобных сухарных изделий 0,1 т.;
- пироги 0,3 т.;
- хлеба 11 т.
- кондитерский цех - по выработке мучных кондитерских изделий, годовая мощность 840 т.;
- пекарня по выработке мелкоштучных булочных изделий, суточная мощность в ассортименте 2,5 т.
В состав хлебозавода кроме основных цехов входят:
- участок по производству панировочных сухарей;
- цех по ремонту и изготовлению нестандартного оборудования;
- три фирменных магазина.
По состоянию на 01.01.2008 работает 531 человек в том числе:
- производственно-промышленного персонала – 492 человек;
- непромышленного персонала (торговля) – 38 человек.
На Барановичском хлебозаводе в 2007 г. и 2008 г. была проведена огромная работа по техническому перевооружению. В 2008 г. проведена замена хлебопекарной линии с установкой печи ППЦ 12.38. В 2007-2008 г. внедрен международный стандарт качества ИСО 9001-2001 и разработана система безопасности продукции ХАССП в кондитерском цеху. Это позволило полностью вытеснить хлебобулочную продукцию Минскхлебпрома с рынков г. Барановичи и Барановичского района, а также дало возможность поставлять свою продукцию на рынки Ляховичского, Ивацевичского и Новогрудского районов, г. Ганцевичи, г. Новогрудка, г. Белоозерска, г. Пружаны, г. Ружаны, г. Клецка, г. Могилева, г. Минска, г. Несвижа, г.п. Снов, РФ (ИП Сивак). Сбыт продукции носит постоянный характер.
За 2008 г. выработано новых видов продукции:
- хлебобулочных изделий 64 наименований в количестве 2011 тонн на сумму 2158 млн. руб.
- кондитерских изделий 8 наименований в количестве 8,6 тонн на сумму 32 млн. руб.
Удельный вес новых видов продукции в общем объеме производства составляет 12,9%.
Ежесуточно вырабатывается около 40-45 наименований хлебобулочных изделий, 35-40 наименований кондитерских изделий.
Использование производственных мощностей за 2006 г.
- по хлебобулочным изделиям – 62,8%;
- по кондитерским изделиям – 44,1%.
В соответствии с производственной программой и стратегией, разработанной маркетингом, по ее реализации, производственные мощности планируется использовать в 2009 году на 64,9 % по хлебобулочным изделиям и 44,2% по кондитерским изделиям.
Главной целью стратегического развития предприятия на 2007 г. является модернизация оборудования, внедрение энергосберегающих технологий, увеличение производства высококачественной продукции, внедрение высокопроизводительного оборудования, получение максимальной прибыли.
Для выполнения прогнозных социально-экономических показателей разработаны мероприятия по укреплению материально-технической базы, где для увеличения выпуска продукции в упакованном и нарезанном, упакованном виде предусмотрена закупка оборудования для упаковки и нарезки продукции, планируется приобретение линии по производству хлебобулочных изделий на базе термомасленной печи.
2. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТРУДА
2.1 Общая характеристика
Основной целью деятельности Барановичского хлебозавода филиала РУПП «Брестхлебпром» в соответствии с положением о филиале являются:
- удовлетворение потребности населения хлебобулочными, кондитерскими изделиями и другими продуктами питания в необходимых объемах, в ассортименте и качестве, как через предприятия торгующих организаций, так и через магазины, находящиеся в ведении хлебозавода:
- организация хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли для удовлетворения интересов членов трудового коллектива и собственника имущества;
- обеспечивает целевое и эффективное расходование выделенных ему оборотных средств и ускорение их оборачиваемости.
Предметом деятельности филиала является производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, розничная торговля, ремонт и изготовление нестандартного технологического оборудования для пищевой промышленности.
Для более эффективной работы предприятия и контроля выполнения основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития на предприятии составляется бизнес-план.
Это документ, описывающий цели и задачи, которые необходимо решить предприятию, способы достижения поставленных целей и технико-экономические показатели предприятия в результате их достижения.
Бизнес-план дает возможность определить жизнеспособность предприятия в условиях конкуренции, служит важным инструментом для получения финансовой поддержки.
В бизнес-плане на 2009 год по Барановичскому хлебозаводу определены параметры прогноза социально-экономического развития:
1. Объем производства промышленной продукции в сопоставимых ценах 105,5%;
2. Производство товаров народного потребления в действующих ценах 105,0%;
3. Выпуск продукции в натуральном выражении:
в т.ч. по видам продукции
хлебобулочные изделия 15205 т или 100,5% к уровню 2006 года;
кондитерские изделия 371 т или 100,1% к уровню 2006 года;
прочая продукция 55 т.
4. Производительность труда 40,5 млн. руб. или 105,0% к уровню 2006 года.
5.Экспорт товаров – 34 тыс. у.е.
6. Снижение уровня материалоемкости товарной продукции - 1,3%
7. Показатель по энергосбережению - 7,5%
8. Уровень рентабельности реализованной продукции, работ, услуг в промышленности - 6,5%.
Главной целью стратегического развития предприятия на 2009 г. является модернизация оборудования, внедрение энергосберегающих технологий, увеличение производства высококачественной продукции, внедрение высокопроизводительного оборудования, получение максимальной прибыли.
Для выполнения прогнозных социально-экономических показателей разработаны мероприятия по укреплению материально-технической базы, где предусмотрены:
- закупка высокопроизводительного оборудования для упаковки и нарезки продукции;
- приобретение автомашины с холодильным агрегатом;
- развитие материальной базы цеха РИНО;
- приобретение и монтаж линии по производству хлебобулочных изделий на базе термомасленной печи DAUBAUTOMATIC типа CATO.
Ожидаемые источники финансирования на 2009 год планируются следующие:
- фонд накопления – 240 млн. руб.;
- фонд амортизации – 576 млн. руб.;
- фонд инновационный МСХиП РБ – 517 млн. руб.;
- кредиты банка – 790 млн. руб.
В результате выполнения производственной программы, плана технического перевооружения, мероприятий по снижению затрат предприятием будет получено от реализации продукции 1327 млн. руб. прибыли.
Финансовая устойчивость предприятия характеризуется следующими показателями:
1. Коэффициент текущей ликвидности на 01.01.2007 составил 0,95 при нормативе 1,7.
2. Коэффициент обеспеченности оборотными средствами составил – -0,05 при нормативе 0,3.
Предприятию необходимо разрабатывать мероприятия по восстановлению платежеспособности. Значительное влияние на ухудшение финансового состояния предприятия оказало присоединение ОМЗ.
2.2Производственные мощности
Для анализа использования производственных мощностей на Барановичском хлебозаводе составлен баланс производственных мощностей (таблица 2.1).
Таблица 2.1
Баланс производственных мощностей по филиалу РУПП "Брестхлебпром" Барановичский хлебозавод
| Наименование показателей | Единица измерения | Мощность по годам | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| (факт) | (факт) | (прогноз) | |||
| 1. | Продукция А (хлебобулочные изделия) | соотв.ед. | |||
| 1.1 | Мощность на начало года | т/сут. | 75 | 68,3 | 61,2 |
| 1.2 | Ввод мощностей за год | -"- | 5,5 | 12,3 | 11,4 |
| 1.3 | Выбытие мощностей за год | -"- | 12,2 | 19,4 | 15,9 |
| 1.4 | Среднегодовая мощность | -"- | 25955 | 24085 | 23428 |
| 1.5 | Объем производства | -"- | 16207 | 15129 | 15205 |
| 1.6 | Коэффициент использования мощности | % | 62,4 | 62,8 | 64,9 |
| 2. | Продукция Б (кондитерские изделия) | соотв.ед. | |||
| 2.1 | Мощность на начало года | т/год | 840 | 840 | 840 |
| 2.2 | Ввод мощностей за год | -"- | |||
| 2.3 | Выбытие мощностей за год | -"- | |||
| 2.4 | Среднегодовая мощность | -"- | 840 | 840 | 840 |
| 2.5 | Объем производства | -"- | 320 | 370,5 | 371 |
| 2.6 | Коэффициент использования мощности | % | 38,1 | 44,1 | 44,2 |
Производственные мощности были использованы:
- по хлебобулочным изделиям в 2007 году на 62,4%, выработано 16207 тонн. В 2008 году мощности использованы на 62,8%, выработано продукции 15129 тонн. В 2009 году планируется выпуск продукции 15250 т. или мощности будут использованы на 64,9%;
- по кондитерским изделиям мощности использованы соответственно в 2007 г. на 38,1%, выработано 320 тонн, в 2008 г. на 44,1%, выработано 370,5 тонн., и в 2009 году будут использованы на 44,2% при планируемой выработке 371 т.
В целом по заводу наблюдается рост использования производственных мощностей.
Технико-экономический уровень производства и техническая оснащённость труда характеризуется в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Технико-экономический уровень производства и техническая оснащённость труда.
| № п/п | Показатели | Порядок расчёта | Ед.изм. | 2006 г. | 2007 г. | Темпроста, % |
| 1 | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ) | - | млн. руб. | 10396 | 13568 | 130,5 |
| 2 | Количество оборудования всего | - | ед. | 1201 | 1202 | 100,1 |
| 3 | Количество и удельный вес прогрессивного оборудования | - | ед./коэф. | - | - | - |
| 4 | Количество и удельный вес оборудования по срокам службы | - | ед./коэф. | - | - | - |
| до 5 лет | ед./коэф. | 474/0,39 | 477/0,39 | 100,6/100 | ||
| до 10 лет | - | ед./коэф. | 201/0,17 | 201/0,17 | 100/100 | |
| от 10 до 20 лет | - | ед./коэф. | 463/0,39 | 461/0,38 | 99,6/97,4 | |
| свыше 20 лет | - | ед./коэф. | 63/0,05 | 63/0,05 | 100/100 | |
| 5 | Численность работающих в том числе | - | чел. | 530 | 533 | 100,6 |
| рабочих | - | чел. | 409 | 412 | 100,7 | |
| 6 | Фондовооружённость труда | среднегод. стоим. _ОПФ (млн.руб.)_среднегод. числ.рабочих (чел) | 25,4 | 23,9 | 129,5 | |
| 7 | Энерговооружённость труда | расх. электроэн.(кВт)___среднег. числ.рабочих (чел) | 6264 | 7286 | 116,3 | |
| 8 | Степень охвата рабочих механизированным и автоматизированным трудом | числен. рабочих при машинах(чел)среднегод. числ.рабочих (чел) | 58,1 | 58,1 | 100,0 |
Из приведённой таблицы видно, что 43% оборудования морально и физически устарело и поэтому необходимо провести его замену или модернизацию. В связи с этим на предприятии на 2009 год разработан план технического перевооружения (таблица 2.3).