| № | Оборудование | Стоимоть оборудования руб. | Срок пол. использ-ния, мес. | Амортиз-ные отчисления, руб. |
| 1 | Устройство для резки дистанционной рамки | 18000 | 72 | 250 |
| 2 | Устройство для засыпки молекулярного сита | 16000 | 84 | 190,48 |
| 3 | Стол опрессовки и герметизации | 32600 | 60 | 543,33 |
| 4 | Инструмент для раскроя стекла | 22000 | 60 | 366,67 |
| 5 | Автомобиль | 250000 | 120 | 2083,33 |
| 6 | Компьютер | 35000 | 72 | 486,11 |
| 7 | Офисная мебель | 17000 | 120 | 141,67 |
| ИТОГО | 4061,59 |
За состоянием оборудования осуществляется непрерывный контроль со стороны работников организации. В случае неполадки мы воспользуемся услугами наладчиков (если работники организации не смогут их устранить). При необходимости будет осуществляться ремонт и модернизация оборудования.
В настоящий момент происходит подготовка производства, поэтому в ближайшем будущем ожидается небольшая прибыль.
Требования к производственной инфраструктуре
Услуги сторонних организаций
Наличие вспомогательной службы в организации не предусмотрено. При необходимости можно воспользоваться услугами специалистов (электриков, ремонтников).
Таблица 9. Услуги сторонних организаций.
| № | Услуги | Поставщик | Норма потребления | Стоимость, руб. |
| 1 | Электроэнергия | МУП «Электросеть» | 400 квт/час | 60000 |
| 2 | Горячее водоснабжение | МУП «Теплоэнергия» | 1000 л/сутки | 5000 |
| 3 | Отопление | МУП «Теплоэнергия» | 0,05 Гкал/м2 | 5000 |
| 4 | Холодная вода | МУП «Водоканал» | 1000 л/сутки | 3000 |
| 5 | Водоотведение | МУП «Водоканал» | 1000 л/сутки | 3000 |
| ИТОГО | 76000 |
Телекоммуникации
Для обеспечения нормальной деятельности организации необходим телефон. Телефон имеется как в производственном цехе, так и в офисе. Также для передачи необходимой информации в офисе предполагается наличие факса.
Рабочая сила
В состав производственного персонала входит 8 человек (в том числе главный мастер). Работники цеха имеют техническое образование, стаж работы не менее 3 лет. Производственный персонал подчиняется главному мастеру и выполняет свою работу в соответствии с полученными заказами. Заработная плата выплачивается в соответствии с должностным окладом работника, при этом учитывается районный коэффициент, оплата за работу в сверхурочное время, перевыполнение плана, учитывается инициативная деятельность работника, оказывающая положительное влияние на результаты деятельности организации.
Главный мастер имеет высшее строительное образование, каждые 5 лет по направлению организации проходит повышение квалификации. В обязанности главного мастера входит управление производственным персоналом цеха, помощь в производстве, контроль производственного процесса.
Таблица 10. Производственный персонал.
| № | Должность | ФИО | Оклад |
| 1 | Главный мастер | Соколов Алексей Иванович | 17000 |
| 2 | Установщик | Романов Борис Борисович | 9000 |
| 3 | Установщик | Матвеев Александр Григорьевич | 9000 |
| 4 | Сборщик | Сидоренко Пётр Матвеевич | 6500 |
| 5 | Сборщик | Хазанов Николай Анатольевич | 6500 |
| 6 | Помощник | Тальков Егор Николаевич | 5500 |
| 7 | Помощник | Морозов Владимир Владимирович | 5500 |
| 8 | Уборщица | Андреева Инна Александровна | 3000 |
| ИТОГО | 62000 |
Фонд оплаты труда производственного персонала составляет 62000 руб.
Заработная плата ген. директора, ком. директора и бухгалтера в сумме составляет 68000 руб.
Капитальные вложения
Планируемые затраты на производственное оборудование составляют 354800 руб. Затраты на вспомогательное оборудование составляют 69000 руб. В сумме затраты на приобретение оборудования составят 423800 руб. (табл. 7)
Также планируются затраты на специальное обучение персонала. Генеральному директору, ком. директору и главному мастеру необходимо проходить повышение квалификации раз в 5 лет. Затраты на переквалификацию составят 15000 руб. на каждого человека, в сумме - 45000 руб.
Расчёт выпуска продукции
Планируемый объём производимой продукции в период ввода в эксплуатацию составляет 1680000 руб. В течение первых двух месяцев мы планируем вывести предприятие на полную мощность.
Производственные факторы
Для того чтобы рассчитать себестоимость и планируемую прибыль предприятия, необходимо произвести расчёт всех затрат на производство продукции и выполнение работ.
Таблица 11. Производственные факторы.
| Производственные факторы | Сумма, руб. |
| Переменные затраты: | |
| - сырьё и материалы | 420000 |
| - энергия (электричество), отопление, водоснабжение, водоотведение | 76000 |
| - износ оборудования | 4061,59 |
| - упаковочный материал | 1000 |
| - прочие переменные затраты | 33200 |
| Итого переменных затрат | 534261.59 |
| Постоянные затраты: | |
| - заработная плата | 62000 |
| - страховые платежи | 13260 |
| - расходы на техническое обслуживание | 4000 |
| - арендные платежи | 19000 |
| Итого постоянных затрат | 185520 |
| Итого затрат | 719781.59 |
В таблице представлены производственные затраты за месяц, в состав которых входят переменные и постоянные затраты. Переменные затраты составляют 534261,59 руб., постоянные затраты – 185520 руб. В сумме затраты на производство составят 719781,59 руб.