Бизнес-план компании А ну-ка укради (стр. 5 из 8)

Программа производства и реализации продукции (по месяцам)

Единица измерения	1 год
Единица измерения	всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Объем пр-ва: в натур. выражении	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Объем реализации в натур. выр-нии	шт.
odexpro	шт.	175	12	14	14	12	14	14	15	15	15	16	17	17
sensormatic	шт.	88	6	7	7	6	7	7	7	8	8	8	8	9
detex line	шт.	167	12	14	14	12	14	14	14	14	14	15	15	15
Цена реализации за единицу продукции
odexpro	т.руб.	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18	18	18
sensormatic	т.руб.	40	40	40	40	40	40	43	43	43	43	43	43
detex line	т.руб.	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30	30	30
Выручка от реализации продукции
odexpro	т.руб.	2910	180	210	210	180	210	210	270	270	270	288	306	306
sensormatic	т.руб.	3664	240	280	280	240	280	280	301	344	344	344	344	387
detex line	т.руб.	4850	336	392	392	336	392	392	420	420	420	450	450	450
Выручка от реализации данного вида продукции без учета НДС
odexpro	т.руб.	2465	153	178	178	153	178	178	229	229	229	244	259	259
sensormatic	т.руб.	3105	203	237	237	203	237	237	255	292	292	292	292	328
detex line	т.руб.	4110	285	332	332	285	332	332	356	356	356	381	381	381
Общая выручка от реализации продукции без НДС	т.руб.	9680	641	747	747	641	747	747	840	876	876	917	932	969
Доля рынка, %
odexpro	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
sensormatic	%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
detex line	%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
Ёмкость рынка	45% всех продаж противокражного оборудования занимает система detex line, она больше всего продаваема.

Вывод: лучше продавать системы detex line, они больше всего пользуются спросом

Таблица 10.2

Программа производства и реализации услуг

Единица измерения	1 год					2 год					3 год
	всего	по кварталам				всего	по кварталам				всего	по кварталам
	всего	I	II	III	IV	всего	I	II	III	IV	всего	I	II	III	IV
Объем пр-ва: в натур. выражении	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Объем реализации в натуральном выражении
установка	усл.	400	100	100	100	100	520	130	130	130	130	640	160	160	160	160
радиочастотн.	усл.	320	80	80	80	80	400	100	100	100	100	480	120	120	120	120
акустомагн.	усл.	80	20	20	20	20	120	30	30	30	30	160	40	40	40	40
демонтаж	усл.	100	25	25	25	25	120	30	30	30	30	140	35	35	35	35
настройка	усл.	240	60	60	60	60	260	60	60	70	70	280	70	70	70	70
радиочастотн.	усл.	120	30	30	30	30	130	30	30	35	35	140	35	35	35	35
акустомагн.	усл.	120	30	30	30	30	130	30	30	35	35	140	35	35	35	35
Цена реализации за услугу
установка	т.руб.
радиочастотн.	т.руб.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
акустомагн.	т.руб.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
демонтаж	т.руб.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
настройка	т.руб.
радиочастотн.	т.руб.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
акустомагн.	т.руб.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Выручка от реализации услуг
установка	т.руб.	3760	940	940	940	940	5000	1250	1250	1250	1250	6240	1560	1560	1560	1560
радиочастотн.	т.руб.	2560	640	640	640	640	3200	800	800	800	800	3840	960	960	960	960
акустомагн.	т.руб.	1200	300	300	300	300	1800	450	450	450	450	2400	600	600	600	600
демонтаж	т.руб.	300	75	75	75	75	360	90	90	90	90	420	105	105	105	105
настройка	т.руб.	840	210	210	210	210	910	210	210	245	245	980	245	245	245	245
радиочастотн.	т.руб.	240	60	60	60	60	260	60	60	70	70	280	70	70	70	70
акустомагн.	т.руб.	600	150	150	150	150	650	150	150	175	175	700	175	175	175	175
Выручка от реализации данного вида услуг, без учета НДС
установка	т.руб.	3186	797	797	797	797	4236	1059	1059	1059	1059	5288	1322	1322	1322	1322
радиочастотн.	т.руб.	2169	542	542	542	542	2712	678	678	678	678	3254	814	814	814	814
акустомагн.	т.руб.	1017	254	254	254	254	1525	381	381	381	381	2034	508	508	508	508
демонтаж	т.руб.	254	64	64	64	64	305	76	76	76	76	356	89	89	89	89
настройка	т.руб.	712	178	178	178	178	771	178	178	208	208	831	208	208	208	208
радиочастотн.	т.руб.	203	51	51	51	51	220	51	51	59	59	237	59	59	59	59
акустомагн.	т.руб.	508	127	127	127	127	551	127	127	148	148	593	148	148	148	148
Общая выручка от реализации услуг без НДС	т.руб.	4152	1039	1039	1039	1039	5312	1313	1313	1343	1343	6475	1619	1619	1619	1619
Доля рынка, %
установка	%	77%	77%	77%	77%	77%	79%	79%	79%	79%	79%	82%	82%	82%	82%	82%
радиочастотн.	%	52%	52%	52%	52%	52%	51%	51%	51%	51%	51%	50%	50%	50%	50%	50%
акустомагн.	%	25%	25%	25%	25%	25%	28%	28%	28%	28%	28%	32%	32%	32%	32%	32%
демонтаж	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	5%	5%
настройка	%	17%	17%	17%	17%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	13%	13%	13%	13%	13%
радиочастотн.	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%
акустомагн.	%	12%	12%	12%	12%	12%	10%	10%	10%	10%	10%	9%	9%	9%	9%	9%
Ёмкость рынка	80% всех продаж услуг занимает услуга по установке, 50% из них по установке радиочастотного оборудования

Таблица 10.3