Таблица 2. Описание продукта
| Название тура | Заказ билетов | Проживание | Пансион | Обслуживание экскурсовода | Пешие прогулки | Конная прогулка | |
| Отдых в Приморье | Бронирование и доставка | Турбаза | Пансион | По плану экскурсионного обслуживания | Осмотр достопримечатель-ностей | По желанию потребителя | |
| День на пасеке | Бронирование и доставка | Домик пасечника | Полупансион | _______ | _______ | По желанию потребителя | |
| Выходные в деревне | Бронирование и доставка | Отдельный коттедж | Полупансион | _______ | В зимнее время - катание на санях. | По желанию потребителя | |
Самые важные демографические данные потребителя турпродукта: женщины мужчины от 25 до 45 лет Более 70 процентов целевой группы состоят в браке. Большинство (около 70 %) семей с детьми. Высокий уровень образования (наивысший процент людей, окончивших школу, имеющих диплом) Средний уровень чистого дохода (в среднем 2000 у.е. в год) Потребитель возрастом от 35 до 45 лет, заинтересован в качественных услугах, имеет уровень дохода выше среднего, имеет законченное высшее или среднее образование. Его отношение к туризму можно описать следующим образом: ориентирован на активный отдых, открыт. Семейная жизнь имеет для него большое значение. Важнейшей целевой группой являются – семьи с детьми, использующие турпродукт для совместной отдыха, знакомства с новыми людьми или занятий спортом. В число потенциальных клиентов также входят люди свободных профессий, владельцы фирм. Они используют турпродукт для отдыха.
К другой группе покупателей туров можно отнести руководящих работников и госслужащих, их семьи, которые планируют свои выходные дни и отпуск заранее.
Анализ конкуренции
В городе Хабаровске в 2007 году осуществляют туристическую деятельность 68 туроператоров и 224 турагента, имеющих лицензию.
Самыми перспективными являются сезонные туры: летний отдых в Приморье и развлекательные туры в Китай. Если сравнить маркетинговый план нового предприятия с уже существующими, то станет понятно, что возможность продвижения на рынке есть.
Таблица 3. Сравнение туристических компаний
| Критерий | Конкуренты | Предприятие |
| Турфирма «Арт-визит» | Турфирма «Навигатор» | |
| Репутация | Надежная | Новое предприятие |
| Средняя цена тура (руб) | 6000-11000 | 6000-11000 |
| Время работы | С 9 до 18 в рабочие дни | С 9 до 20 С понедельника по субботу |
| Предлагаемые услуги | Туры в Приморье, Китай, экологический туризм | Туры в Приморье, Китай, маршруты выходного дня |
| Реклама | Объявления в газете, на телевидении. | Объявления в газете, во дворах, на телевидении, в Интернете. |
Так как конкуренция довольно серьезная, особое внимание в продвижении продукта на рынок уделяется рекламной компании: постоянное размещение рекламных листовок и распространение рекламных буклетов в общеобразовательных учреждениях и вузах, в транспорте и в местах общественного отдыха, в лечебных и оздоровительных учреждениях. Размещение рекламы в интернете на хабаровском сайте «МОЙ ГОРОД», опрос общественного мнения о качестве турпродукта и привлечение внимания к особенностям нового турпродукта: экологических туров по Хабаровскому краю.
План маркетинга
В условия современного рынка России с ростом числа конкурирующих организаций существенно возрастает роль маркетинговых подходов в организации и продвижении услуг на рынке. Значительно повышается роль и значение деятельности по формированию благоприятных для фирмы отношений с общественностью, а также целенаправленных и широкомасштабных рекламных компаний. Первоочередные цели турфирмы – привлечение клиентов, формирование спроса и продажа турпродукта. Для этого нужна эффективная рекламная политика. Основными ее направлениями будут:
· для формирования интереса потребителей- семей с детьми и спроса на туры выходного дня и отдых в деревне - в экологически чистом районе расклейка рекламных объявлений во дворах окрестных домов, в учебных заведениях – ВУЗах и школах, в транспорте и в местах общественного отдыха , в лечебных и оздоровительных учреждениях. Этот метод потребует немного затрат - в среднем 600 руб.в месяц, однако привлечет большое количество людей, заинтересованных в качественном отдыхе.
· Реклама на телевидении: Телевизионная реклама на канале REN TV и DTV, так как по статопросу примерно 65 процентов активного населения от 18 до 45 лет регулярно (от 1 до 6 раз в неделю) просматривают объявления бегущей строкой на этих каналах. Предполагается пускать рекламный ролик продолжительностью 6-9 секунд один - два раза в день. Стоимость изготовления рекламного ролика 10000 рублей. Прокат 3500 рублей. Планируется применять этот метод на первый квартал.
· Реклама в газете «Из рук в руки». Газета выходит по средам, тираж – 20000 экземпляров. В среднем в одном номере предполагается размещать рекламы на 600 руб.
· Реклама в Интернете. В наше время многие люди в качестве источника информации используют Международную Глобальную Сеть – Интернет, которая позволяет в кратчайшие сроки найти необходимую информацию. Это - недорогой метод, который позволит привлечь клиентов – пользователей Интернет. Это потребует в среднем 3000 руб.
Таким образом, затраты на рекламу в месяц составят –(600+10000+600+3000+3500) = 17700 руб.
Производственный план
Необходимо для начала работы:
оборудовать 3 рабочих мест в офисе,
создать интернет-сайт турфирмы,
изготовить эскизы вывески,
напечатать и распространить рекламные листовки и буклеты с описанием новых туров выходного дня,
разместить рекламу на автотрассе, в непосредственной близости к офису.
Необходимо договориться с муниципалитетом об условиях и сроках аренды помещений. Договор аренды будет заключен на 1 января 2008 года
Технологичность туристической отрасли на данном этапе развития очень высокая, и турагентство должно соответствовать требования рынка и потребностям Клиента. Для этого необходимо:
- выделенная линия интернет
- установка системы online поиска, бронирования туров, описания стран, отелей
- установка программы выписки документов и ведения клиентской базы турфирмы
- наличие факса, ксерокса, сканера
- наличие туристических каталогов по странам
- наличие в штате турагентства курьера
Таблица 4. Источники средств (на начало реализации проекта) (тыс. рублей)
| Наименование источников | Средства на начало реализации проекта |
| 1 | 2 |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) Нераспределенная прибыль (фонд накопления) Неиспользованная амортизация основных средств Амортизация нематериальных активов Результат от продажи основных средств Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1-5) | 275 000 300 000 500 000 230 000 1 305 000 |
| ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА Кредиты банков (по всем видам кредитов) Заемные средства других организаций Долевое участие в строительстве Прочие Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов 7-10) Предполагаемая муниципальная поддержка проекта | 200 000 1 145 000 25 000 225 000 100 000 |
| Итого (сумма показателей пунктов 6, 11, 12) | 3 000 000 |
Таблица 5. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)
| Показатели | Ед. измерения | 2008 год | ||||
| Всего | по кварталам | |||||
| I | II | III | IV | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность работающих по проекту, всего: | 7 | |||||
| в том числе: 1. генеральный директор | 1 | 420 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| 2. старший менеджер | 1 | 126 000 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 31 500 |
| 3. менеджер | 1 | 62 400 | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 600 |
| 4. секретарь | 1 | 56 400 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 |
| 5. курьер | 1 | 25 200 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| 6.главный бухгалтер | 1 | 210 000 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 |
| 7. уборщица | 1 | 50 400 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 |
| 8. Расходы на оплату труда, всего: | 1197504 | 299 376 | 299 376 | 299 376 | 299 376 | |
| в том числе: заработная плата( включая РК и ДВ, стимулирующие надбавки) | 950 400 | 237 600 | 237 600 | 237 600 | 237 600 | |
| ЕСН | 247 104 | 61 776 | 61 776 | 61 776 | 61 776 | |
Таблица 6. Расчет материальных затрат
| Наименование | Количество кВт/ч (в месяц) | Цена за кВт/ч, руб. | Стоимость за месяц, руб. |
| Обеспечение офиса электроэнергией | 500 | 4,90 | 2450 |
| Итого | - | - | 2450 |
Таблица 7. План расходов
| Статьи затрат | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого 2008год | Итого 2009 год | |
| Фонд заработной платы служащих | 158400 | 237600 | 237 600 | 237 600 | 950 400 | 950 400 | |
| Отчисления на социальные нужды | 61 776 | 61 776 | 61 776 | 61 776 | 247 104 | 247 104 | |
| Электроэнергия (500 кВт/ч в месяц) | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 29400 | 29400 | |
| Амортизация | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 | |
| Коммунальные расходы | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 | 10000 | |
| Расходы на рекламу | 53 100 | 17700 | 17700 | 17 700 | 60 800 | 60800 | |
| Остальные расходы | 61700 (мебель) | 5000 | 5000 | 5000 | 76700 | 17424 | |
| Всего | 276626 | 332996 | 332996 | 332996 | 1265106 | 1362 306 | |
Таблица 8. Расходы на оборудование офиса