Общий объем товарной продукции растениеводства и животноводства, предназначенный для реализации за пределы предприятия, должен быть распределен по каналам реализации. При выборе канала реализации необходимо оценить их эффективность, емкость соответствующего рынка, уровень качества продукции и возможные цены реализации.
Таблица 31
Производство и распределение продукции животноводства, ц
| Наименование продукции | Валовое производство | Расход | |||
| На выпойку телят | Муниципальный заказ | Населению | За пределы предприятия (переработка) | ||
| Молоко | 1680 | 212 | 5216,4 | 5216,4 | 6955,2 |
| Мясо КРС | 340 | 50 | 170,45 | ||
Таблица 32
Распределение товарной сельскохозяйственной продукции по каналам реализации, ц.
| Вид продукции | Объем товарной продукции | В том числе | |
| Рынок | В переработку | ||
| Картофель | 2364 | ||
| Озимая пшеница | 1615 | ||
| Озимая рожь | 504 | ||
| Яровой ячмень | 5569 | ||
| Овес | 1192 | ||
| Молоко | 6955,2 | 6955,2 | |
| Мясо КРС | 170,45 | ||
Проведенные расчеты по валовому производству и распределению продукции растениеводства и животноводства будут использованы в последующих разделах проекта для определения затрат труда, фонда заработной платы (оплаты труда) в растениеводстве и животноводстве, при расчете стоимости валовой и выручки от реализации товарной продукции.
3.3 Расчет потребности в рабочей силе.
Баланс трудовых ресурсов.
Потребность предприятия в рабочей силе в растениеводстве определяют на основании нормативных затрат труда на 1 га посева сельскохозяйственных культур и угодий и планового размера посевных площадей сельскохозяйственных культур и угодий, по которым определяют прямые затраты труда в растениеводстве.
Таблица 33
Расчет затрат труда, его оплаты в растениеводстве.
| Культура, угодья | Площадь, га | Затраты труда | Оплата труда | ||
| На 1 га чел-час. | Всего, тыс. чел.-час. | 1 га руб. | Всего, тыс. руб. | ||
| Озимая пшеница | 100 | 40 | 2,8 | 688 | 32,3 |
| Озимая рожь | 25 | 40,1 | 1,6 | 640 | 44,8 |
| Яровой ячмень | 347,4 | 36,2 | 2,2 | 641,6 | 25,7 |
| Овес | 60 | 35 | 4,4 | 506,8 | 30,5 |
| Картофель | 25,4 | 526 | 12,9 | 6259,4 | 153,9 |
| Многолетние травы: на сено | 337,6 | 38 | 2,5 | 676,4 | 78,7 |
| на зеленую массу | 420 | 30 | 1,9 | 688 | 28,2 |
| на семена | 94 | 40 | 1,5 | 411 | 33,7 |
| Однолетние травы: на зеленый корм | 415 | 36,2 | 2 | 1700 | 13,1 |
| Сенокосы: естественные | 153 | 27 | 0,5 | 243 | 4,4 |
| Пастбища: природные | 234 | 5 | 0,2 | 30 | 0,9 |
| Всего по растениеводству | х | х | 30,6 | х | 446,2 |
Для расчета затрат труда и фонда заработной платы (затрат на оплату труда) в животноводстве необходимо сначала обосновать размер прямых затрат труда на 1 ц продукции и уровень оплаты 1 чел.-час. Затраты труда на 1 ц продукции животноводства на перспективу берутся по данным хозяйства. С учетом совершенствования технологии производства и повышения степени механизации трудовых процессов на перспективу следует предусмотреть рост производительности труда в животноводстве, в связи с чем затраты труда на 1 ц продукции обычно планируются ниже фактических.
Таблица 34
Трудоемкость продукции и оплата труда в животноводстве на 2005 год.
| Вид продукции | Затраты труда на единицу продукции, чел.-час. | Оплата 1 чел.-час., руб. | Затраты на оплату труда в расчете на 1ц продукции, руб. | ||||
| Фактически | Проект | Снижение трудоемкости, % | Фактически | Увеличение, % | Проект | ||
| Молоко | 2,9 | 2,2 | 25 | 19,4 | 10 | 21,3 | 46,9 |
| Прирост живой массы | 23 | 17,3 | 25 | 5,2 | 10 | 5,7 | 98,6 |
После обоснования размера затрат труда на производство 1 ц продукции животноводства и уровня его оплаты рассчитывают затраты на заработную плату (оплату труда) на производство единицы животноводческой продукции.
Таблица 35
Расчет затрат труда и оплаты труда на производство продукции животноводства.
| Вид продукции | Валовое производство продукции, ц | Затраты труда | Оплата труда | ||
| На 1ц чел.-час. | Всего, тыс. чел.-час. | 1 чел.-час. руб. | Всего, тыс. руб. | ||
| Молоко | 16800 | 2,2 | 36,9 | 21,3 | 785,97 |
| Прирост живой массы | 340 | 17,3 | 5,8 | 5,7 | 33,06 |
Для расчета среднегодовой численности рабочих, занятых в животноводстве и растениеводстве, необходимо общую сумму прямых затрат труда разделить на возможный фонд рабочего времени 1 рабочего – 1887 ч (365 календарных дней – 52 дня выходных – 30 дней отпуска = 283 х 6,67 ч).
Таким образом, определим потребность в рабочей силе на 2005 год.
Таблица 36
Проектный баланс трудовых ресурсов в сельскохозяйственном производстве в ЗАО «Истро-Сенежское ППО».
| Отрасли производства | Потребность в рабочей силе | Ожидаемая численность на 2005г. | Избыток (+), недостаток (-) |
| 1. Рабочие растениеводства - всего | 44 | 45 | + 1 |
| из них: постоянные | 36 | 36 | - |
| в т.ч. трактористы-машинисты | 33 | 33 | - |
| сезонные и временные | 7 | 8 | + 1 |
| 2. Работники скотоводства - всего | 82 | 91 | + 9 |
| Операторы машинного доения | 35 | 35 | - |
| Скотники, обслуживающие КРС | 25 | 23 | - 2 |
| 3. Работники птицеводства – всего | 200 | 201 | + 1 |
| Руководители и специалисты | 110 | 110 | - |
| Служащие | 14 | 15 | + 1 |
| Всего в сельскохозяйственном производстве (1+2+3) | 451 | 462 | + 11 |
Раздел 4. Экономическая оценка производственной структуры ЗАО «Истро-Сенежское ППО».