Таблица 30. Структура затрат на производство продукции животноводства за 2002, %
| Виды затрат | Молочное стадо коров | КРС на выращивании и откорме | Свиньи |
| Всего затраты | 100 | 100 | 100 |
| В том числе: | |||
| оплата труда с начислениями | 25 | 18,7 | 10,6 |
| корма | 42,6 | 61,4 | 35,3 |
| затраты на содержание основных средств | 5 | 13,1 | 27,2 |
| работы и услуги | 13,4 | 1,4 | 7,7 |
| прочие прямые затраты | 3,9 | 0,2 | 9,5 |
| затраты по организации производства и управлению | 10,2 | 5,2 | 9,7 |
Немаловажным показателем является характеристика обеспеченности животноводства кормами. Для этого обратимся к таблице 31. В 2000г и 2002г наличие кормов превышало потребность хозяйства в них на 0,04% и 5,01% соответственно. А в 2001г кормов нужно было больше на 4,45%, чем их имелось фактически.
Таблица 31. Обеспеченность животноводства кормами.
| Показатели | 2000г. | 2001г. | 2002г. |
| Потребность: | |||
| Всего корм. ед., ц | 70000 | 72560 | 75080 |
| Фактически: | |||
| Всего корм. ед., ц | 70030 | 69330 | 78840 |
| % к потребности | 100,04 | 95,55 | 105,01 |
Интересно было бы рассмотреть динамику, структуру и стоимость всех кормов по источникам их поступления. Итак, в целом идет тенденция к полному самообеспечению кормами. Если в 2001г покупных кормов было 14,1%, то уже через год их стало около 0,3%.
Таблица 32. Динамика, структура и стоимость всех кормов по источникам их поступления.
| Показатели | 2000г | 2001г | 2002г |
| Всего использовано кормов (к.ед.), ц | 70030 | 69330 | 78840 |
| В том числе: | |||
| своих (к.ед.), ц | 58270 | 59610 | 72320 |
| % к итого | 83,2 | 85,9 | 91,7 |
| покупных (к.ед.), ц | 11760 | 9720 | 6520 |
| % к итого | 16,8 | 14,1 | 0,3 |
Так как поголовье коров на протяжении 3-х лет почти не изменялось, а удои как от одной коровы , так и валовые возрастали, то можно сделать вывод, что на это повлияло качество кормления. Это подтверждают и цифры производственной себестоимости, которые возросли. Затраты труда снизились вследствие увеличения валовых надоев. А из-за больших надбавок за качество молока в 2002г получили положительную прибыль, а из этого и рентабельность +12,4%.
Таблица 33. Экономика производства молока.
| Показатели | 2000г | 2001г | 2002г млн. руб. |
| Среднегодовое поголовье коров, гол. | 760 | 761 | 761 |
| Удой молока в расчете на 1 среднегодовую корову, кг | 3233 | 4016 | 4 309 |
| На 100 коров получено телят, гол. | 787 | 893 | 842 |
| Яловость коров, % | 103,5 | 117 | 111 |
| Валовой надой молока, ц | 24571 | 30 562 | 32 791 |
| Реализовано молока, ц | 20910 | 25380 | 27520 |
| Товарность молока, % | 85 | 83 | 84 |
| Средняя фактическая цена реализации 1 ц молока, руб. | 9 715 | 14 003 | 23 819 |
| Коммерческая себестоимость 1 ц молока, руб. | 122 504 | 15 509 | 21 187 |
| Производственная себестоимость 1 ц молока, руб. | 11 491 | 15 422 | 21 189 |
| Затраты труда на 1 ц молока, чел*ч | 6.8 | 5.8 | 5,1 |
| Оплата 1 чел*ч, руб. | 473.7 | 860 | 1 167 |
| Всего затрат кормов в расчете на 1 ц молока, руб. | 5 200 | 7 002 | 10 118 |
| Рентабельность молока, % | -20,7 | -9,7 | 12,4 |
| Прибыль на: | |||
| 1 корову, руб. | -69 758 | -50 218 | 95 176 |
| 1 ц молока, руб. | -2 158 | -1 251 | 2 209 |
| 1000 руб. затрат на корма, руб. | -373 | -179 | 218 |
| 1000 руб. всех затрат, руб. | -168 | -72 | 93 |
Что же касается экономики привеса КРС, то здесь произошли , в основном, количественные изменения. Увеличилось среднегодовое поголовье животных на выращивании и откорме. Вкупе с относительно стабильным среднесуточным привесом это и дало увеличение валового привеса. Увеличение валового привеса потребовало также увеличения расхода кормов на 1 ц. и увеличения затрат труда.
Таблица 34. Экономика привеса крупного рогатого скота.
| Показатели | 2000г | 2001г | 2002г |
| Среднегодовое поголовье животных на выращивании и откорме, гол. | 867 | 957 | 1058 |
| Среднесуточный прирост, г | 432 | 438 | 425 |
| Валовой привес, ц | 1370 | 1530 | 1640 |
| Себестоимость 1 ц привеса, руб. | 81913 | 167012 | 250747 т. р. |
| Затраты труда на 1 ц привеса, чел*ч. | 54 | 49 | 55,5 |
| Оплата 1 чел*ч, руб. | 227 | 593 | 855т.р. |
| Расход кормов на 1 ц привеса, к.ед. | 1441 | 1378 | 1473 |
| Себестоимость 1 ц к.ед., тыс. руб. | 4333 | 7711 | 11,9млн.р. |
| Всего затрат кормов в расчете на 1 ц привеса, руб. | 52068 | 92246 | 155,6 млн.р. |
Таблица 35. Экономика производства свинины.
| Показатели | 2000г | 2001г | 2002г |
| Продано – всего голов | 1711 | 1699 | 1561 |
| Живой вес, ц | 1530 | 1440 | 1360 |
| Средний вес 1 головы, кг | 89,4 | 84,8 | 87 |
| Полная себестоимость 1 ц живой массы, руб. | 8,7 млн.р. | 19,7 млн.р. | 24,3 млн.р. |
| Средняя фактическая цена реализации 1 ц живой массы, руб. | 72 тыс.р. | 153 тыс.р. | 214 млн.р. |
| Рентабельность, % | -3,9 | -12,3 | -25 |
| Прибыль на 1 голову, руб. | -2499 | -15667 | -55 млн.р. |
Разработка основных разделов годового текущего плана и внутрихозяйственных плановых заданий на 2004г
В бизнес-плане отражаются важнейшие показатели, характеризующие экономическое и социальное развитие предприятия. При разработке учитывается развитие как общественного производства, так и личных подсобных хозяйств граждан, проживающих на территории хозяйства.
Объем производства сельскохозяйственной продукции, размер и структура посевных площадей, численность поголовья скота, урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, технология и организация производства, другие показатели развития сельского хозяйства планируются с широким привлечением специалистов, руководителей структурных подразделений, а также общественных организаций, с учетом местных условий, передового опыта и рекомендаций научно – исследовательских учреждений, исходя из необходимости выполнения планов государственных закупок сельскохозяйственных продуктов и удовлетворения внутрихозяйственных нужд.
В ниже представленных таблицах приведены данные, на которые СПК «Щомыслицы» должны постараться выйти.
| Показатели | 2004г |
| Валовая продукция с/х, тыс.р. | 44461 |
| В том числе растениеводства | 2004 |
| животноводства | 2457 |
| Численность работников, чел. | 349 |
| В том числе занятых сельхоз. производством | 307 |
| Средства, направленные на потребление – всего | 1295 |
| В том числе на ФОТ | 1295 |
| Среднемесячная зарплата | 309217 |
| Выработка на одного среднегодового работника, занятого в сельхоз производстве | 9351792 |
| Рентабельность, % | 6,3 |
| Показатели | 2004г |
| Общая земельная площадь | 2896 |
| В том числе сельхозугодья | 2695 |
| Из них: | |
| Пашни | 2229 |
| Сенокосы | 5 |
| Пастбища | 437 |
| Леса | 46 |
| Пруды и водоемы | 16 |
| Приусадебные участки, коллективные сады и огороды работников хозяйства | 111 |
Таблица 38. Производство и себестоимость продукции растениеводства, тыс.р.
| Показатели | Площадь, га | Сбор с одного га, ц | Всего валовой сбор, т | Стоимость в текущих ценах, тыс.р. |
| Зерновые – всего | 1240 | 42,7 | 5300 | 917 |
| В том числе озимые зерновые | 565 | 43,1 | 2435 | 395 |
| яровые зерновые | 675 | 42,4 | 2865 | 481 |
| зернобобовые | 40 | 30,2 | 121 | 29 |
| Овощебахчевые и картофель | 120 | 210 | 2520 | 630 |
| В том числе картофель | 120 | 210 | 2520 | 630 |
| Кормовые культуры | 758 | 420 | 8000 | 224 |
| Пастбища и сенокосы на выпас (в зел. массе всего) | 422 | 178 | 7868 | 39 |
| Плодовые и другие многолетние насаждения | 24 | 20 | 48 | 10 |
Таблица 39. Продуктивность животных и птицы и показатели воспроизводства
| Показатели | 2004г |
| Годовой удой от одной коровы, кг | 4920 |
| Среднесуточный прирост живой массы, кг: | |
| Молодняк КРС и поголовье на откорме | 488 |
| Свиньи старше 2-х месяцев и на откорме | 450 |
| Выход меда от одной пчелосемьи, кг | 10 |
| Получить телят голов - всего | 1100 |
| В том числе от коров | 858 |
| Получить телят от коров, нетелей и телок старше двух лет | 92 |
| В тои числе на 100 коров | 94 |
| Количество опросов основных свиноматок | 80 |
| В том числе проверяемых свиноматок | 156 |
| Получить поросят голов –всего | 2136 |
| В том числе от основных свиноматок | 750 |
| На 100 основных свиноматок | 5340 |
| Показатели | 2004г |
| Зерновые, всего т | 1500 |
| Картофель, всего т | 1000 |
| Скот и птица, всего т | 384 |
| Молоко, всего т | 3885 |
Социальная инфраструктура предприятия