Приобретение зерноуборочного комбайна и оборудования для уборки зерновых культур (стр. 4 из 11)

План реализации зерновых культур (включая дробленку) и оказания услуг по уборке урожая другим хозяйствам
ГОД	Квартал	*Кол-во*			*Цены, тыс. руб/ед.*			Выручка, тыс. руб.
ГОД	Квартал	*Зерно, тн*	*Услуги, га.*	*Дроленка, тн*	*Зерно*	*Услуги*	*Дроленка*	*Зерно*	*Услуги*	*Дроенка*	Итого
2007	IV	0,0	150,0	0,0	5,0	2,0	6,0	0,0	300,0	0,0	300,0
Итого		0,0	150,0					0,0	300,0	0,0	300,0
2008	I	0,0	0,0	5,8	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	II	0,0	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	III	69,8	300,0	12,5	4,7	2,1	6,3	329,6	624,0	78,8	1 032,3
	IV	87,2	100,0	12,5	5,3	2,1	6,3	457,8	208,0	78,8	744,5
Итого		156,9	400,0					787,4	832,0	157,5	1 776,9
2009	I	104,6	0,0	12,5	6,1	0,0	6,6	634,5	0,0	82,7	717,1
	II	87,2	0,0	12,5	6,6	0,0	6,6	576,8	0,0	82,7	659,5
	III	73,5	300,0	21,3	5,0	2,2	6,6	364,5	649,0	140,6	1 154,0
	IV	91,8	100,0	21,3	5,5	2,2	6,6	506,2	216,3	140,6	863,1
Итого		357,1	400,0					2 082,0	865,3	446,5	3 393,8
2010	I	110,2	0,0	21,3	6,3	0,0	6,9	695,0	0,0	146,2	841,2
	II	91,8	0,0	21,3	6,9	0,0	6,9	631,8	0,0	146,2	778,0
	III	82,7	200,0	25,0	5,2	2,2	6,9	426,9	449,9	172,0	1 048,9
	IV	103,4	50,0	25,0	5,7	2,2	6,9	593,0	112,5	172,0	877,4
Итого		388,2	250,0					2 346,6	562,4	636,4	3 545,4
2011	I	124,1	0,0	25,0	6,6	0,0	7,2	814,0	0,0	178,9	992,9
	II	103,4	0,0	25,0	7,2	0,0	7,2	740,0	0,0	178,9	918,9
	III	120,0	180,0	35,0	5,4	2,3	7,2	644,0	421,1	250,4	1 315,6
	IV	150,0	40,0	35,0	6,0	2,3	7,2	894,5	93,6	250,4	1 238,5
Итого		497,6	220,0					3 092,5	514,7	858,6	4 465,8
2012	I	180,0	0,0	35,0	6,8	0,0	7,4	1 227,9	0,0	260,4	1 488,4
	II	150,0	0,0	35,0	7,4	0,0	7,4	1 116,3	0,0	260,4	1 376,7
	III	215,2	150,0	21,3	5,6	2,4	7,4	1 201,0	365,0	158,1	1 724,1
Итого		545,2	150,0					3 545,2	365,0	679,0	4 589,2

5.1.2 План производства и реализации продукции животноводства

Реализация мяса говядины будет осуществляться ежеквартально, наибольшие объемы в 1 и 4 кварталах в живом весе, в основном это будут бычки в возрасте 1,5 года, а также выбракованный взрослый скот. Основной покупатель ООО «Мясной двор» в с. Бичура по приему и забою скота.

Ежегодно (в первом и втором кварталах) предприятие будет получать приплод в количестве – 75-80% от поголовья коров маточного стада.

Проектом предусмотрено прочее выбытие - это падеж, потребление на собственные нужды, проведение взаимозачетов и другое.

Поголовье КРС на конец проекта составит 149 голов, в том числе коровы – 35 голов. Оборот стада составлен в Таблице 7-8.

Средний вес 1 головы КРС для забоя в среднем составит 2,9 ц. ж.в.

Оборот стада свиней составлен в Таблице 9. Согласно технологии выращивания свиней планируется в каждом году получать 2 опороса в среднем по 7 поросят (с учетом падежа). Часть поросят будет реализовываться сразу по истечении 2-3-х недель после рождения, остальные – пойдут на доращивание, откорм и ремонт маточного поголовья.

В конце проекта планируемое поголовье свиней составит 56 голов, из них 10 свиноматок.

Объем и выручка реализации продукции животноводства (КРС и свиней) показаны в таблице 10.

5.2. Численность предприятия и фонд оплаты труда

Структура предприятия состоит из сотрудников и рабочих:

- Животноводства (скотник, телятница, свинарь)

- Растениеводства (механизаторы, бригадир, рабочие зерносклада)

- Управления и вспомогательного персонала (руководитель, заместитель по производству, главный бухгалтер, сторож)

Общая численность на начало проекта составляет 15 человек.

Численность и фонд оплаты труда за все года реализации проекта по всему предприятию приведены в Таблице 11.

В каждом году запланировано увеличение среднемесячной оплаты труда работников всех производств.

Таблица 7

Оборот стада КРС в 2007-2009 годах
ГОД	Возростная группа	Наличие поголовья на начало года			Приход						Ср.сут. привес, гр.	Прирост, ц.ж.в.		Расход						Наличие поголовья на конец года
		Наличие поголовья на начало года			Приплод		Племпокупка		Перевод из др. группы			Прирост, ц.ж.в.		Продано		Перевод в др. группу		Падеж		Наличие поголовья на конец года
		гол.	ж.вес	1 гол.	гол.	ж.вес	гол	ж.в	гол.	ж.вес		1 гол.	всего	гол.	ж.вес	гол.	ж.вес	гол.	ж.вес	гол.	ж. вес	1 гол.
2007	Быки-пр.	1	5,40	5,40	400	1,20	1,20	1	6,60	6,6
	Коровы	23	96,60	4,20	150	0,45	10,35	23	106,95	4,65
	Нетели	10	37,00	150	0,45	4,50	10	41,50	4,15
	Телки-05	18	50,40	2,80	300	0,90	16,20	1	3,70	10	37,00	7	25,90	3,7
	Бычки-06	12	42,00	3,50	300	0,90	10,80	5	22,00	7	30,80	4,4
	Быки 07	10	2,50	700	2,10	21,00	10	23,50	2,35
	Телочки -07	10	2,50	700	2,10	21,00	10	23,50	2,35
	Итого	54	194,40	3,50	20	5,00	0	0,00	10	37,00	2 700	8,10	85,05	6	25,70	10	37,00	0	0,00	68	258,75	3,805
2008	Быки-пр.	1	6,6	6,60	1	4,85	500	1,80	3,60	2	15,05	7,525
	Коровы	23	107,0	4,65	4	18,0	100	0,36	8,28	27	133,27	4,936
	Нетели	10	41,5	4,15	600	0,36	3,60	4	18,0	6	27,06	4,51
	Бычки-06	7	30,8	4,40	750	0,45	3,15	6	29,10	1	4,9	0	0,00	-
	Быки 07	10	23,5	2,35	600	0,36	3,60	3	8,13	7	18,97	2,71
	Телочки -07	10	23,5	2,35	550	0,33	3,30	10	26,80	2,68
	Быки-08	15	3,75	700	0,42	0,00	15	3,75	0,25
	Телки-08	15	3,75	700	2,52	37,80	15	41,55	2,77
	Итого	61	232,85		30	7,50	0	0,00	5	23			63,33	9	37,23	5	22,89	0	0,00	82	266,45	3,25
2009	Быки-пр.	2	15,05	7,53	1	4,33	300	0,81	1,62	3	21,00	7,00
	Коровы	27	133,27	4,94	4	17,68	80	0,22	5,83	31	156,78	5,06
	Нетели	10	41,50	4,15	6	25,80	100	0,27	1,62	4	17,7	12	51,24	4,27
	Быки 07	7	18,97	2,71	600	1,62	11,34	6	25,98	1	4,3	0	0,00	-
	Телочки -07	10	26,80	2,68	600	1,62	16,20	4	17,20	6	25,80	0	0,00	-
	Быки-08	15	3,75	0,25	500	1,35	20,25	6	9,60	9	14,40	1,6
	Телки-08	15	41,55	2,77	500	1,35	20,25	15	61,80	4,12
	Быки 09	15	3,75	700	2,52	37,80	15	41,55	2,77
	Телки 09	15	3,75	700	2,52	37,80	15	41,55	2,77
	Итого	86	280,89		30	7,50	0	0,00	11	47,81				16	52,78	11	47,81	0	0,00	100	235,61	2,356

Таблица 8
Оборот стада КРС в 2010-2012 годах
ГОД	Возростная группа	Наличие поголовья на начало года			Приход						Ср.сут. привес, гр.	Прирост, ц.ж.в.		Расход						Наличие поголовья на конец года
		Наличие поголовья на начало года			Приплод		Племпокупка		Перевод из др. группы			Прирост, ц.ж.в.		Продано		Перевод в др. группу		Падеж		Наличие поголовья на конец года
		гол.	ж.вес	1 гол.	гол.	ж.вес	гол	ж.в	гол.	ж.вес		1 гол.	всего	гол.	ж.вес	гол.	ж.вес	гол.	ж.вес	гол.	ж. вес	1 гол.
2010	Быки-пр.	3	21,00	7,00	200	0,54	1,62	1	7,54	2	15,08	7,54
	Коровы	31	156,78	5,06	4	18,2	50	0,14	4,19	3	15,58	32	163,55	5,111
	Нетели	12	51,24	4,27	8	45,9	100	0,27	2,16	4	18,16	16	81,16	5,073
	Быки-08	9	14,40	1,60	600	1,62	14,58	9	28,98	0	0,00	-
	Телки-08	15	61,80	4,12	600	1,62	24,30	7	40,18	8	45,92	0	0,00	-
	Быки 09	15	41,55	2,77	550	1,49	22,28	3	12,77	12	51,06	4,255
	Телки 09	15	41,55	2,77	550	1,49	22,28	15	63,83	4,255
	Быки 10	19	4,75	700	2,52	47,88	19	52,63	2,77
	Телки 10	19	4,75	700	2,52	47,88	19	52,63	2,77
	Итого	100	388,32		38	9,50	0	0,00	12	64,08				23	105,04	12	64,08	0	0,00	115	292,78	2,546
2011	Быки-пр.	2	15,1	7,54	250	0,68	1,35	2	16,43	8,215
	Коровы	32	163,5	5,11	4	21,4	30	0,08	2,59	3	15,58	33	171,94	5,21
	Нетели	16	81,2	5,07	8	47,0	100	0,27	4,32	4	21,37	20	111,11	5,556
	Быки 09	12	51,1	4,26	600	1,62	19,44	12	70,50	0	0,00	-
	Телки 09	15	63,8	4,26	600	1,62	24,30	7	41,13	8	47,00	0	0,00	-
	Быки 10	19	52,6	2,77	550	1,49	28,22	7	29,79	12	51,06	4,255
	Телки 10	19	52,6	2,77	550	1,49	28,22	19	80,85	4,255
	Быки 11	22	5,60	700	2,52	56,45	22	62,05	2,77
	Телки 11	22	5,60	700	2,52	56,45	22	62,05	2,77
	Итого	115	479,93		45	11,20	0	0,00	12	68,37				29	156,99	12	68,37	0	0,00	131	334,15	2,555
2012	Быки-пр.	2	16,4	8,22	250	0,68	1,35	2	17,78	8,89
	Коровы	33	171,9	5,21	4	23,3	30	0,08	2,67	2	10,58	35	187,33	5,352
	Нетели	20	111,1	5,56	7	41,1	100	0,27	5,40	4	23,30	23	134,33	5,841
	Быки 10	12	51,1	4,26	600	1,62	19,44	12	70,50	0	0,00	-
	Телки 10	19	80,8	4,26	600	1,62	30,78	12	70,50	7	41,13	0	0,00	-
	Быки 11	22	62,0	2,77	550	1,49	33,26	6	25,53	16	69,78	4,255
	Телки 11	22	62,0	2,77	550	1,49	33,26	22	95,31	4,255
	Быки 12	25	6,21	700	2,52	62,62	25	68,83	2,77
	Телки 12	25	6,21	700	2,52	62,62	25	68,83	2,77
	Итого	131	555,48		50	12,43	0	0,00	11	64,43				32	177,11	11	64,43	0	0,00	149	390,79	2,632

	Таблица 9
Оборот стада свиней
ГОД	Возростная группа	Наличие поголовья на начало года			Приход						Привес	Расход						Наличие поголовья на конец года
		Наличие поголовья на начало года			живой приплод		перевод из др. группы		Закуп животных		Привес	Продажа, забой		Племпродажа		Перевод		Наличие поголовья на конец года
		гол.	ж.вес	1 гол.	гол.	ж.вес	гол	ж.в	гол.	ж.вес	ц	гол.	ж.вес	гол.	ж.вес	гол.	ж.вес	гол.	ж. вес	1 гол.
2007	Свиноматки	2	2,20	1,10	0,60	2	2,80	1,40
	Поросята 2006	7	5,60	0,80	4,20	7	9,80	0	0,00
	Поросята 2007	8	2,00	5,60	3	3,04	5	4,56	0,95
	Итого	9	7,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4,80	7	9,80	3	0,00	0	0,00	2	2,80	1,40
2008	Свиноматки	2	2,80	1,40	2	3,10	1,80	4	4,90	1,23
	Поросята 2007	5	4,56	0,95	2,88	3	4,34	2	3,10	0	0,00
	Поросята 2008	22	5,60	15,68	9	8,51	13	12,77	0,95
	Итого	7	7,36	1,08	22	5,60	2	3,10	0	0,00	20,4	3	4,34	9	8,51	2	3,10	17	17,67	1,01
2009	Свиноматки	4	4,90	1,23	2	3,10		0,2	1	1,37	5	6,83	1,37
	Поросята 2008	13	12,77	0,95		8,06	11	17,73	2	3,10	0	0,00
	Поросята 2009	45	11,20		31,36		18	17,02	27	25,54	0,95
	Итого	17	17,67	1,01	45	11,20	2	3,10	0	0,00	39,6	12	19,10	18	17,02	2	3,10	32	32,37	1,02
2010	Свиноматки	5	6,83	1,37	2	3,10	0,4	1	1,48	6	8,86	1,48
	Поросята 2009	27	25,54	0,95	16,13	25	38,56	2	3,10	0	0,00
	Поросята 2010	56	14,00	39,20	22	21,28	34	31,92	0,95
	Итого	32	32,37	1,02	56	14,00	2	3,10	0	0,00	55,7	26	40,04	22	21,28	2	3,10	40	40,78	1,03
2011	Свиноматки	6	8,86	1,48	2	3,10	0,5	8	12,46	1,56
	Поросята 2010	34	31,92	0,95	20,16	32	48,98	2	3,10	0	0,00
	Поросята 2011	67	16,80	47,04	27	25,54	40	38,30	0,95
	Итого	40	40,78	1,03	67	16,80	2	3,10	0	0,00	67,7	32	48,98	27	25,54	2	3,10	48	50,76	1,05
2012	Свиноматки	8	12,46	1,56	2	3,10	0,6	10	16,16	1,62
	Поросята 2011	40	38,30	0,95	24,19	38	59,40	2	3,10	0	0,00
	Поросята 2012	77	19,20	53,76	31	29,18	46	43,78	0,95
	Итого	48	50,76	1,05	77	19,20	2	3,10	0	0,00	78,6	38	59,40	31	29,18	2	3,10	56	59,93	1,07

Таблица 10
План реализации продукции животноводства
ГОД	Квартал		*Кол-во на реализацию*							*Реализация*
			*КРС*		*Свиньи*			*Поросята*			КРС					Выход мяса, %				65		Поросята				Выручка - ВСЕГО, тыс.руб.
			Гол.	Вес, ц.ж.в	Гол.	Вес, ц.ж.в		Гол.								Свиньи
											Цена 1 ц ж.в, тыс.руб.		Выручка, тыс. руб.			Объем, ц		Цена 1 ц уб.в, тыс.руб.		Выручка, тыс. руб.		Цена 1 гол., тыс. руб.		Выручка, тыс. руб.
2007	IV		2	0,00	2	3,43		1			4,5		0,0			2,2		12,0		26,8		4,5		5,0		31,8
Итого			6	25,70	7	9,80		3					0,0			2,2				26,8				5,0		31,8
2008	I		2	9,31	1	0,87		2			4,7		44,0			0,6		12,6		7,1		4,7		8,5		59,6
	II		2	7,45	1	0,87		2			4,7		35,2			0,6		12,6		7,1		4,7		8,5		50,8
	III		2	7,45	1	1,09		2			4,7		35,2			0,7		12,6		8,9		4,7		10,6		54,7
	IV		3	13,03	1	1,52		3			4,7		61,6			1,0		12,6		12,4		4,7		14,8		88,8
Итого			9	37,23	3	4,3		9					175,9			2,8				35,5				42,3		253,8
2009	I		4	13,20	2	3,82		4			5,0		65,5			2,5		13,2		32,8		5,0		17,8		116,1
	II		3	10,56	2	3,82		4			5,0		52,4			2,5		13,2		32,8		5,0		17,8		103,0
	III		3	10,56	3	4,77		4			5,0		52,4			3,1		13,2		41,1		5,0		22,2		115,7
	IV		6	18,47	4	6,68		6			5,0		91,6			4,3		13,2		57,5		5,0		31,1		180,2
Итого			16	52,78	12	19,1		18					261,9			12,4				164,2				88,9		515,0
2010	I		6	26,26	5	8,01		4			5,2		135,5			5,2		12,0		62,5		5,2		23,1		221,1
	II		5	21,01	5	8,01		4			5,2		108,4			5,2		12,0		62,5		5,2		23,1		194,0
	III		5	21,01	6	10,01		6			5,2		108,4			6,5		12,0		78,1		5,2		28,9		215,4
	IV		8	36,76	9	14,01		8			5,2		189,7			9,1		12,0		109,3		5,2		40,5		339,5
Итого			23	105,04	26	40,0		22					542,0			26,0				312,3				115,6		969,9
2011	I		7	39,25	6	9,80		5			5,4		210,6			6,4		0,0		5,4		28,8		239,4
	II		6	31,40	6	9,80		5			5,4		168,5			6,4		0,0		0,0		5,4		28,8		197,3
	III		6	31,40	8	12,25		7			5,4		168,5			8,0		0,0		0,0		5,4		36,1		204,5
	IV		10	54,95	11	17,14		9			5,4		294,8			11,1		0,0		0,0		5,4		50,5		345,3
Итого			29	156,99	32	49,0		27					842,4			31,8				0,0				144,2		986,6
2012	I		8	44,28	8	11,88		6			5,6		247,1			7,7		0,0		5,6		34,3		281,4
	II		6	35,42	8	11,88		6			5,6		197,7			7,7		0,0		0,0		5,6		34,3		232,0
	III		6	35,42	13	20,79		11			5,6		197,7			13,5		0,0		0,0		5,6		60,0		257,7
Итого			32	177,11	38	59,4		31					444,8			15,4				0,0				128,6		771,1
Таблица 11
Численность работающих и структура предприятия
ГОД		Квартал			ЖИВОТНОВОДСТВО							РАСТЕНИЕВОДСТВО							АУП и другие									ВСЕГО
					Скотник		Телятница	Свинарь	Итого			Механизаторы		Бригадир	Рабочие зерносклада		Итого		Инивиуалный преприниматель		Зам. производства		Гл. бухгалтер		Сторож		Итого
2007		Кол-во, чел			2		1	1	4			3		1	1		5		1		1		1		3		6	15
		Отработано, мес.			3		3	3				2		3	3				4		4		4		4
		Ср.мес. з/п, т.р.			3,5		3,2	3,5				4,0		4,2	3,5				5,0		4,5		4,0		3,5
Итого ФОТ, т. руб.					21,0		9,6	10,5	41,1			24,0		12,6	10,5		47,1		20,0		18,0		16,0		42,0		96,0	568,0
2008		Кол-во, чел			2		1	1	4			3		1	1		5		1		1		1		3		6	15
		Отработано, мес.			12		12	12	7		7	7		12		12		12		12
		Ср.мес. з/п, т.р.			3,9		3,5	3,9	4,4		4,6	3,9		5,5		5,0		4,4		3,5
Итого ФОТ, т. руб.					92,4		42,2	46,2	180,8			92,4		32,3	27,0		151,7		66,0		59,4		52,8		126,0		304,2	837,12
2009		Кол-во, чел			2		1	1	4			3		1	1		5		1		1		1		3		6	15
		Отработано, мес.			12		12	12	9		9	9		12		12		12		12
		Ср.мес. з/п, т.р.			4,2		3,9	4,2	4,8		5,1	4,2		6,1		5,4		4,8		3,5
Итого ФОТ, т. руб.					101,6		46,5	50,8	198,9			130,7		45,7	38,1		214,5		72,6		65,3		58,1		126,0		322,0	1 028,2
2010		Кол-во, чел			2		1	1	4			3		1	2		6		1		1		1		3		6	16
		Отработано, мес.			12		12	12	9		9	9		12		12		12		12
		Ср.мес. з/п, т.р.			4,7		4,3	4,7	5,3		5,6	4,7		6,7		6,0		5,3		3,5
Итого ФОТ, т. руб.					111,8		51,1	55,9	218,8			143,7		50,3	83,9		277,9		79,9		71,9		63,9		126,0		341,6	1 290,5
2011		Кол-во, чел			2		1	1	4			3		1	2		6		1		1		1		3		6	16
		Отработано, мес.			12		12	12	9		9	9		12		12		12		12
		Ср.мес. з/п, т.р.			5,1		4,7	5,1	5,9		6,1	5,1		7,3		6,6		5,9		3,5
Итого ФОТ, т. руб.					123,0		56,2	61,5	240,7			158,1		55,3	92,2		305,7		87,8		79,1		70,3		126,0		363,2	1 650,6
2012		Кол-во, чел			2		1	1	4			3		1	2		6		1		1		1		3		6	16
		Отработано, мес.			9		9	9	6		6	6		9		9		9		9
		Ср.мес. з/п, т.р.			5,6		5,2	5,6	6,4		6,8	5,6		8,1		7,2		6,4		3,5
Итого ФОТ, т. руб.					101,5		46,4	50,7	198,6			116,0		40,6	67,6		224,2		72,5		65,2		58,0		94,5		290,2	1 650,6

5.3 Производственные затраты

5.3.1 Накладные расходы

К накладным расходам относятся: