Повышение конкурентоспособности предприятия гостиничного хозяйства (на примере гостиницы ООО "Юность") (стр. 11 из 13)
2. Задачи проекта:
провести ремонтно-строительные работы
разместить боулинг
оборудовать бильярд-зал
Поиск компаний-поставщиков оборудования бильярда, боулинг зала, минибара и зала игровых автоматов, заключение договоров на поставку;
Контроль за выполнением строительных и отделочных работ, установкой оборудования;
Для выполнения строительных работ предполагается привлечь недорогую местную строительную организацию.
Поставка оборудования для боулинга возможна в лизинг. На данный момент проведены переговоры с несколькими фирмами, поставляющими оборудование для боулинга, сделан анализ окупаемости бизнеса и возможный состав оборудования.
Бильярдные столы устанавливает и обслуживает много компаний, но наиболее известным брендом является Московская игровая система "Джек пот", с которой можно заключить франчайзинговый договор, по которому компания разработает оптимальные условия для организации бизнеса за счет эксплуатации зала игровых автоматов, устанавливает свое оборудование. В данном случае затраты на рекламу, обучение персонала и другие текущие расходы будут минимальны.
3. Реализация проекта:
Предполагается, что данный проект начнет реализовываться, когда будет решен вопрос по его финансированию.
Стадии реализации проекта:
разработка нормативной документации
оформление необходимых документов для осуществления лицензируемых
видов деятельности
оснащение дополнительным оборудованием, реклама.
открытие досугового центра, расстановка кадров, определение их прав и обязанностей.
Подготовительный этап реализации проекта предполагается 6 месяцев.
4. Организационный план:
На настоящий момент правовой статус центра, создаваемого с целью реализации данного проекта, окончательно не определен. Однако, известно, что это будет отдельное юридическое лицо, основным учредителем которого будет являться ООО "Юность".
Для организации работы необходимо привлечение дополнительного персонала в количестве 7 человек. Требуемый для организации производственного процесса персонал должен обладать необходимым опытом работы в данной сфере услуг. Необходимая штатная численность по каждой категории персонала обуславливается набором услуг нового досугового комплекса и технологией их предоставления. Размеры ежемесячных окладов по каждой группе работников обусловлены сложившейся, на сегодняшний день, ситуацией в данной отрасли на рынке труда Более подробная информация о категориях работников, привлекаемых при реализации проекта, представлена в таблице 9.
Таблица 9 - Ориентировочная численность персонала
| Должность | Кол-во, чел. | Ср. з/п в месяц, руб. | З/п в год, руб. | |
| Директор досугового центра | 1 | 20 000 | 240 000 | |
| Бухгалтер-кассир | 1 | 10 000 | 120 000 | |
| Сотрудник в зале | 1 | 10 000 | 120 000 | |
| Бармены | 2 | 10 000 | 240 000 | |
| Уборщица | 1 | 5 000 | 60 000 | |
| Гардеробщик | 1 | 5 000 | 60 000 | |
| Охранники | 2 | 10 000 | 240 000 | |
| Итого на з/п ЕСН, 26% | 10 | 70 000 1 820 | 840 000 21 840 | |
 |
Схема управления персоналом в Досуговом центре представлена на рисунке 3.
Рисунок 3 - Схема управления персоналом Досугового центра
4. Инвестиционные расходы
Оценка инвестиционных расходов, связанных с реконструкцией здания (без учета стоимости существующего здания) и с приобретением импортного оборудования представлена в Таблице 10
Таблица 10 - Оценка инвестиционных расходов
| Статья затрат | Стоимость без НДС, | НДС к затратам, 18% | Всего с НДС |
| 1. Проектные работы | 46 500 | 8 370 | 54 870 |
| 2. Работы по реконструкции подвального помещения | 1 294 500 | 53 010 | 347 510 |
| 3. Установка и подводка сетей | 162 500 | 11 250 | 73 750 |
| 4. Технологическое оборудование, включая интерьер | 596 500 | 107 370 | 703870 |
| Стоимость всего | 1 000 000 | 180 000 | 1 180 000 |
Условия оплаты строительно-монтажных работ по проекту, а также, условия поставки и оплаты оборудования на сегодняшний день являются предметом дальнейшего согласования. Однако, предполагается, что к моменту сдачи проекта в эксплуатацию должна быть оплачена полная стоимость всех работ, включая стоимость поставленного оборудования.
После сдачи проекта в эксплуатацию технологически возможно достижение 100% планируемых объемов реализации услуг, однако, в первый год работы реально можно рассчитывать лишь на 80% от запланированного уровня. Это связано с необходимостью проведения ряда рекламных мероприятий для привлечения клиентов.
Расчет себестоимости и текущих затрат по проекту для первого года его эксплуатации осуществлен в таблице 5. Источниками доходов проекта является реализация всего комплекса услуг нового досугового центра.
5. Финансовый план
Настоящий раздел рассматривает вопросы финансового обеспечения деятельности фирмы и наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогнозов реализации услуги в последующие периоды. Стоимость основных производственных фондов представлено в таблице 5.
Таблица 5- Стоимость основных производственных фондов
| № | Вид ОПФ | Кол-во ед., шт. | Стоимость за Ед7.7,руб | Стоимость всего, руб |
| Оборудование для бильярда | 3 | 400 | 1 200 | |
| Оборудование для боулинга | 1 | 480 000 | 480 000 | |
| Осветительное оборудование | 3 | 100 | 300 | |
| Охранное оборудование | - | 200 | 200 | |
| Аудио, видеотехника | - | 500 | 500 | |
| 482 200 |
В таблице 6 представлены производственные затраты для первого года эксплуатации.
Таблица 6 - Предполагаемые производственные затраты для первого года эксплуатации
| Наименование статьи затрат | Сумма затрат, тыс. руб. |
| 1 | 2 |
| Санитарно-гигиенические средства одноразового применения | 18,8 |
| Стоимость проката кинофильмов | 55,0 |
| Вода холодная | 21,6 |
| Вода горячая | 36,4 |
| Отопление | 63,2 |
| Электроэнергия на весь комплекс | 11,0 |
| З/плата всего персонала | 840,0 |
| Начисления на з/плату (ЕСН,26%) | 21, 84 |
| Прочие общепроизводственные расходы | 23,6 |
| Прочие общехозяйственные расходы | 60,0 |
| Итого затрат | 1129,60 |
Расчет объема продаж:
В среднем один клиент оставляет в центре 400 рублей, это оплата за вход 100 руб. и 1 час игры 200 руб. на боулинге или на бильярде
Количество клиентов составило:
с июля по август - 600 чел. (300чел. х 2мес. =600чел);
с сентября по октябрь - 900чел (450чел. х 2 = 900чел);
с ноября по июнь - 3200 чел. (400 х 8 мес. = 3200 чел).
Итого: общее кол-во клиентов за год равно 4700 чел.
Объем продаж составит: 4700 х 270= 1 269 000 рублей
Чистая прибыль от работы Досугового центра в год:
1 410 000 - 1 129600 = 280 400
Срок окупаемости вложений 1 269 000: 280 400 = 5,0
Срок окупаемости предлагаемого проекта культурно-развлекательного комплекса 5 месяцев.
Таким образом, для повышения конкурентоспособности гостиницы ООО "Юность" был разработан комплекс мероприятий по размещению досугового центра. Преимущества проекта:
объединение всех услуг в единый комплекс,
организация ряда услуг, не имеющих аналогов в пределах г. Тында,
повышенный уровень обслуживания по сравнению с существующими конкурентами в рамках всего комплекса предлагаемых услуг,
удобное месторасположение досугового центра,
наличие развитой инфраструктуры.
При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект необходимо признать как эффективный. Окупаемость проекта составила 5 месяцев
Этот проект поможет повысить конкурентоспособность гостиницы ООО "Юность" за счет привлечения в Досуговый центр гостей и жителей города.
Заключение
Анализ литературы по обеспечению конкурентоспособности предприятий гостиничного хозяйства позволил сделать ряд выводов:
возникновение и развитие гостиничного хозяйства тесно переплетено с историей развития общества. Размещение, предоставление временного жилья с определенным набором других услуг входят, как основная часть в любую туристскую программу, в каждый тур. Услуга размещения воспринимается гостями как само собой разумеющееся, а повышенный интерес вызывают именно дополнительные услуги, выделяющие данную гостиницу из ряда других. К дополнительным или прочим услугам относятся предложение бассейна, спортивного зала, конференц-зала, залов для переговоров, прокат автомобилей, услуг химчистки, прачечной, парикмахерской, массажного кабинета и др. В настоящее время дополнительные услуги приобретают все большее значение в формировании рыночной привлекательности гостиничного предприятия.
конкурентоспособность предприятия гостиничного хозяйства возможно за счет предоставления новых дополнительных услуг, с одновременным процессом реконструкции и модернизации существующих гостиниц. В сервисное обслуживание гостиничного хозяйства включается множество разнообразных услуг. Перечень услуг постоянно дополняется, видоизменяется и дифференцируется в зависимости от размеров гостиницы, её месторасположения, уровня комфортабельности и других причин. Современное состояние гостиничных услуг характеризуется отсутствием реальных инвестиций, низким уровнем гостиничного сервиса, недостаточным количеством гостиничных мест, дефицитом квалифицированных кадров. Производство гостиничных услуг требует высоких материальных постоянных затрат при существенно меньших переменных затратах. Особое значение для повышения конкурентоспособности имеет изучение всей гостиничной индустрии, её состояния и тенденций развития.