| № п/п | Нормативно-правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац) | Объем исполняемых расходных обязательств (тыс. рублей) | Метод оценки | ||
| 2008 год (отчет) | 2009 год (оценка) | 2010 год (план) | |||
| 1. | I. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.07.2006 г. № 448 об утверждении устава Федерального государственного учреждения культуры “Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации". | 414 366,5 | 664 735,2 | 1 053 358,4 | Расчетный |
| 2. | II. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. N 740 "О федеральной целевой программе "Культура России (2006-2011 годы)". | 142 900,0 | 109225,0 | 100 000,0 | Сметный |
| ВСЕГО: | 557 266,5 | 773 960,2 | 1 153 358,4 | ||
Краткая характеристика бюджетных целевых программ Федерального государственного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»
Наименование программы: 1.1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России.
Цели и задачи Минкультуры России, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.
Задача 1.2. Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов телевизионных и радиопрограмм, фильмофондов, архивных фондов.
Срок реализации программы: 2006 - 2012 гг.
Цель программы: Обеспечение сохранения и пополнения коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России.
Основные мероприятия программы (краткое описание):
1. Пополнение коллекции Госфильмофонда России.
2. Приобретение комплекса оборудования для перевода в цифровой формат, монтаж его и пусконаладочные работы, а также расходных материалов.
3. Приобретение, монтаж и наладка систем оповещения охранной и пожарной сигнализации.
4. НИОКР.
5. Перевод оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители.
6. Создание страховых копий на электронных носителях.
Таблица: Показатели реализации Программы:
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| 1. | Доля кинопродукции, находящейся в удовлетворительном состоянии, от общего объема государственного фильмофонда | % | 90,0 | 91,0 | 91,5 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | Показатель динамичный |
| 2. | Доля отреставрированной кинопродукции государственного фильмофонда РФ от общего объема государственного фильмофонда, требующего реставрации | % | 80,0 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 83,0 | 83,5 | 100,0 |
| 3. | Доля кинопродукции государственного фильмофонда РФ, охваченной резервным копированием | % | 20,0 | 22,0 | 27,0 | 31,0 | 35,0 | 40,0 | 100,0 |
| 4. | Доля кинопродукции, хранящейся в соответствии с государственными стандартами, от общего объема государственного фильмофонда РФ | % | 80,0 | 83,0 | 85,0 | 87,0 | 88,5 | 90,0 | 100,0 |
| 5. | Доля переведенных оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители в общем объеме государственного фильмофонда РФ | % | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 100,0 |
| 6. | Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда РФ | % | 0,0 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 1,0 | 1,5 | 100,0 |
| 7. | Затраты на реализацию программы | Тыс. рублей | 369000 | 400300 | 647500 | 1032300 | 1081200 | 1506900 | 2012 г. – 1506900 |
Наименование программы: 2.1. Строительство и реконструкция объектов Госфильмофонда России.
Статус программы: федеральная целевая программа «ФЦП «Культура России (2006 – 2011 годы)»
Цели и задачи Минкультуры России, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.
Задача 1.2. Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов телевизионных и радиопрограмм, фильмофондов, архивных фондов.
Срок реализации программы: 2006 - 2011 гг.
Цель программы: повышение потенциала производственной инфраструктуры Госфильмофонда России.
Основные мероприятия программы (краткое описание):
1. Строительство и реконструкция производственного корпуса с блоком фильмохранилищ.
Таблица: Показатели реализации Программы:
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение и год достижения | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| 1 | Доля завершенного строительства объектов Госфильмофонда России | % | 77,7 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 2012 г.100,0 |
| Затраты на реализацию программы в соответствии с ФЦП «Культура России (2006-2011 годы)» | Тыс. рублей | 142 900,0 | 109 225,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | 500 000,0 | 40 892,48 (в ценах 1991 г., была пересмотрена сметная стоимость строительства) | |
Распределение бюджета Федерального государственного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» по задачам и программам
| Цели, задачи и программы (наименование) | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
| млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
| Цель 1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России | 511,4 | 100,0 | 557,3 | 100,0 | 774,0 | 100,0 | 1153,4 | 100,0 | 1256,9 | 100,0 | 2038,2 | 100,0 |
| Задача 1.1. Обеспечение условий по сохранности и пополнению коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России | 382,8 | 74,9 | 414,4 | 74,4 | 664,8 | 85,9 | 1053,4 | 91,3 | 1106,9 | 88,1 | 1538,2 | 75,5 |
| Программа 1.1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России | 369,0 | 72,2 | 400,3 | 71,9 | 647,5 | 83,7 | 1032,3 | 89,5 | 1081,2 | 86,1 | 1506,9 | 74,0 |
| Не распределено по программам задачи 1.1. | 13,8 | 2,7 | 14,1 | 2,5 | 17,3 | 2,2 | 21,1 | 1,8 | 25,7 | 2,0 | 31,3 | 1,5 |
| Задача 1.2. Создание потенциала для будущего развития Госфильмофонда России как особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации | 128,6 | 25,1 | 142,9 | 25,6 | 109,2 | 14,1 | 100,0 | 8,7 | 150,0 | 11,9 | 500,0 | 24,5 |
| Программа 2.1. Строительство и реконструкция объектов Госфильмофонда России (ФЦП "Культура России (2006-2011 годы") | 128,6 | 25,1 | 142,9 | 25,6 | 109,2 | 14,1 | 100,0 | 8,7 | 150,0 | 11,9 | 500,0 | 24,5 |
| Не распределено по программам задачи 1.2. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Не распределено по задачам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего распределено средств по целям | 497,6 | 97,3 | 543,2 | 97,5 | 756,7 | 97,8 | 1132,3 | 98,2 | 1231,2 | 98,0 | 2006,9 | 98,5 |
| Не распределено по целям, задачам и программам | 13,8 | 2,7 | 14,1 | 2,5 | 17,3 | 2,2 | 21,1 | 1,8 | 25,7 | 2,0 | 31,3 | 1,5 |
| ИТОГО БЮДЖЕТ | 511,4 | 100,0 | 557,3 | 100,0 | 774,0 | 100,0 | 1153,4 | 100,0 | 1256,9 | 100,0 | 2038,2 | 100,0 |
Приложение 6
Анализ динамики и структуры расходов средств Госфильмонда России в (руб.)
| Показатели | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Отклонение | |
| 07/06 | 08/07 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы - всего в % от доходов | 107377,6100,4 | 152084,798,7 | 201906,6 100,5 | 152084,798,7 | 201906,6 100,5 | 45257-1,7 | 49291,91,8 |
| в том числе: | |||||||
| на финансирование территориальной программы ОМСв % от доходов | 102489,295,8 | 146809,694,7 | 178831,289,0 | 146809,694,7 | 178831,289,0 | 44620,4-1,1 | 32021,6-5,7 |
| Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами в % от доходов | 20013,410,0 | 20013,410,0 | -- | -- | |||
| на выполнение управленческих функций в % от доходов | 2458,92,3 | 2685,01,7 | 2982,01,4 | 2685,01,7 | 2982,01,4 | 286,1-0,6 | 2397-0,3 |
| Остаток на конец отчетного периода(величина прибыли) | 497,5 | 2570,4 | 1645,0 | 2570,4 | 1645,0 | 2022,9 | -935,4 |
| «Утверждаю»Генеральный директор ФГУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»_______________ Бородачев Н.М. «_____» _______________2009 г. |
Д О К Л А Д