Изменения посевных площадей в проектном году не планируется. В связи с этим не изменится и размещение культур в севооборотах. В хозяйстве используется несколько полевых, кормовых севооборотов. Для того, чтобы иметь представление о размещении культур на предприятии в севооборотах отразим один из них в таблице 11.
Таблица 11 – Размещение культур в полевом севообороте, га
| № поля | Исходный год | Изменение площади за планируемый год | Планируемый год | ||||
| Культура | Площадь | Отведено для временного пользования | Культура | Площадь | Отведено для временного пользования | ||
| 1 | Озимый ячмень | 220 | - | -5 | Многолет-ние травы 1 года | 215 | - |
| 2 | Многолетние травы 1 года | 215 | - | +10 | Многолет-ние травы 2 года | 225 | - |
| 3 | Многолетние травы 2 года | 225 | - | -5 | Сахарная свекла | 220 | - |
| 4 | Сахарная свекла | 220 | - | -5 | соя | 215 | - |
| 5 | Соя | 215 | - | +10 | Озимая пшеница | 225 | - |
| 6 | Озимая пшеница | 225 | - | -5 | Кукуруза на силос | 220 | - |
| 7 | Кукуруза на силос | 220 | - | - | Озимый ячмень | 220 | - |
| Итого: | 1540 | - | 1540 | - | |||
В данном севообороте используется 7 полей со средней площадью 220 га. Площади под временное пользования не отведены.
2.1.2 Фактическое и возможное на перспективу количество скотомест в животноводческих помещениях
ОАО «Агрообъединение «Кубань» имеет 15 молочно-товарных ферм общей численностью скотомест 14700 и 7 свиноферм с общей численностью скотомест 25000.
Большинство животноводческих помещений эксплатируются еще с советского времени, однако имеются и новые строения. Так, например, в период с 2006 по 2008 гг были введены в эксплуатацию одна товарная ферма на 1500 скотомест и 3 свинофермы на 4000 скотоместа каждая.
В 2009 году животноводческие помещение использовались не полностью – в молочных фермах содержалось 13427 голов, на свинофермах – 18693 головы. Возможное наличие на конец периода составит 14700 голов на молочных фермах и 20002 головы на свинофермах (таб. 12).
Таблица 12 – Наличие и использование в хозяйстве животноводческих помещений
| Виды животноводческих помещений | Год ввода в эксплуатацию | Наличие на начало периода | Возможное наличие на конец периода | ||
| скотомест | голов | скотомест | голов | ||
| МТФ №1 | 1978 | 1000 | 795 | 1000 | 1000 |
| МТФ №2 | 1961 | 800 | 700 | 800 | 800 |
| МТФ №3 | 1995 | 1200 | 1030 | 1200 | 1200 |
| МТФ №4 | 1978 | 1000 | 990 | 1000 | 1000 |
| МТФ №5 | 1977 | 800 | 700 | 800 | 800 |
| МТФ №6 | 1978 | 1200 | 935 | 1200 | 1200 |
| МТФ №7 | 1961 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| МТФ №8 | 1995 | 1200 | 1090 | 1200 | 1200 |
| МТФ №9 | 1995 | 800 | 700 | 800 | 800 |
| МТФ №10 | 1961 | 800 | 795 | 800 | 800 |
| МТФ №11 | 1978 | 800 | 700 | 800 | 800 |
| МТФ №12 | 1977 | 600 | 592 | 600 | 600 |
| МТФ №13 | 1961 | 1200 | 1100 | 1200 | 1200 |
| МТФ №14 | 2003 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| МТФ №15 | 2006 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| СТФ №1 | 1978 | 2000 | 1995 | 2000 | 2000 |
| СТФ №2 | 1978 | 3000 | 2980 | 3000 | 3000 |
| СТФ №3 | 1988 | 4000 | 3380 | 4000 | 2502 |
| СТФ №4 | 1988 | 4000 | 3380 | 4000 | 2600 |
| СТФ №5 | 2006 | 4000 | 3372 | 4000 | 2600 |
| СТФ №6 | 2005 | 4000 | 3380 | 4000 | 2500 |
| СТФ №7 | 2007 | 4000 | 3386 | 4000 | 3000 |
По данным отдела кадров определим фактическую численность работников отдельных профессий на начало планируемого периода.
Проанализировав возрастной состав работников и изменение их численности за предыдущие годы, было выявлено, что на предприятии ежегодно уходит на пенсию в средним около 3% работающих от общей численности. Процент увольнений по различным причинам таким, как собственное желание, нарушение трудовой и технологической дисциплины, еще ниже и составляет 0,5%.
Сохраняя сложившуюся тенденцию, установим возможную численность работников на конец планируемого периода (таб. 13).
Таблица 13 - Фактическая и возможная численность работников в сельскохозяйственном производстве, чел
| Наименование профессий | Фактическая численность на начало периода | Потенциальное сокращение численности работников | Возможная численность на конец планового периода | |
| Уход на пенсию по старости | Увольнение по др. причинам | |||
| Трактористы-машинисты и т.д. | 432 | 13 | 2 | 417 |
| Рабочие сезонные и временные | 661 | - | - | 661 |
| Итого по растениеводству | 1093 | 13 | 2 | 1078 |
| Операторы машинного доения. | 210 | 4 | - | 206 |
| Скотники КРС | 215 | 4 | - | 211 |
| Работники свиноводства | 99 | 1 | - | 98 |
| Работники коневодства | 19 | - | 1 | 18 |
| Работники оленеводства | 143 | - | 1 | 142 |
| Итого по животноводству | 686 | 9 | 2 | 675 |
| Служащие | 594 | 7 | 1 | 586 |
| из них: руководители | 138 | 3 | - | 135 |
| Специалисты | 293 | 4 | 1 | 288 |
| Работники торговли и общественного питания | 61 | 1 | - | 60 |
| Работники, занятые на строительстве хозспособом | 82 | 1 | 2 | 79 |
| Работники, занятые прочими видами деятельности | 919 | 19 | 3 | 897 |
| Всего по с.-х. производству | 2373 | 29 | 4 | 2327 |
| По организации – всего | 3435 | 50 | 10 | 3375 |
Из данных таблицы 13 видно, что численность работников с 3435 человек сократится до 3375 человек (на 1,8%) за счет ухода на пенсию 50 человек (1,5%) и увольнений по другим причинам 10 человек (0,3%).
2.2 Технико-экономические показатели проекта
Технико-экономические показатели – это система измерителей, характеризующая материально-производственную базу предприятия и комплексное использование ресурсов. Для предприятия сельскохозяйственного назначения технико-экономическими показателями будут выступать следующие:
- уровень урожайности сельскохозяйственных культур. многолетних насаждений и естественных кормовых угодий;
- уровень продуктивности по видам животных;
- годовая норма расхода кормов на содержание животных (производство продукции) и ее структура;
- материально-денежные затраты на 1 га посева, себестоимость 1 ц продукции растениеводства;
- себестоимость продукции животноводства.
2.2.1 Уровень урожайности сельскохозяйственных культур и кормовых угодий
Определим экспертным методом уровень перспективной урожайности сельскохозяйственных культур и кормовых угодий в сравнении с достигнутым (таб. 14)
Одновременно с прогнозированием урожайности по основной продукции также запланируем выход побочной продукции (соломы, ботвы и т.д.) с 1 га посева соответствующих культур. Следует отметить, что ботва сахарной свеклы на хозяйственные и прочие нужды в организации не используется, а значит, ее не следует отражать в таблице.
Таблица 14 – Перспективная урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность угодий в хозяйстве, ц / га
| Культура, угодье | Фактическая в хозяйстве | В среднем за 2 года | Проект | Прибавка к среднему уровню | |
| 2008г. | 2009 | ||||
| Озимые зерновые | 63,2 | 76,5 | 70 | 79,5 | 9,5 |
| Солома озимых зерновых | 41,1 | 49,7 | 45,4 | 51,7 | 6,3 |
| Кукуруза на зерно | 60,2 | 73,1 | 66,7 | 78,1 | 12,6 |
| Соя | 14,2 | 18,8 | 16,5 | 20,7 | 4,2 |
| Сахарная свекла | 348,2 | 606,3 | 477,25 | 650,1 | 172,9 |
| Подсолнечник на зерно | 28,7 | 32,1 | 30,4 | 35,2 | 4,8 |
| Бахчевые продовольственные | 69,7 | 69,7 | 72 | 2,3 | |
| Многолетние травы на сено | 116,8 | 78,8 | 97,8 | 97,8 | 0 |
| Многолетние травы на зеленый корм | 105,7 | 113,5 | 109,6 | 115,0 | 5,4 |
| Кукуруза на силос | 256,4 | 352,7 | 304,6 | 364,7 | 60,1 |
| Природные пастбища | 75 | 75 | |||
| Культурные пастбища | 105 | 105 | |||
Из таблицы 14 видно, что проектная урожайность по всем видам культур увеличивается в сравнении с прошлыми годами, что требует увеличение и материально-денежных затрат на производство, при этом также запланировано выращивании зеленой массы на пастбищах природных и культурных на корм скоту с урожайностью 75 и 105 ц/га соответственно.
2.2.4 Материально-денежные затраты на 1 га посева, себестоимость 1 ц продукции растениеводства
Для последующих расчетов размера валового дохода, массы прибыли от реализации продукции должен быть определен возможный на перспективу уровень себестоимости продукции растениеводства.
При определении размера материально-денежных затрат на 1 га посева сельскохозяйственных культур, естественных и культурных кормовых угодий на перспективу в курсовом проекте используются укрупненные нормативы, без подразделения общей суммы по отдельным статьям затрат. Здесь используются перспективные зональные технологические карты, которые предусматривают возможное совершенствование технологии и организации производства, экономически эффективную систему машин