Реконструкция АТС п Хозретовка ТОО Байнур и П пригорода г Актобе (стр. 23 из 24)

Больших затрат потребует приобретение цифровой АТС, цена которой составляет для населения 12 000 тенге, для организаций, учреждений и хозрасчетных предприятий 51 600 тенге. Тарифы ТОО «Байнур и П» почти как у «Казахтелеком» и на услуги связи составляют для населения 480 тенге, для бюджетных организаций и учреждений 800 тенге, а для хозрасчетных предприятий 1 160 тенге.

10.6 Стадии развития

Производственный процесс замены оборудования телефонной станции применяемый на предприятиях связи состоит из трех стадий: подготовительной, основной и заключительной. Подготовительная стадия предусматривает выбор оборудования и получение кредита на его покупку. На основной стадии производится его монтаж и тренировка. Заключительная стадия осуществляет эксплуатацию и погашение кредита по истечении срока окупаемости данного проекта.

10.7 Производство

Цифровая коммутационная система DMS будет установлена уже готовом здании ТОО «Байнур и П». Достоинством является уже готовая проводка кабеля и электропитания к оборудованию, освещение и вентиляция. Но нуждается в обустройстве помещений и оборудованию рабочих мест.

Помещения удовлетворяет требованиям организации производственного процесса. Их достоинством является уже готовая подводка кабеля и электропитания к оборудованию, освещение и вентиляция.

Помещения производственного участка потребует ремонта, связанного с отделочными работами по обустройству помещения и рабочих мест.

Производственный процесс экологически чистый в результате применения совершенного оборудования и технического процесса, никаких вредных выбросов ни в атмосферу, ни в виде промышленных стоков не производится.

10.8 Менеджмент

Всесторонний анализ структуры отрасли в увязке с темпами развития и степенью автоматизации производства позволяет прогнозировать изменения профессионального состава работников связи.

Внедрение достижения научно – технического прогресса, сопровождающего улучшения качества и надежности работы средств связи, невозможно без планомерной подготовки и повышения квалификации работников связи основных категорий.

В отрасли действует строгая система подготовки кадров, включающая подготовку:

- кадров в станционных учебных заведениях с отрывом от производства (высшие и специальные учебные заведения);

- инженерно-технических работников без отрыва от производства (заочное обучение).

10.9 Финансовый план

Оборудование цифровой телефонной станции канадской фирмы DMS закупается на 1000 номеров. Финансирование осуществляется из уставного фонда предприятия.

10.9.1 Расчет капитальных вложений

Расчет произведем для оконечной станции АТС 8 ТОО «Байнур и П» отдельно.

Расчет капитальных вложений включает в себя расчет стоимости станционных сооружений, линейных сооружений, монтажные работы и транспортные услуги. Общая формула для расчета имеет такой вид:

, (10.1)

где

- капитальные затраты на станционное оборудование;

- капитальные затраты на абонентскую линию;

- капитальные затраты на монтаж станции;

- капитальные затраты за доставку оборудования.

Затраты на закупку оборудования определяются из стоимости одного абонентского номера:

, (10.2)

где Н – стоимость одного абонентского номера, Н = 12110 тенге;

- емкость проектируемой станции.

тыс.тенге

Затраты на абонентские линии определим исходя из капитальных удельных затрат на одну абонентскую линию, зависящие от расчетной емкости:

, (10.3)

где

- капитальные удельные затраты на одну абонентскую линию, =12110 тенге; - добавленные абонентские линии.

При замене АТСК 8 на АТСЭ 8 мы разблокируем 500 номеров, для 500 номеров необходимо проложить новые линии.

тыс.тенге

Затраты на монтаж станции составляет 5% от капитальных затрат на станционное оборудование:

, (10.4)

тыс.тенге

За доставку оборудования 2% от капитальных затрат на станционное оборудование:

, (10.5)

тыс.тенге

Общие капитальные вложения составят:

тыс.тенге

Расчет эксплуатационных расходов

В процессе обслуживания и предоставления услуг связи осуществляется деятельность, требующая расхода ресурсов предприятия.[18] Сумма затрат за год и составит фактическую производственную себестоимость или величину годовых эксплутационных расходов. Эксплуатационные расходы на содержание оборудования телефонной станции, составят:

, (10.6)

где

- расходы на оплату производственной электроэнергии;

М – расходы на материалы, запасные части и текущий ремонт;

А – амортизационные отчисления;

З – фонд оплаты (основная и дополнительная заработная плата);

О – отчисления в фонд социального страхования и в пенсионный фонд.

Затраты на электроэнергию рассчитываются по следующей формуле:

, (10.7)

где I – потребляемый ток в ЧНН на 1000 номеров, для АТСЭ, I = 5 А;

V – станционное напряжение питания, V = 60 В;

n – число тысячных групп;

h - КПД выпрямительной установки, h = 0,65;

- коэффициент концентрации, = 0,11.

тыс.тенге

Расходы на запасные части, и текущий ремонт составляют 0,5% от капитальных вложений, отсюда:

, (10.8)

тыс.тенге

Амортизационные отчисления определяются на основе капитальных затрат и норм амортизационных отчислений для АТС.

, (10.9)

где

- норма амортизационного отчисления от среднегодовой стоимости основных производственных фондов, = 8%;

Квл - среднегодовая стоимость основных фондов (капитальных вложений).

тыс.тенге

Фонд оплаты труда определяется как сумма оплаты труда всех работников за год:

, (10.10)

где

- месячная заработная плата одного работника определенной квалификации;

- станционный персонал, который определяется по «Типовым штатам станционного персонала»;

12 – коэффициент, который определяет затраты по труду за год.

Штат станционного персонала приведен в таблице 7.1. Там же указаны данные по числу и среднему окладу работников всех специальностей необходимых для обслуживания АТС. Заработная плата сотрудников приведена с учетом отчислений в пенсионный фонд в размере 10% от фонда оплаты труда.[17]

Таблица 10.1 - Заработная плата сотрудников

Должность	Число работников, человек	Заработная плата (за месяц),тенге	Заработная плата (за год), тыс.тенге
	АТС-8	АТС-8	АТС-8
Ст. Инженер	1	45000	540,0
Линейщик	1	32000	384,0
Подсобный рабочий	1	20000	240,0
Всего	97000	1164,0

По данному проекту панируется уменьшения штата с 64 до 32 человек.

тыс.тенге

Отчисления в фонд социального страхования (ФСС) берутся в размере 21% от фонда оплаты труда.

, (10.11)