Разработка локальной сети и защита передачи данных на основе перспективных технологий (стр. 14 из 17)
Таким образом, затраты на приобретение материалов (с учетом транспортных расходов) составят:
.5.4 Накладные расходы
Рассчитаем накладные расходы, связанные с организацией работ и управлением:
, (5.4.1.)где
– накладные расходы, руб; 
– зарплата исполнителей, руб; 
– коэффициент учета накладных расходов ( 
). 
5.5 Расчет годовых эксплутационных расходов
Годовые эксплутационные расходы представляют собой совокупность текущих затрат по содержанию проектируемого объекта. Годовые эксплуатационные расходы состоят из следующих статей затрат:
заработная плата обсуживающего персонала;
амортизационные отчисления;
расходы на электроэнергию;
расходы на материально техническое снабжение.
Заработная плата обсуживающего персонала.
После внедрения системы появляются дополнительные расходы на системного администратора заработная, плата которого составляет –
9000 руб. в месяц.
Таблица 5.5
Текущие эксплуатационные расходы
| Статьи затрат | Сумма за год (руб.) | Примечание |
| З\п системного администратора | 108000 | |
| Единый социальный налог | 28080 | 26% от п.1 |
| Обязательное страхование от несчастных случаев | 216 | 0,2% от п.1 |
| Итого: | 136296 |
Заработная плата обсуживающего персонала со всеми текущими расходами составляет:
руб.Амортизационные отчисления.
Амортизационные отчисления в месяц рассчитываются:
(5.5.1.) 
руб.где Ra - норма амортизации на объект проектирования;
С - капитальные вложения.
5.5. Расходы на электроэнергию
Расходы на электроэнергию рассчитываются:
(5.5.2.)где N – мощность ЭВМ, кВт/час;
к – коэффициент использования оборудования по мощности и во времени, применяемый в пределах 0,7 – 0,9; с – коэффициент, учитывающий потери электричества в сети, равный 1,08;Fд – действительный фонд времени работы оборудования в часах равный 1400 час.;
d – тариф за 1кВт/час электроэнергии 2,33руб. (2008 г.).
руб.На основании полученных данных можно произвести сводную калькуляцию годовых эксплуатационных расходов.
Таблица 5.6.
Годовые эксплуатационные расходы
| Статья годовых эксплуатационных расходов | Сумма (руб.) |
| Заработная плата обслуживающего персонала | 136296 |
| Амортизационные отчисления | 3679 |
| Расходы на электроэнергию | 1480 |
| Итого: | 141455 |
Себестоимость разработки приведена в таблице 5.7.
Таблица 5.7
| Статья расходов | Обозначение | Сумма расходов, руб. |
| Зарплата исполнителей | | 40006 |
| Отчисления во внебюджетные фонды |  | 10581 |
| Стоимость материалов |  | 140450 |
| Накладные расходы | | 32003 |
| Годовые эксплуатационные расходы |  | 141455 |
Итого  : | 364495 | |
Договорная цена изделия будет состоять из стоимости разработки и норматива прибыли (30% от стоимости разработки):
, (5.5.2.) 
.Поскольку разработка не тиражируется, то НДС в цену не входит.
5.6 Расчет экономической эффективности от внедрения проекта
Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле:
Э=∆С – Ен. Кдоп , (5.6.1.)
где ∆С - годовая экономия текущих затрат;
Ен - нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности капиталовложений (Ен=0,15);
Кдоп - дополнительные капиталовложения при внедрении проекта.
Годовая экономия текущих затрат рассчитывается по формуле:
∆С=Сбаз - Спроек , (5.6.2.)
где Сбаз - текущие затраты по базовому варианту;
Спроек - текущие затраты по проектному варианту.
Текущие затраты по базовому варианту рассчитываются по формуле:
Сбаз=Со.зп+Сдоп.зп+Свф+Нр+Смат+Саренд+Саморт , (5.6.3.)
где Смат - затраты на материалы;
Саренд - арендная плата;
Саморт - амортизационные начисления.
По базовому варианту работу выполняют 3 человека. Следовательно, годовой фонд зарплаты составит:
(5.6.4.)
Сзп год = 40006.12 = 480072 руб;
Свф= 480072 . 0,262 = 125778 руб;
Нр= 480072 . 0,8 = 384057 руб.
Затраты на материалы примем 6 пачек бумаги (110 руб.) и 3 картриджа для принтера (800 руб.):
Смат=6 . 110 +3 . 800 = 3060 руб.
Арендная плата (Саренд) рассчитывается из расчета 6 м2 на человека, стоимость 1 м2 3650 рублей в месяц:
Саренд=6 .3 .3650 .12 = 788400 руб.
Амортизационные отчисления равны:
(5.6.3.)
где Nп - кол-во пользователей;
Цкомп - цена компьютера;
Цпри - цена принтера;
Тсл - срок службы оборудования.
Текущие затраты по базовому варианту в соответствии с формулой (5.6.3) составили:
Сбаз= 480072+125778+384057+3060+788400+8260 = 1789627 руб.
По проектному варианту ту же работу будет выполнять 1 человек. При той же зарплате годовой фонд зарплаты составит:
Сзп год = 40006.12 = 480072 руб;
Свф= 480072 . 0,262 = 125778 руб;
Нр= 480072 .0,8 = 384057 руб
Затраты на материалы 2 пачки бумаги (110 руб.) и 1 картридж для принтера (800 руб.):
Смат=6 . 110 +3 . 800 = 3060 руб.
Арендная плата (Саренд) рассчитывается из расчета 6 м2 на 1 человека, стоимость 1 м2 3650 рублей в месяц:
Саренд=6 . 1 . 3650 . 12= 262800 руб.
Амортизационные отчисления определяется по формуле (31):
Себестоимость по проектному варианту составит:
=480072+125778+384057+1020+262800+3210= 1256937руб.Годовая экономия текущих затрат составит:
=1789627– 1256937 = 532690 руб.Годовой экономически эффект:
Э =532690+0,15. 38150 = 538412,5 руб.
Основные экономические показатели проекта, полученные в результате расчетов, приведены в таблице 5.8.
Таблица 5.8
Основные экономические показатели проекта
| Наименование показателей | Единица измерения | Варианты | Проектный вариант к базовому в % | |
| Базовый | Проектный | |||
| Затраты на разработку | руб. | - | - | - |
| Количество работников | чел. | 3 | 1 | 33% |
| Годовые текущие затраты | руб. | 1789627 | 1256937 | 32% |
| Годовая экономия текущих затрат | руб. | _ | 532690 | |
| Годовой экономический эффект | руб. | _ | 538412,5 | |
На основе рассчитанных данных можно сделать заключение, что проектирование и разработка локальной вычислительной сети автоматизированной информационно-управляющей системы данного проекта выгодны, т.к. существенно снижает затраты на обработку информации, значительно повышает его экономическую эффективность от ее применения. Помимо этого, происходит значительная экономия времени и человеческих ресурсов, что позволяет снизить трудоемкость работ в 2 раз.