Анализ функционирования локальной сети Службы по делам детей Северодонецкого городского совета (стр. 6 из 8)
На - норма годовой амортизации (%) – 3%.
Ч раб. сут/нд – количество рабочих суток в неделе – 5 суток.
Ксмен – количесвто рабочих смен в сутки – 1 смены.
Ч раб.нед/год - количество недель на год, (48 недели/год).
Ч раб.час/смена - количество рабочих часов в смену) – 8 час/смен
Подставляя значения в формулы получаем:
Саморт = 16200*0,3/100 * 1/ (48*5*1*8)=253,21 грн.
(48*5*1*8) = 1920 рабочих часов в год
Тэл/эн=0,5846*0,3=0,18.
З час=Зп/месс / Кчас/месс = 1500/160=9,4,
Кчас/мес = 1920 часа/12мес*1смены = 160 часов.
Т рем=16200*3%*1/160=3,04 грн/час.
Сч = Тэл/эн + Саморт + Зперс + Трем = 0,18+0,3+3,85+0,87 = 5,20 грн/час
Подставив данные в формулу 3.3 получим:
З= Сч * ( Тотл + Тд + Тпр) = 5,20*(60+50+20) = 676,00 грн.
3.4 Расчет технологической себестоимости ЛВС
Расчет технологической себестоимости создания ЛВС проводится методом калькулирования затрат (таблица 3.4).
В таблице 3.4 величина материальных затрат рассчитана в таблице 3.3, основная зарплата берется из таблицы 3.2, дополнительная зарплата берется 10 % (см.табл. 3.1) от основной зарплаты, отчисление на социальные мероприятия - 37,2% от основной и дополнительной зарплаты (вместе). Накладные затраты (13 %) от основной зарплаты.
Таблица 3.4 - Калькуляция технологических затрат на создание ЛВС
| № | Наименование статей | Условные обозначения | Затраты (грн.) |
| 1 | Материальные затраты | Мз | 59,48 |
| 2 | Основная зарплата | З | 1655,00 |
| 3 | Дополнительная зарплата (10% от основной зарплаты) | Зд | 165,50 |
| 4 | Отчисление на социальные мероприятия (38,52%) | Ос | 637,51 |
| 5 | Накладные затраты предприятия (15 % от основной зарплаты) | Ннакл | 248,25 |
| 6 | Затраты на использование сетевого оборудования при складывании проекта и программы ЛВС | З | 533,00 |
| 7 | Итого (  – Себестоимость создания ЛВС) | СЛВС | 3298,74 |
3.5 Расчет капитальных затрат на создание ЛВС
В данном случае необходимо использовать дополнительные денежные средства для приобретения оборудования для ЛВС. Перечень необходимого оборудования представлен в таблице 3.5. Цены на перечисленное ниже оборудование взяты из прайс-листа ООО «Техника». Компания является крупнейшим поставщиком офисной техники в восточной Украине, что гарантирует приемлемый уровень цен.
Таблица 3.5 – Перечень расчет капитальных затрат на приобретение оборудования
| Наименование | Единицы измерения | Количество | Цена за единицу (грн.) | Общая стоимость (грн.) |
| GETNET 16 PORT Switch 10/100 GS-D16P | шт. | 1 | 330,00 | 330,00 |
| Кабель FTP, Cat.5 Enh, system бухта 305 м. AMP (USA) | м. | 12 | 40,50 | 486,00 |
| Дюбель быстрого монтажа | шт. | 420 | 0,44 | 184,80 |
| Штекер RJ 45 | шт. | 30 | 0,17 | 5,10 |
| Итого (Кзатр.оборудов.) | 1005,9 |
Стоимость работ по монтажу (Ст.лок.) и настройке кабельной сети предоставлена ООО «Техника» и составляет 91,50 грн.
Полученные результаты, приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 - Капитальные затраты на создание ЛВС
| Наименование показателей | Условные обозначения | Сумма (грн.) |
| 1. Прямые затраты на создание ЛВС(Кз.оборуд+Ст.монтаж = 1005,9+91,50) | Пр/затрат | 1097,40 |
| 2. Сопутствующие затраты на создание ЛВС (10% от Пр/затрат) | Ст.соп.затраты | 177,84 |
| Всего (Кз/лвс) | Кн | 1275,24 |
Затраты на создание ЛВС:
Кз/ЛВС= Пр/затрат+ Ст.соп.затраты = 1097,40+177,84=1275,24 грн.
3.6 Затраты при эксплуатации ЛВС
Зарплата обслуживающего персонала рассчитывается по формуле:
Зо = Чпер * То * Тст./час * (1 +
) * ( 1 + 
), (3.7)где Чпер. - численность обслуживающего персонала, лиц – 8 человека;
То - время обслуживания системы ЛВС, часов – 1920 часов/год;
Тст/час - почасовая тарифная ставка обслуживающего персонала, грн. – 2,5 грн.;
Нд - норматив дополнительной зарплаты, 10%
Нсоц - норматив отчислений на социальные мероприятия, 38,52%.
Время обслуживания ЛВС рассчитаем по формуле:
То= Ч раб. сут/нд *Ксмена* Ч раб.нед/год * *Ч раб.час/смена (3.8)
То= (48*5*1*8)=1920 час/год.
Численность обслуживающего персонала составляет 3 лица, поэтому зарплата обслуживающего персонала составит:
Зо=8*1920*2,5*0,1*1,25*1,372=6585,60 грн.
Амортизационные отчисления А на использование ЛВС рассчитываются по формуле:
А = Кз/лвс * 
+Слвс*Нанм(3.9)
где Кз/лвс - стоимость технических средств ЛВС, грн. – 1275,24 грн (см. таблицу 3.6);
На - норма амортизационных отчислений – 4% (см. таблицу 3.1);
Слвс – себестоимость создания сети – 3298,74 (см. таблицу 3.4);
Нанм – норма годовой амортизации на нематериальные активы (15%).
Для проектируемого варианта амортизационные отчисления составляют:
А=1275,24*4/100+3298,74*15/100=3096,00грн.
Поскольку количество используемых компьютеров не изменилось в связи с установкой сети, расчет затрат на электроэнергию будет производится только для добавленного активного сетевого оборудования.
Затраты на использованную активным сетевым оборудованием электроэнергию рассчитываются по формуле:
З эл/эн = Wлвс * Тлвс * Тэл/эн (3.10)
где Wлвс -суммарная мощностьоборудования ЛВС, кВт/ч – 0,9 кВт/час.
Тлвс - время работы ЛВС на ЭВМ за год; часов – 1 смены.
Тэл/эн - стоимость одной квт/ч. электроэнергии = 0,5846 грн.
Предполагается, что ЛВС работает постоянно, поэтому время ее работы:
Тлвс=1920,00 часа
Подставляя значения в формулу 6.9 получим:
Зэл/эн=0,9*1920*0,5846=1010,19 грн.
Затраты на ремонт и эксплуатацию технических средств определяются по формуле:
Зр = Стз *
, (3.11)где Стз - стоимость технических средств, грн.
Нр - отчисление на эксплуатацию (содержание), ремонт ЛВС, %.
Для проектируемого варианта:
Зр=16200*10/100=1620,00 грн;
Все результаты расчетов по затратам на все время (за год) эксплуатации ЛВС приводятся в таблице 3.7.
Таблица 3.7 - Годовые затраты при использовании ЛВС
| Виды затрат | Условные обозначе-ния | Единица измерения | Величина затрат, (грн.) |
| Зарплата обслуживающего персонала (1655,00 *12) | Зо | грн. | 19860,00 |
| Стоимость электроэнергии | Зэл/эн | грн. | 1010,19 |
| Амортизационные отчисления ЛВС | А лвс | грн. | 3096,00 |
| Ремонт и эксплуатация ЛВС | Зр. | грн. | 1620,00 |
| Всего | å | грн. | 25586,19 |
3.7 Расчет экономического эффекта на создание и эксплуатацию ЛВС
Рассчитаем годовой экономический эффект от внедрения кабельной сети:
1) Доходы от эксплуатации проектируемого оборудования:
- предоставление доступа в глобальную сеть Internet;
- аренда вычислительных мощностей ПЭВМ;
- распечатка различной документации;
Изучив спрос на подобные услуги в компьютерных клубах г. Северодонецка и проанализировав журналы учета работы в трех организациях, а именно:сеть компьютерных клубов «Галактика», компьютерный клуб «Кибермен», компьютерный клуб «Компас», компьютерный клуб «Малахит», предоставляющих подобные услуги, можно сделать следующий прогноз о коммерческом использовании проектируемого оборудования за один час рабочего времени:
- работа в Internet – 3 клиент/час;
- работа на ПЭВМ без использования Internet – 5 клиентов/час;
- распечатка документации – около 20 страниц формата А4.
Стоимость часа работы в Internet в г. Северодонецк составляет в среднем 5,00 грн.
Стоимость часа работы на компьютере составляет 4 грн.
Стоимость распечатки страницы формата А4 – 0.35 грн.
Таким образом, анализируемая ЛВС, в случае использования ее в коммерческих целях могла бы приносить (за ежедневное время работы) – 4*5,00+5*4,00+35*0,35 = 52,25грн/час, 52,25*8 = 418,00 грн/день, что составит за год около – 418*22раб/дн*12мес=110 352,00 грн.
2) Доходы от переквалификации работников предприятия.
В связи с автоматизацией процессов Управление труда и социальной защиты населения может отказаться от услуг 1 работника. Следовательно, экономия фонда заработной платы за год составит 12 мес* 669 грн.=8 028,00 грн.
Суммарный годовой экономический эффект от внедрения ЛВС составит разницу ежегодных затрат на обеспечение функционирования ЛВС и прибыли по всем направлениям использования:
Эг=Эк+Эп-Зф (3.12)
где Эк – доходы от коммерческого использования оборудования (110 352,00 грн.);
Эп – доходы от переквалификации работников (8028,00 грн.);
Зф – годовые затраты на функционирование ЛВС (19 268,10 грн.);
Таким образом Эг =110 352,00+8028,00-19 268,10= 99 111,90грн.
Т ок= Кз/лвс/Эг= 1097,40*12 / 99 111,90грн=0,13 года.
Из этой цифры видно, что затраты на создание и внедрение ЛВС окупятся максимум в течение 6 месяцев.
Расчетные значения основных технико-экономических показателей приводятся к таблице 3.8.
Таблица 3.8 - Технико-экономические показатели разрабатываемой ЛВС
| Наименование | Условные обозначения | Единицы измерения | Значение (мес.) | Значение (год |
| Технические | ||||
| 1. Скорость передачи | Ск | Mb/s | 100 | 100 |
| 2. Потребленная мощность | W | кВт/ч | 0,9 | 0,9 |
| 3. Общая длина линий | L | м | 1254 | 1254 |
| 4. Выход в Іnternet | Да | Да | ||
Разработанная ЛВС помогает улучшить технические характеристики, позволяющие значительно увеличить производительность труда работников Службы по делам детей Северодонецкого городского совета и дает новые возможности для расширения деятельности.
Кроме этого, при введении в эксплуатацию ЛВС позволяет сократить обслуживающий персонал на 1 лицо, что позволяет дополнительно сэкономить 8028,00 грн. в год (при минимальной заработной плате обслуживающего персонала – 669,00 грн.)