Таблица 6.3 – Параметры работ сетевого графика
| Код работы | Ожидаемая продолжительность, дн. | Сроки начала, дн. | Сроки окончания, дн. | Резервы времени, дн. | Коэффициент напряженности | |||||
| ранний | поздний | ранний | поздний | полный | частный 1-го рода | частный 2-го рода | свободный | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 1-2 | 12 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 1-3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,70 |
| 1-4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,70 |
| 1-5 | 7 | 2 | 2 | 9 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,70 |
| 2-6 | 8 | 14 | 14 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 3-6 | 9 | 7 | 13 | 22 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0,70 |
| 4-6 | 8 | 8 | 14 | 22 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0,70 |
| 5-6 | 5 | 9 | 17 | 22 | 22 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0,70 |
| 6-7 | 11 | 22 | 22 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 6-8 | 9 | 22 | 22 | 31 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,77 |
| 7-9 | 6 | 33 | 33 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 8-9 | 4 | 31 | 35 | 39 | 39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,77 |
| 9-10 | 5 | 39 | 39 | 44 | 49 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,69 |
| 9-11 | 4 | 39 | 39 | 43 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,88 |
| 9-12 | 16 | 39 | 39 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 10-12 | 6 | 44 | 49 | 55 | 55 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0,69 |
| 11-12 | 10 | 43 | 45 | 55 | 55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,88 |
| 12-13 | 6 | 55 | 55 | 61 | 67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,75 |
| 12-14 | 8 | 55 | 55 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 12-15 | 7 | 55 | 55 | 62 | 68 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,75 |
| 13-16 | 12 | 61 | 67 | 79 | 79 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0,75 |
| 14-16 | 16 | 63 | 63 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 15-16 | 11 | 62 | 68 | 79 | 79 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0,75 |
| 16-17 | 1 | 79 | 79 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 17-18 | 6 | 80 | 80 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 18-19 | 1 | 86 | 86 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
Теперь можно рассчитать параметры СГ в целом:
– число событий nС = 20 в СГ, включая исходное;
– число работ nР = 27;
– коэффициент сложности СГ kС = 1,35;
– длина критического пути LКР = 87 дней;
– директивный срок – 57 дней;
– СКО продолжительности критического пути – 2,00 дня;
– нормальное отклонение от среднего значения – -15,00;
– вероятность свершения конечного события – 0,99.
6.2 Смета затрат на проведение работ
Себестоимость разрабатываемого программного комплекса складывается из следующих составляющих:
– расходные материалы;
– командировочные расходы;
– контрагентские расходы;
– расходы на покупные изделия и специальное оборудование;
– заработная плата сотрудников;
– отчисления на социальные нужды;
– накладные расходы.
Перечень основных используемых расходных материалов приведен в таблице 6.4.
Таблица 6.4 – Используемые расходные материалы
| Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| 1. Бумага | лист | 500 | 0,3 | 150,00 |
| 2. Тонер для лазерного принтера | кг | 0,5 | 700 | 350,00 |
| 3. CDR диск | штук | 1 | 15 | 15,00 |
| 4. Шариковая ручка | штук | 1 | 8 | 8,00 |
| Итого | 523,00 | |||
6.2.2 Командировочные расходы
К данной статье расходов следует отнести расходы, связанные с необходимостью оплаты сотрудникам стоимости проезда до рабочего места. Предполагается, что все сотрудники покупают месячные проездные билеты на один вид транспорта, цена которых составляет 360,00 руб. Поскольку в разработке участвует 4 человека, а сама разработка длится три месяца, то общая смета расходов по данной статье составит 4 320,00 руб.
6.2.3 Контрагентские расходы
К контрагентским расходам можно отнести расходы, связанные с арендой машинного времени, цена за один час которого достигает 27,00 руб. При 6 часовом рабочем дне и необходимости использования ПЭВМ в течении 40 дней, то общая смета затрат по данной статье составит 6 480,00 руб.
6.2.4 Расходы на покупные изделия и специальное оборудование
При разработке программного продукта не возникло необходимости в закупке дополнительной специальной технической и иной литературы, какого-либо дополнительного оборудования или лицензионного программного обеспечения, поэтому расходы по данной статье отсутствуют.
6.2.5 Заработная плата сотрудников
Затраты, связанные с необходимостью выплаты сотрудникам заработной платы, приведены в таблице 6.5.
Таблица 6.5 – Затраты на заработную плату сотрудникам
| Исполнитель | Месячный оклад, руб. | Занятость, дней | Фонд оплаты труда, руб |
| 1. Лаборант | 1 100,00 | 78 | 3 900,00 |
| 2. Инженер | 1 570,00 | 144 | 10 276,00 |
| 3. Руководитель | 1 830,00 | 91 | 7 570,00 |
| Итого | 21 746,00 | ||
С учетом того, что премия, выплачиваемая сотрудникам, составляет около 10% от заработной платы сотрудников, итоговый фонд оплаты труда всех сотрудников за время разработки составит 23 921,00 руб.
6.2.6 Отчисления на социальные нужды
Расходы, связанные с отчислениями на социальные нужды, приведены в таблице 6.6.
Таблица 6.6 – Отчисления на социальные нужды
| Наименование | Процентная ставка, % | Сумма, руб. |
| 1. Отчисления в пенсионный фонд | 28,00 | 6 697,88 |
| 2. Отчисления на социальное страхование | 4,00 | 956,84 |
| 3. Отчисления на медицинское страхование | 3,60 | 861,16 |
| Итого | 8 515,88 | |
6.2.7 Накладные расходы
В этой статье расходов учитываются расходы на управление и хозяйственное обслуживание, которые могут быть отнесены прямым счетом на конкретную тему. В данном случае они составляют 10% от всех предыдущих затрат.
6.2.8 Смета затрат на выполнение всех работ
Суммарная смета затрат на выполнение всех работ приведена в таблице 6.7.
Таблица 6.7 – Смета затрат на выполнение всех работ
| Наименование статьи затрат | Сумма, руб. |
| 1. Расходные материалы | 523,00 |
| 2. Командировочные расходы | 4 320,00 |
| 3. Контрагентские расходы | 6 480,00 |
| 4. Заработная плата сотрудников | 23 921,00 |
| 5. Отчисления на социальные нужды | 8 515,88 |
| 6. Накладные расходы | 4 375,99 |
| Итого | 48 135,87 |
6.3 Анализ технико-экономической эффективности
Как уже было сказано выше, цель дипломного проектирования – разработка программного комплекса для цифрового моделирования радиолокационной обстановки. Использование программного комплекса позволит снизить как стоимость, так и уменьшить сроки проектирования, разработки и настройки отдельных модулей и блоков, входящих в состав РЛС.
Сокращение материальных затрат и сроков разработки происходит за счет уменьшения количества выездов на испытательный полигон для проверки технических решений и устройств в целом; почти полного предотвращения необходимости повторного изготовления разработанных блоков и модулей из-за ошибок в проектировании при неправильном выборе параметров и режимов работы.
Разработка подобного программного комплекса стала возможным благодаря большой научно-исследовательской работе и практическим разработкам, проведенным сотрудниками НТЦ ФГУП ЧРЗ «Полет», продолжающимся и в настоящее время.
Разрабатываемый программный комплекс не имеет аналогов и является перспективным изделием в рамках моделирования процессов радиолокации и обработки принимаемых радиолокационных сигналов.
По предварительным оценкам стоимость заказа программного комплекса в сторонней организации без разработки математического обеспечения может достигать 100 тыс. руб. При заказе также на разработку математического обеспечения стоимость изделия может увеличиться в несколько раз.