Зтр = 0.1 * Змат
Зтр = 0.1 * 1342800 = 134280 руб.
Общая стоимость материальных затрат определяется как сумма Змат и Зтр.
Змато = Змат + Зтр
Змато = 1342800 + 134280 = 1477080 руб.
Накладные расходы составляют 250% от основной зарплаты производственного пресонала и считаются по формуле:
Зн = 2.5 * Зосн = 2ю5 * 50800 = 127000 руб.
Затраты, связанные с услугами смежных организаций составляют 20% от Зосн. В данной работе к услугам смежников не прибегают, и, следовательно, эта статья не учитывается при дальнейших расчетах калькуляции на тему.
Командировки составляют 20% от суммы основной и дополнительной заработных палат:
Зком = 0.2 * (Зосн + Здоп); Зком = 0.2 * (50800 + 10160) = 12192 руб.
Все расчеты по статьям калькуляции работы сведены в таблицу 2.3.
Таблица 2.3 Сметная калькуляция по теме.
| N п/п | Статья расхода | Сумма, руб. |
| 1. | Основная заработная плата | 50800 |
| 2. | Дополнительная заработная плата | 10160 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды | 23470 |
| 4. | Производственные командировки | 12192 |
| 5. | Оплата работ, выполняемых сторонними организациями | - |
| 6. | Накладные расходы | 127000 |
| 7. | Материалы и покупные изделия | 1477080 |
| Итого | 1700702 |
Таким образом себестоимость разработки составляет 1700702 руб.
С = 1700702 руб.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ РАЗРАБОТКИ.
С помощью рассчитанной выше себестоимостью разработки можно определить ее договорную цену. Она рассчитывается по формуле:
Цд = С + Фз. п. * Нр * К / 100, где (2.1)
С - себестоимость разработки,
Фз. п. - заработкая плата сотрудников, непосредственно участвующих в выполнении работы, руб.,
Нр - рентабельность,%,
К - коэффициент, учитывающий заработную плату обслуживающих и управленческих подразделений.
Рентабельность рассчитывается в целом по организации в процентах к общему фонду заработной платы исходя из обязательного обеспечения выплаты фиксированных платежей. Корректирующий коэффициент К также рассчитывается в целом по организации как отношение общего фонда заработной платы к фонду заработной платы подразделений, непосредственно занятых проведением НИР. Величены Нр и К принимаются по данным НИИ, где выполняется дипломный проект.
При С = 1700702 руб., Фз. п. = Зосн + Здоп = 60960 руб., Нр = 15%, К = 5
определим договорную цену на разработку:
Цд = 1700702 + 60960 * 15 * 5/100 =
= 1746422 руб.
Договорная цена разработки составила 1746422 руб.
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ТЕМЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕТЕВЫХ МЕТОДОВ.
Как правило, планирование работ по теме усложняется тем, что в работе участвуют несколько исполнителей, начало многих работ зависит от результатов других и т.д. В таких условиях наиболее удобными являются системы сетевого планирования и управления (СПУ).
Планирование НИР с применением сетевого метода ведется в следующем порядке:
составляется перечень событий и работ,
устанавливается топология сети,
строится сетевой график по теме,
определяется продолжительность работ,
рассчитываются параметры сетевого графика,
определяется продолжительность критического пути,
проводится анализ и оптимизация сетевого графика.
Перечень событий приведен в таблице 2.4, перечень работ и их продолжительности - в таблице 2.5. На основании этих перечней строится сетевой график, изображенный на рис.2.1.
Таблица 2.4 Перечень событий сетевого графика.
| Код события | Событие | |
| 1. | ТЗ на систему разработано. | |
| 2. | ТЗ на систему утверждено. | |
| 3. | Спецификация закупаемых ТС разработана. | |
| 4. | Спецификация закупаемого ПО разработана. | |
| 5. | Спецификация закупаемых ТС утверждена. | |
| 6. | Спецификация закупаемого ПО утверждена. | |
| 7. | Входной контроль закупаемых ТС проведен. | |
| 8. | Входной контроль закупаемого ПО проведен. | |
| 9. | Стенд создан. | |
| 10. | Установлена и настроена сетевая ОС. | |
| 11. | Установлено антивирусное ПО. | |
| 12. | Установлены и отлажены специальные программные средства защиты информации. | |
| 13. | Разработана и выпущена инструкция по использованию антивирусного ПО. | |
| 14. | Разработана и выпущена инструкция по использованию встроенных средств защиты сетевой ОС. | |
| 15. | Определены требования к дополнительным программным средствам по защите информации. | |
| 16. | Разработана инструкция сетевому администратору по применению специальных средств защиты информации. | |
| 17. | Разработка рекомендаций по использованию средств защиты на ЛВС заказчика. | |
| 18. | Закончены работы по созданию системы защиты информации на ЛВС заказчика. | |
| 19. | Закончены работы по испытанию и сдаче заказчику системы. | |
| 20. | Оформлен протокол и акт испытаний. | |
Таблица 2.5 Перечень работ сетевого графика.
| i-j | Работа | tmin | tmax | to | ||
| 1-2 | Утверждение ТЗ на систему. | 25 | 30 | 27 | ||
| 2-3 | Разработка спецификации закупаемых ТС. | 5 | 7 | 6 | ||
| 2-4 | Разработка спецификации закупаемого ПО. | 10 | 12 | 11 | ||
| 3-5 | Утверждение спецификации закупаемых ТС. | 2 | 3 | 2 | ||
| 4-6 | Утверждение спецификации закупаемого ПО. | 3 | 4 | 3 | ||
| 5-7 | Проведение входного контроля закупаемых ТС. | 5 | 7 | 6 | ||
| 6-8 | Проведение входного контроля закупаемого ПО. | 10 | 14 | 12 | ||
| 7-9 | Монтаж стенда. | 10 | 15 | 12 | ||
| 9-10 | Наладка стенда. | 3 | 4 | 3 | ||
| 8-10 | Установка сетевой ОС. | 2 | 3 | 2 | ||
| 10-11 | Установка антивирусного ПО. | 2 | 3 | 2 | ||
| 10-12 | Установка специальных программных средств защиты информации. | 2 | 3 | 2 | ||
| 11-13 | Разработка инструкции по использованию антивирусного ПО. | 8 | 10 | 9 | ||
| 10-14 | Разработка инструкции по использованию встроенных средств защиты сетевой ОС. | 20 | 24 | 22 | ||
| 12-15 | Формирование требований к дополнительным программным средствам по защите информации. | 22 | 26 | 24 | ||
| i-j | Работа | tmin | tmax | to | ||
| 12-16 | Разработка инструкции сетевому администратору по применению специальных средств защиты информации. | 25 | 29 | 27 | ||
| 13-17 | Выпуск инструкции по использованию антивирусного ПО. | 5 | 8 | 6 | ||
| 14-17 | Выпуск инструкции по использованию встроенных средств защиты сетевых ОС. | 7 | 9 | 8 | ||
| 15-17 | Выпуск инструкции по применению дополнительных программных средств защиты. | 5 | 6 | 5 | ||
| 16-17 | Выпуск инструкции сетевому администратору по применению специальных средств защиты. | 5 | 7 | 6 | ||
| 17-18 | Проведение работ по созданию системы защиты информации на ЛВС заказчика. | 35 | 42 | 38 | ||
| 18-19 | Проведение испытаний и сдача системы заказчику. | 24 | 30 | 27 | ||
| 19-20 | Оформление протокола и акта испытаний. | 4 | 6 | 5 | ||
Выполнение больщинства работ по разработке нового изделия всегда связано с элементами неоднородности. Их продолжительность зависит от многих факторов, предвидеть которые очень трудно. Поэтому в системе сетевого планирования предложено определить две вероятностные оценки времени: оптимистическую и пессимистическую. Оптимистическая оценка - максимально необходимое время для выполнения данной работы при наиболее благоприятных условиях. Пессимистическая оценка - максимально необходимое время для выполнения работы при наиболее неблагоприятных условиях. В данной работе эти оценки берутся по опыту предыдущих разработок и все времена определяются в рабочих днях. Для расчета ожидаемой продолжительности работ используется формула:
to = (3tmin + 2tmax) / 5, (2.2)
где to - ожидаемая продолжительность работ,
tmin - оптимистическая оценка,
tmax - пессимистическая оценка.
После построения графика и сбора необходимых данных рассчитывают параметры сети: сроки свершения событий, резервы времени, продолжительность критического пути.
Любая последовательность работ в сети называется путем. Путь, имеющий наибольшую продолжительность называется критическим (Tкр). В данной работе критический путь равен 161 дня и выделен на рис.2.1 жирной линией.
Для расчета сети "в терминах событий" используются следующие понятия. Ранний срок наступления события (Tpi) - минимальный срок, необходимый для выполнения всех работ, предшествующих данному событию. Ранний срок наступления события i определяется по формуле:
Tpi = max å toij. (2.3)
Поздний срок наступления события (Tni) - максимально допустимый срок наступления события i, при котором сохраняется возможность соблюдения ранних сроков наступления последующих событий. Поздний срок определяется по формуле:
Tni = Tкр - max å to. (2.4)
Все события в сети, кроме лежащих на критическом пути имеют резерв времени (Ri), который определяется по формуле:
Ri = Tni - Tpi. (2.5)
При описании сети "в терминах работ" определяются ранние и поздние сроки начала и окончания работы. Ранний срок начала - Трнij = Трi, поздний срок начала - Тпнij = Tni - tij, ранний срок окончания - Троij = Трi + tij, поздний срок окончания - Тпоij = Tnj.